市场部管理制度

第一篇：市场部管理制度

例会制度

为使公司管理工作更加条理化，明晰化，特拟定如下例会制度：

一、会议形式

1、全体员工会：不定期通知召开。会议主要内容：鼓舞士气，先进表彰，分析形势，传达总公司会议精神。

2、经理办公会(周、月)：由经理办安排，各部门部长、店长、办公室、人事、财务、库管及经理参加。周会每周一下午6点召开,月会每月5号召开。会议主题：(周、月)工作总结与汇报，协调交流，工作安排、(周、月)计划报表。

3、销售日例会：由各城区主任、专卖店店长分别负责，各部门内部全体员工参加，每天下班前召开。负责人要做好会议记录，并进行本日工作总结和次日工作安排。部门驻外的小组有客观原因确实不能到会的，由主任或店长亲自传达例会精神。

二、例会处罚规定

以上各例会中，如有迟到、旷会者，处罚金额如下：

1、迟到，员工每人每次10元；部长、店长每人每次20元；经理每人每次30元；

2、旷会者，员工每人每次20元；部长、店长每人每次50元；经理每人每次100元；

3、因客观原因不能按时到会的需向主持人请假，未经批准无故未按时开例会或未交工作计划和工作总结者，罚例会主持人金额如下：

店长、部长：50元/次 经理：100元/次。

报表制度

为使各部门工作更加有效率，见成效，工作中出现问题公司可以迅速帮助解决，并使公司管理层与员工联系更加紧密，特拟订如下报表制度：

一、销售部门报表

1、日报表

本表由各城区主任、专卖店店长填写于次日10：00前城区交售后部长，专卖店交数据库，然后交经理办公室。

2、周报表

本表由各部门部长、专卖店店长、数据库主管填写于每周日下午16：00点（周例会）前制定完毕交总经办。

3、月报表

本表由各部门部长、专卖店店长、数据库主管、库房主管、财务主管填写于次月3号前制定完毕交总经办。

月预算表：各部门负责人于次月3号前交总经办。

二、财务报表

1、月预算表：由部长、店长于月底25号前上报财务并汇总。

2、月报表：包括资产负债表、利润表、往来款项明细表、长期股权投资明细表次月10号前报总经理审核。费用明细表、各部门销量汇总表、库存商品盘点表由财务部负责人填写，次月3号前交总经理审核。

三、处罚规定

以上各报表，如果各部长或店长无法按时交表，导致工作延误，将做如下金额处罚：

1、延误交表时间，罚部长或店长20元/次；

2、漏交一次，罚部长或店长50元/次； 员工考勤、离退职制度

为加强管理，加快正规化进程，特拟定如下制度，以便人员日常管理做到有章可循：

一、考勤制度

（一）工作时间

公司实行每月员工每周日休息。每天具体上班时间安排如下：

1、办公室：夏季上午8:00——12:00 下午15:00——19:00

冬季上午8:30——12:00

下午14:30——19:00

2、专卖店、销售部门工作时间根据需要安排，报上级经理批准后执行。

（二）考勤方法

员工采用上班签到制，如未按时签到者，按以下规定论处：

1、迟到：在规定时间内未准时签到上班者，视为迟到，每次处以5元罚金；

2、早退：如在正常工作时间内提前1小时之内下班者，视为早退，每次处以10元罚金；其它一律按旷工处理。

3、病假、事假：因事因病请假，每请假1天，扣除当天全部工资；未请假做旷工论处；请假1天由部长（店长）批准。请假2天以上者（含2天），经经理审批后方可准假。若假满逾期不到者做旷工处理；请假者务必于休假前将假条上交人事备案，否则按旷工处理。

（1）员工请假在履行完假期后，如需要续假的应电话向人事或部门主管负责人续假，在得到批准后方可续假，否则一律按旷工处理。

（2）员工在履行完假期后，应在上岗第一天到部门主管和人事销假，对已上岗但仍未销假的员工按照续假对待。

4、旷工：凡无故不上班者，做旷工论处；旷工1天，扣除工作日工资；连续旷工2天以上者，按照三倍的工作日工资处以罚款；如有其它处罚，由公司另行决定。

5、如工作未满一年者扣除全部服装费，满一年者服装归员工个人所有。

6、新员工培训期间离职不予发放工资，试用期间离职扣发300元培训费。

二、离退职制度

1、自动离职：员工连续旷工3天（含3天）以上或累计旷工7天以上者，做自动离职处理，并扣除其当月工资；

2、辞职：员工在工作期间内，如因自身或客观原因而无法继续工作，可向市场部提出辞职申请。辞职人员须提前7天上交辞职报告并填写离职通知单否则不予结算工资，经各级主管签字审批完毕并将离职通知单交于人事主管方为正式辞职，正式辞职者工资结算至离职之日，未经批准的离职者做自动离职处理；财务凭离职通知单结算工资；

3、辞退：员工在职期间工作表现不佳或是不能正常工作，市场部有权辞退，辞退员工要填写离职通知单，经上级审核签字后，将离职通知单留人事主管处备案，即为正式离职；辞退人员工资结算至离职之日，财务凭离职通知单结算工资；

4、开除：员工工作期间有严重损害市场部利益行为者，市场部有权予以开除工资不予结算，如给市场部造成损失的，可视情节严重追究赔偿责任。

客户服务制度

为维护顾客利益，做好顾客售后跟踪服务，赢得良好口碑，获得进一步回报，特制定本制度：

1、市场部所有人员都要从集体利益出发，以顾客为中心，树立和保持在顾客心目中的良好形象，热情对待顾客；

2、专卖店店长负责本店在服顾客的电话回访，所有顾客每季度至少回访一遍，并填报电话回访表上交经理室。如发现漏报或不能按时完成，罚款50元/人次；

3、客服中心负责在服顾客的家访工作，所有顾客每月至少回访一次，并填报家访表上交数据库。如发现漏报或不能按时完成，销量不予计入个人销售；

4、电话回访的主要内容见附表；

5、可以答复的问题必须马上答复，不可以答复的问题经请示落实，12小时内尽快答复，保证件件都有答复，落实为止；

6、专卖店在服顾客定期邀约到店集中维护，店长负责做好策划、安排工作，以检测、沟通、解答、娱乐等活动为主；

7、客服中心员工每月探访老顾客一次，不同意上门的顾客可通知到专卖店集体维护，既没上门又没请到专卖店的每发现一次，罚款10元/人次；

8、承诺顾客的必须做到，专卖店由店长负责，客服中心由服务人员和部长负责；

9、顾客要求上门的必须按约定时间准时上门，不得推托和延误，否则罚负责人10元/人次；

10、专卖店和客服中心未妥善回复、处理顾客意见而引起顾客不满意的，罚负责人10元/人次。

销售政策审批制度

为保证销售政策的合理性和稳定性，促进市场销售和员工积极性，特制定本制度。

1、销售政策要从实际出发，确保销量和利润稳定提高，兼顾顾客、员工、公司三方利益。

2、销售政策由销售部门根据市场需要和基层意见起草。由部长提交经理办公会议讨论,最后由总经理签发。

3、各部门必须严格按照签发的正式文件执行，任何人不得擅自更改、先斩后奏，否则追究当事人及负责人责任,除追究经济损失外，处以罚款50—300元/人次。

4、政策的更改和废止必须依照上述程序和规定执行，一律以有效的书面文件为准。

销售提货回款制度

为了加强物流管理，认真执行市场部销售计划，理顺员工提货、交款关系，根据本部的实际情况，特制定以下制度。

1、各销售部门根据实际销售情况，核定储备周转商品，合理安排补足商品；

2、提货必须有经理、部长、经手人在借货单上签字，统一到公司分库提货。

3、销售回款集中统一交到公司财务。对外赊销商品七日内将货款交回，欠货必须有欠货人打的欠款条，如有特殊情况需经理和财务批准后方可延期；否则由此引起的一切损失由责任人个人承担。

4、顾客、负责人、员工之间不得串通销量。如发现弄虚作假，处以责任人货值1倍以上罚款,连续2次者开除公职另处罚部门负责人200元/次。

5、所有货款必须及时足额上交财务，任何人不得隐瞒或截留，不得擅自挪用货款；如发现截留、挪用货款者，根据截留、挪用货款金额的1倍以上罚款，连续2次者开除公职另处罚部门负责人100元/次。

6、月末由库管员做出各部门赊销商品统计表上交财务部，作为发工资前清欠的依据；当月没回款的一律不算作本月销量。

7、如发生货款流失，由经手人承担全额赔偿另处罚部门负责人20元/次。

工资编制发放制度

为了加强管理，使市场部走向规范化、程序化，结合本部的特点，制定以下制度。

1、每月2号前各部门把考勤交到公司人事主管，由人事主管统计考勤后交予公司财务。

2、每月3号前各部门将员工销售统计表上报财务进行核对，作为编制工资表的依据；

3、每月10号前由公司财务做出工资表，报总经理审核。不能按时交表的部门，处罚责任人20元/天；

4、各部门在15日发工资前，必须清理赊销商品，如有特殊情况上报经理批准，否则工资冲抵货款。

5、财务部门不能按时发放工资的，延期不许超过三天，否则罚责任人20元/天。

财务审批制度

一、执行总经理一枝笔审批制度。总经理外出可由授权人临时代批，总经理回来后补批。

二、开支

１、进货：所需购入商品，由库管员根据库存情况报进货计划，由财务负责人审核后，报总经理批准，方能付款进货。

２、采购物料：所有采购物料由采购部门提交采购计划，由财务负责人核实规格、数量、价格后，报总经理审批后，方能付款。

３、费用开支：所有费用开支，必须由开支部门主管根据提出申请，财务负责人审核后交总经理审批后才能付款，任何人不得先斩后奏。

三、报销

１、差旅、通讯、招待等费用的报销，必须由经手人、部长、财务会计、经理、总经理签字批准，才能报销，经手人必须在票据上注明用途等。

２、物料的报销：必须凭仓库的进仓单和发票，按批准规格、数量、金额报销，由经手人、部长、财务会计和总经理签批。

3、所有费用必须当月清欠，逾期不予报销。由特殊情况者必须提前打招呼，并在报销时书面说明原因。报销时有多人操作的必须有操作人签字，否则不予报销。

四、物品领用

１、销售用宣传物料的领用由各部长、店长，根据费用预算和需要签领。

２、其它消耗物料的领用一律由店长、部长、财务会计、总经理签批才能领用。

五、处罚

不符合上述审批手续的，出纳、库管必须拒绝执行，否则处罚责任人20元/次，造成损失的追究赔偿责任。

经理岗位职责

1、负责向董事会汇报公司各项政策、管理制度、销售计划和经

营状况，并接受监督；

2、审批年度、季度、月度销售计划及销售费用预算；

3、负责部长以上人事的任免；

4、公司各项规章制度和政策的审批；

5、所有财务开支、费用的审批；

6、主持总经理办公会议。

财务会计岗位职责

1、负责制定财务制度，报总经理办公会议审批；

2、负责制定资金使用计划、报经理办公会议签批，并监督执行；

3、负责财务报表、统计、分析报告，交总经理办公会议审核；

4、负责工资表的制定；

5、协助经理负责税务等部门的协调工作；

6、按照《企业会计制度》结合本部门的特点，设置有关帐户，反映、监督经济事项；

7、做到帐户记录内容完整、数字准确无误、及时编制会计报表，帐帐相符，帐表相符；

8、每月定期与仓库保管员进行库存商品核对，做到帐实相符，及时提供库存商品动态情况，为高层决策提供信息；

9、定期与经济往来单位核对帐目，清理欠款，避免或减少公司经济损失；

10、分析公司财务状况，提出合理化建议，挖掘开源节流、增收节支潜力；

11、有效地利用财务分析指标分析经济运行情况，及时向总经理反映并提出合理化建议，做好领导的经济参谋；

12、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他有关会计资料；

13、完成领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责

为了保证现金的安全，加强现金使用监督和管理，结合本市场部运营的特点，特制定以下职责：

1、建立现金日记账、银行存款日记账，及时反映经济事项，做到内容完整、数字准确；

2、收回大额营业收入及时送存银行，不得坐支。

3、每日下午下班前必须清点库存现金，做到库存余额与日记账记录相符；

4、根据审核签批后的报销单据进行支款，手续不齐全劝其完善，否则有权拒付；

5、每月末与会计进行对帐、报账，做到帐帐相符；

6、负责各部门日、月销量统计工作月低报财务负责人。

7、编制收、付款记账凭证，经会计审核后方可登记现金日记账；

8、盘点库存现金发现长款或短款及时汇报，待签批后再处理；

9、负责员工借支的审查。

10、积极主动配合财务负责人工作，完成领导交办的其他事项。

客服部长岗位职责

1、各销售部门工作安排，使各销售部门工作衔接流畅。

2、负责管理各销售部门，监督销售政策和计划的实施，营造良好的工作氛围；

3、负责销售部门信用管理、货款回收、客情维护等日常监督管理;

4、负责审核销售部门的各项销售管理费用支出；

5、负责协调销售部门与行政部门之间的合作；

6、负责合理调整推广活动排期;

7、负责各销售部门人员管理工作;

8、完成总经理临时交办的其他任务。

城区主任岗位职责

1、明确本部门销售目标任务量,并分配任务到个人，正确传达市场部的销售政策，确保完成销售任务；

2、负责本部门销售策略制定、活动组织、人员管理；

3、负责本部门客户管理，掌握客户名单开发、成交、客情维护状况，努力提高在服客户名单数和转介率。

4、科学合理对本部门费用进行预算，于次月5日以前制定下个月销售计划及费用预算报总经理办公会议审核批准；

5、组织员工日例会了解员工销售状况，合理对员工遇到的问题做好沟通、解释，努力提高员工成交量；

6、周会议、月度会议、提交书面形式的计划及总结上报经理；

7、对公司企业文化、产品知识、销售技能做好员工岗位培训工作，营造良好的工作氛围；

8、做好月度考勤汇总交到公司人事主管处，销售统计按时上报于销售经理及财务部门；

9、工作重大问题及时上报上级，做好反馈、汇报并积极解决处理。

10、掌握基层员工心态，并及时上报。

11、监督并执行公司每项规章制度的本部门执行情况。专卖店店长岗位职责

1、按照市场部要求，合理组织安排专卖店工作；

2、确定所有人员各就各位，各司其职并给与指导、培训；

3、负责专卖店日、周、月例会的召开；检查员工日、周、月工作计划和工作总结的完成；

4、按时完成工作日报、周报及月报以及市场部要求的其他各类报表；

5、亲自处理顾客投诉，并向销售经理反馈；

6、负责专卖店的货物管理,每日下班前清点货物，保证款、帐、物相符，检查清洁情况及物品摆设；

7、做好考勤记录；

8、负责提高本店工作质量和效率从而保证进店率、成交率，避免流失，亲自接听重要电话、监督顾客接待和确保在服顾客的跟踪服务。亲自迎接第一位顾客和接待重要客人；

9、做好接听电话和打电话记录以及《顾客登记表》整理并保存；

10、协调好店面与售后、店面与其它各部门的关系。

11、完成上级交办的其它工作任务。

12、掌握基层员工心态，并及时上报。

13、监督并执行公司每项规章制度的本部门执行情况。

咨询专家岗位职责

1、遵守市场部制度，维护本部形象和利益；

2、认真热情接待每一位顾客，为顾客做好健康服务，制定合理有效的保健方案，让顾客满意；

3、提高医理、产品知识，解答顾客疑难，配合其它部门的推广活动，促进销售；

4、有义务指导员工、培训员工的相关专业知识；

5、配合市场部做好其他工作，服从安排。

接待员岗位职责

1、遵守市场部的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，维持店面日常事务；

2、每日上岗前整理所管辖货柜内货物，不得有商品错位、空架、乱堆、乱放情况出现；

3、微笑待客，彬彬有礼，语声亲切，讲解到位，宣传产品及公司形象，促成销售；

4、提高个人素质，树立良好的个人形象，衣着端庄，妆容整洁，言谈亲切柔和，举止得体大方，树立良好的公司窗口形象；

5、保持店内地面、货架、桌椅、展板整洁，玻璃清洁明亮，办公室、会议室物品齐备，干净整齐,做到每日一小扫每月一大扫；

6、接听或打电话须及时，文明礼貌，聆听要仔细，解答要到位，并作好转达与记录；

7、同事之间和睦相处，互相帮助，密切配合，共同做好店面日常工作；

8、加强学习，利用空闲时间，学习产品知识、医理知识、日常生活知识、营销知识及其他提高个人素质和业务水平的知识；

9、配合店长做好各项工作，配合客服工作人员，做好销售及服务工作。数据库主管岗位职责

1、主要负责数据库名单的录入、更新、维护、分析，以及新老客户的调查、调整和数据库信息的反馈。

2、接听记录客户投诉电话，并跟踪反馈处理意见。

3、进行日常公司文案处理和管理公司各类文件及资料；并对办公电脑进行日常维护。

4、严守公司商业机密，不得外泄客户资料和公司业务资料。

收银员工作职责

为了加强监督，有效管理收银员，做好本职工作，保证货款不流失，特定以下职责：

1、收银员每天下午下班前，必须将货款存入银行，保证货款的安全，过夜现金不得超过500元；

2、收银员日销统计表与专卖店库管员出库单进行核对，做到表单相符；

3、收银员日销统计表与专卖店库现金日记账进行核对，做到表帐相符；

4、收银员实行日报制，每天将销售数量、销售收入上报财务；

5、赊销商品实行日报制，配合财务催收货款，使货款尽快回笼；

6、认真统计专卖店销售数量，做好十日一结的统计汇总工作；

7、月底与财务核对往来帐。

8、收银时出现假币，或者短款现象由收银员负责赔偿。

9、每日准确无误的录入顾客管理资料；

10、树立一切为销售服务的观念，热情对待顾客和同事，有礼有节。仓库保管员岗位职责

1、按照库存商品名称分门别类地摆放整齐，并置有商品卡及时动态反映库存情况，做到帐实相符。

2、每月末应与财务进行帐帐核对，做到帐帐相符。

3、及时办理出入库手续，序时登记库存商品帐。如有馈赠需经总经理批准方可办理出库手续，否则拒绝办理出库手续。

4、负责仓库商品安全，保持库内清洁，注意防火、防盗。

5、定期对库存商品进行盘点，编制“库存商品盘点表”，如有盘盈、盘亏、报废过期加以说明并上报财务。

6、负责赠品、物料、公司其它财产的领用、管理与统计并于月末以报表形式交总经理办公会议。

7、各部门宣传资料，物料用品的领用部门负责人作出计划后由总经理批准后方能发放。

人事行政岗位职责

1、掌握公司的组织机构和定员编制情况，按定员为各部门配备员工。

2、负责新员工的招聘、培训、录用、签订协议等工作。

3、负责违纪或不称职员工的辞退工作，并办理相关手续。

4、负责公司各类人员与劳动报酬情况报表的编制上报工作。

5、负责人事材料的收集、整理、归档工作。

6、负责员工的考勤统计及奖惩工作。

7、负责组织公司员工业余文化生活。

8、参加总经理办公会议，准备会议材料，作会议记录并存档；

9、负责公司一切采购事宜。

10、负责制定月采购计划由经理办公会议签批。

11、负责公司车务组的人员管理。

12、配合销售部门工作，调配公司事务性用车。

13、负责公司公有财产的维护。

14、完成领导安排的其它工作。

第二篇：市场部管理制度

市场部管理制度

为了能使公司经营运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵盖业务员、设计师、思想道德行为准则、日常工作规范条例等，凡公司市场部所有人适用本制度。部门原则

1、以公司信誉、利益为出发点，市场为向导、客户为中心。

2、诚信守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。

2、第一章、部门人员思想道德行为准则

1、业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。

2、业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。第二章、部门人员日常工作规范条例

1、业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。

2、业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报

告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

3、业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

4、业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。

5、业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。第三章、部门人员基本规范

1、上午9:00打卡上班。

2、部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。

3、外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。

4、下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。第四章、业务小组岗位职责、基础工作

1、遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

2、建立健全部门管理制度，自己执行。

3、调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。

4、选择市场营销渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

5、详细了解竞争对手在市场的营销情况及采取措施，做出市场分析，提出相应对策，提交给部门经理。

第五章、设计小组基础工作

1、合理分工、密切配合，准确、及时的完成工作任务。

2、保证内部的工作秩序，环境卫生。

3、与客户沟通良好，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

4、认真解答客户疑问，按照规定格签下订单。

5、对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

6、妥善保管相关合同，设计资料，不断分析总结。

7、正确使用设计工具，并且能熟练运用。

8、认真听取其他部门的意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

9、和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。第六章、市场部人员配比以及岗位职责

1、部门经理1名

2、设计主管1名

3、业务员8名

4、设计师

名部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，全面负责部门的各项工作，并承担责任。

2、建立健全的内部规章制度，并监督执行。

3、根据公司总体发展规划，制定本部门的任务量，进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达各项任务指标，对部门的任务指导。

4、负责组织建立完成的客户服务体系，规范客户档案管理。

5、指导、培训部署综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的市场部团队。

6、组织与其他部门的协调配合工作。

7、定期主持召开部门会议，总结部门业绩达成情况，指导员工行动。

8、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

9、完成公司规定的其他工作。设计主管岗位职责

1、在部门经理的领导下，全面负责设计小组的各项工作。

2、带领设计小组人员实现部门的签单量以及各项工作任务指标。

3、经常检查、督促、协调设计师的工作，并且定期对其工作及专业技能作为抽查及考核。

4、收集各种信息，制度内部人员培训计划，开拓设计师的视野，增强交往沟通能力。

5、组织执行客户资源统计制度，并进行综合分析，每周向部门经理及时汇报。

6、就小组出现的紧急情况作出处理，决策，并承担责任。

7、有责任对本组设计师的日常行为规范和各项部门的执行情况进行监督处罚。

8、及时了解组员思想动态和业务进展情况，并给予帮助，及时向部门经理汇报 设计师岗位职责

1、遵守国家法规，执行公司制度，服从公司管理，维护公司利益。

2、在上级指导下，完成本职工作。

3、接受公司培训，使自己的报价、图纸符合公司的要求，达到公司需要的专业能力水平。

4、制定个人工作计划，并向上级提交计划和建议，及时汇报工作中出现的问题 业务员岗位职责

1、遵守公司规章制度，熟悉公司业务流程。

2、按期完成部门下达各项业务指标。

3、遵守公司纪律，按时出勤，服从上级指导和安排。

4、深入市场，了解掌握市场信息，向部门主管汇报，以便及时向设计小组、公司反馈情况。

5、按时参加公司相关培训和会议。

6、经常深入相关区域楼盘，了解交盘情况和顾客的装修需求状况，向部门经理提交分析报告。

7、加强与设计组、技术部人员的联系配合，搞好重点项目的工作。

8、每天认真做好工作计划，工作汇总表，工作中发现新情况、新问题，认真分析向上级领导反映。

9、经常到施工现场熟悉掌握有关施工工艺、材料、电路、水路等家装与工装知识。

10、按照要求做好客户服务工作。

11、每周向上级领导提交工作总结，并汇报思想。

12、完成部门经理交付的其他临时性工作。

第七章、考勤制度

1、公司上下班实现指纹打卡，无论迟到或早退必须打卡，如因迟到或早退不打卡导致无打卡记录的一律按旷工处理。因公事迟到、早退或外出办事必须提前上报办公室，做好相应的记录。

2、上班迟到或早退按10元/分钟扣款，月度旷工1天扣罚3天工资，旷工5天自动开除且不予结算所有工资、提成等费用。

3、不允许员工借外出开展工资之便，办理私事或做其他与工作无关的事，外出做好登记，由办公室及市场部共同监督，抽查到脱岗者给予100/元/次/人的惩罚。第八章、请假制度

1、请假程序及解决办法：请假一律使用办公室指定的假条，职员请假请向直属主管或者组长同意后找部门经理签字，部门经理签署意见后交由行政部，获批后将假条交到办公室做考勤记录，主管或组长请 假向部门经理申请，获准后将假条交到办公室做考勤记录。请假必须遵循提前3小时的原则，原则上以电话、短信等方式请假一律不准（遇突发重病除外，且返岗后必须及时补交假条）

2、请假结束返岗上班，必须及时到办公室办理销假，不销假者一律按请假未返岗处理。

3、请病假必须出具医院（医生）证明或病情诊断书，否则一律视为事假。

4、恶意请霸王假的每次罚款200元，两次以上者（含两次），公司直接开除。第九章、市场部守则

1、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2、着装、谈吐、仪表要得体大方。

3、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4、要有团队精神，倡导员工之间的团结合作理念。

5、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

6、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

9、应勤奋工作、积极开拓市场。

10、要熟悉市场，人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

1、例会分公司例会与部门例会，每周举行一次，公司例会参加人员为部门经理及以上员工，部门例会参加人员为 部门全体员工。

2、公司例会召开时间为每周一早上9点，部门例会召开时间由各部门经理根据工作安排自行确定，但必须在每周 三之前。

3、专题会议需提前两天申请，经部门经理与行政总监审批后召开，审批应根据会议是否有召开的必要，以是否有

利于工作与提高效率为原则，有其他更有效方式的不得召开会议。《例会执行单》一式两联，公司例会行政总监与人力资源总监各留存一联，部门例会部门经理与行政总监各留存一联。

4、《专题会议执行单》一式两联，行政总监与申请人各留存一联。

5、会议结束时，参会人员要在会议执行单上签字，执行人还应在会议决议执行部分签字。

6、会议结束后，行政总监负责跟踪落实各项会议决议，未能及时完成会议决议的要提前汇报，阐明原因。行政总

监对因工作延误而给公司造成损失的应追究当事人责任。

7、部门内例会程序参照会议流程，除需交行政总监一联《例会执行单》备案外，其它程序都在本部门内部完成。

8、会议纪律： a)无故未到会者按当天旷工处理。

b)迟到1分钟之内者，罚站5分钟；迟到1分钟以上者站听。

c)会议期间未关手机，来电响铃并影响开会者或在会议室接打电话者一次罚款50元； d)因故不能到会，但未按要求请假者一次罚款50元。本制度由行政部负责解释与修改，经董事长批准后生效，自公布之日起实施，本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。

第三篇：市场部管理制度

市场部管理制度

一、总则

为进一步开拓市场，做好公司业务的拓展，市场开发，天然气应用的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高业务工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每月进行一次书面总结，将该月业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员外出应与部门经理汇报，并汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证工程工期、技术及安装条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将现场情况及相关要求等反馈给技术部及有关施工人员。

7、接、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。办公室固话不得拨打与工作无关的电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应积极配合公司进行现场安装、调试及验收工作。

10、完成公司领导或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司营销策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈。

3、相关燃气工程项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

4、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司的满意度和忠诚度。

5、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

6、认真努力完成公司下达的考核指标。

四、市场部人员职责

1、全面负责公司营销规划与管理。

2、根据客户反馈，分析市场需求，加大公司宣传力度，为公司业务及服务态度提供改进。

3、编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助具体业务人员落实执行。

4、重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与合作客户保持正常联络，提出市场研究报告供领导参考。

5、重点负责公司的活动或服务的宣传业务，负责与客户保持正常联络，提交宣传意见供领导选择，并评估宣传活动效果、提出改进建议。

6、不断改善营销理念和营销技巧，收集和分析客户资料，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后进行具体实施方案。

7、负责对市场人员的业务培训、绩效考核和督促，在市场态势突变时对推销人员和地区进行重新分配。

8、负责对公司的市场管理，或会同其他部门处理遇到的问题。

市场部考核制度

一、总则

为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。

二、考核范围

凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。

三、考核原则

1、公平、公正。

2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清楚认知。

3、市场部经理负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。

四、考核目的

1、改进工作，提高工作绩效。

2、获得晋升或岗位调整的依据。

3、获得确定工资，奖金的依据。.4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

5、获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据

五、考核时间

1、考核分为试用（转正）考核、月度考核、季度考核、考核及专项考核。

2、每月5日之前对市场部员工进行上月工作考核，并向公司领导上报考核结果。/

3、公司因非凡事项可以举行不定期的专项考核。

六、考核内容

考核内容具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。

1、工作绩效指标考核：占考核总分的60％。根据业务部当月销售任务完成情况进行打分。业务人员每月必须做工作总结和工作计划，其内容所相辅相成的，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。

2、行为指标考核：占考核总分的40％。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业素质4个方面进行考核，每项指标的分值为10分

3、行为考核内容评分一律为0－10分（考核成绩优秀最高为10分，不能达到要求的最低评定为5分），考核人需按照下属人员的实际工作完成情况及表现给予分数。

七、考核形式

1、各类考核形式有： 1）、自我评定与总结；

2）、部门考核必须与被考核者进行面谈，以保证考核结果的公证性。3）、直接由上级评定。

2、各类考核方法有：

1）、查询记录。对部门员工天天业务工作登记表、出勤情况进行整理统计；

2）、书面报告。市场部各员工所提供的总结、计划报告。3）、所有考核办法最终反映在考核表上。

八、考核程序

1、按照考核办法，市场部所有员工均参加绩效考核，并提交书面总结和评定。

2、市场部经理通过与业务人员进行面谈，对直属人员的工作绩效指标进行评核打分。

3、市场部经理根据业务部员工的各项行为指标进行打分。

4、业务部所有人员的绩效考核结果均由公司领导签字确认，否则为无效考核。

九、考核结果与考核工资

1、考核结果应向本人公开，并留存于员工档案。;

2、考核结果所具有的效力：

1）、决定员工职位、或薪酬升降的依据。

2）、市场部人员每月绩效工资及专项奖励于考核结果挂钩，为参加考核不发放该项工资。

3）、决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升。

3、考核工资计算

考核评定结果为A优秀（80－100分）、B合格（60－79分）、C较差（60分以下）三个类别，并于员工当月基本工资挂钩。

4、员工的考核以月度考核为基础，直接由上级给出综合判定，综合判定结果将与员工的年底奖金挂钩。

5、考核结果为较差的，予以调整岗位和薪酬或解聘。

6、月度、考核时凡有下列情况之一者，其考核得不到优秀 1）、请假合计天数超过公司规定的请假天数者； 2）、迟到月累计5次者； 3）、有旷工记录者；

4）、本受过警告以上处分者。

十、试用考核

1、市场部新员工试用期至少1个月，最长不超过3个月，非凡情况由总经理批准。

2、试用人员一律参与绩效考核治理，试用届满根据考核结果决定是否正式录用。

3、对试用优秀者，可推荐提前转正。

4、本项考核由试用人员直属部门经理会同公司领导考核。

十一、考核申诉

对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告只至公司领导，由公司领导审核后会同该部门经理给予合理答复。

第四篇：市场部管理制度（范文）

医院市场部岗位职责及日常工作管理制度

一、工作原则

1、以医院的信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。

2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。

二、工作范围

1、医院市场开拓。

2、客户信息管理。

3、市场调研，各类品牌、营销活动方案的制定、实施。

三、管理范围

1、完善市场管理制度。

2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。

3、营销网络的维系，拓展。

4、市场渠道及业务人员行为与业绩的考核。◆市场部人员岗位职责

一、部门经理岗位职责：

1、遵守国家法律及医院的各项规章制度；

2、管理市场部门，协同全体员工完成医院下达的各项任务；

3、按期对市场部人员进行培训；

4、指导监督市场部主管抓好各项分项工作；

5、开发新渠道的同时维护已有渠道使工作有延续性；

6、重点落实专家门诊及手术事宜；

7、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场导向；

8、分析竞争医院优势并及时反馈给公司、及时调整应对方案并积极实施；

9、逐步建立并完善医院官方网站；

10、根据医院整体发展规划及市场策略，有计划有步骤的进行新媒体运营；

11、领导开展各类市场营销活动；

12、对相关的各类合同、协议进行初步审核并报上级领导核定。

二、市场部主管岗位职责：

1、遵守法律制度及医院的各项规章制度；

2、根据主管项目，协助部门经理完成医院下达的各项任务；

3、对相关主管工作负责；

三、市场部经理助理岗位职责：

1、遵守国家法律及医院的各项规章制度；

2、协调部门经理、市场部主管开展工作并为其提供服务；

3、日常工作管理；

四、营销人员管理办法：

1、业务人员每日下午应将每周业务情况以报表方式向上级主管汇报（遇有特殊、紧急情况需及时汇报），并根据情况提出合理化建议。

2、主管人员需每周整理所有业务进展和完成情况，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况分析、调整业务战略。

3、业务人员工应遵纪守法。

4、业务人员及业务主管应根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。

6、医院的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、应保持个人仪表整洁，衣着端庄。

8、在外进行业务期间，不得私自利用医院名义从事其它工作。

9、确保业务机密。

10、不得积压任务。

11、善尽职责，防止一切可能发生的有损医院的危险及损害。

12、遇到工作中的问题多思考、借助团队力量，尽力解决。

13、自觉维护医院权益与信誉。

14、根据工作的实际情况，积极提供合理化建设。

五、营销人员职责：

1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。

2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与专家及患者沟通，不得兼做其他医院的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

3、积极完成医院下达的个人工作指标，配合取得各项资料、表单。

4、积极进行对外广告宣传，对外发放医院宣传资料，提高医院知名度。

5、积极维护与专家关系、保持良好互动；真诚服务患者。

一、日常行为准则：

1、每日按时上班报到；

2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理；

3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗；

4、每周五业务人员自觉准时提交“工作计划及总结”；

5、每周一上午必须按时参加部门例会；

6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成医院利益损失后果自己承担；

7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹；

二、业务行业准则：

1、爱护宣传用品、用具，部门固定宣传资产按时发放及回收；

2、业务人员擅自脱离岗位；

3、业务人员不得虚报业绩情况。

第五篇：市场部管理制度

第一节 总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。第二节 市场部职责

第一条 严格遵守商业道德，保守商业秘密。第二条 负责公司配送范围内的业务开发。第三条 负责客户的维护工作。

第四条 负责与有关部门的协作配合工作。第三节 市场部经理职责

第一条 主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。第二条 负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条 要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条 督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第五条 向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。第六条 做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节 市场部组长岗位职责

第一条

完成或超额完成个人业绩，并领导本小组完成或超额完成小组业绩。

第二条

帮助小组成员制订楼盘炒作方案并组织实施。

第三条

对小组成员进行业务知识和业务技巧方面地指导及培训，帮助他们建立自信 心，改善其工作，激励其士气。

协助小组成员进行大宗客户的谈判工作。

第五条

及时反馈小组成员心理状态，协调部门经理妥善解决此类问题，增强小组凝 聚力。

第六条

及时反馈市场资讯，协助部门经理做好市场决策并提出合理化建议。

第七条

对小组成员德、能、勤等的全面考核工作

第五节 业务员职责

第一条

服从领导的安排，按业务操作规定作业。第二条

认真完成公司所制定的业务量。第三条

负责客户的区域拓展工作。第四条

带领客户到项目现场实地看房。

第五条

能够通过网络、电话、短信、现场拜访等方式与客户进行沟通，筛选意向客户。深入跟踪有意向的客户直至成交。第六条

热情对待客户，文明礼貌

第六节 业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

3、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

4、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵

5、时刻保持手机畅通。

三、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。第七节 对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户，按旷工处理。