市场部管理制度

第一篇：市场部管理制度

市场部管理制度

一、市场部员工（1）每天需完成电话量50以上（每通电话有效沟通时长2分钟以上）。每天微信添加2位意向客户。（2）每周需完成2人次线上邀约面谈，或会销每场邀约2人（以成功缴费定位费为准）。（3）每周地推4次，拜访及了解机构诉求。（4）每月需完成1人次签单（老员工每月至少完成3人次签单）。

未完成每日、每周、每月的基本工作，将对应逐一从当月薪资中扣除100元，作为乐捐金。

一切以完成本职工作为主，在未完成本职工作的前提下，可拒绝其他岗位布置的临时工作安排。

二、所有客户资源以录入《主管报备客户信息表》表格为准，电话或微信14天未跟进则算自动放弃此客户资源。不许恶意录入各个地方电话以及他人资源，一经发现，扣除当月绩效。

三、工作时间内主管（及以上）通过企业微信发送消息给员工需要30分钟内回复，除电话沟通客户或面谈客户，其他一切理由均不作数。未回复或超时回复，将从当月薪资中扣除10元，作为乐捐基金。月底统一

四、市场部所有加急任务将通过企业微信建立任务，需要在规定时间内完成任务

并标记完成。如出现未完成、超时完成以及完成忘记标记的情况，均视为未完成，将从当月薪资中扣除50元，作为乐捐金。

五、在有扣除乐捐金的情况下，每完成一次线上邀约沟通，或邀约总部面试者，可抵消20元乐捐金。员工每完成1人次总部客户邀约，可抵消一次50元乐捐金。每次沟通需申报总监，保证真实有效。

六、所有乐捐金暂由财务负责记录并负责保管，记录内容为：1、姓名2、乐捐金额3、缘由4、抵消金。

七、严禁顶撞客户行为，言行过激者，一经查实，一律按开除处理。

严禁与客户产生私下交易行为，一经查实，一律按开除处理。

严禁未经总经办许可，个人私自承诺调整当前销售价格，一经查实，由个人承担误差，及扣除当月全部绩效。

签名处

市场部

2022年 月

第二篇：市场部管理制度

第六章市场部

一、部门职能

 根据公司总体战略与经营计划，规划制定公司的市场战略与策略；  推进实施，拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位；

 及时提供市场反馈，最终达到提升公司产品市场占有率，提升公司销售业绩的目标；

 根据全国区域市场发展和公司的战略规划，制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标；

 组织、领导销售队伍完成销售目标；

 制定和实施市场推广计划和产品计划；

 制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划；

 制定公司品牌管理策略，维护公司品牌

 提供良好的客户管理与服务，对顾客满意度的调查、分析，提出改进意见；提高顾客满意度；提高公司产品的市场占有率；

二、岗位职责

（一）市场总监

1、负责制度销售管理制度，拟定销售管理办法、产品管理制度，明确销售工作标准，建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；

2、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；

3、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；

.4、负责组织月（年）度在库产品及当月（年）的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录；

5、建立应收帐款帐龄分析制度，按销售合同督促销售人员加紧催收货款，并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理；

6、物流部指定专人每月25日前将截止到本月末的库存产品盘点情况汇总表报财务部，财务部根据销售部及仓库报表核对帐目，并对库存产品现状等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。

（二）销售经理

1、对于本公司各项销售计划等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；

2、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的客户，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；

3、熟悉产品性能、规格、生产流程、价格等相关资料；

4、拜访客户，及时对产品品质、价格、使用量及市场需求量、竞争品反应及客户评价反馈到市场部；

5、负责签订销售合同，经市场部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署；

6、按公司所核定的信用额度掌控客户出货情况，避免坏帐损失；

7、及时跟进客户货物的到货情况，确保合同规定时间内正常交付；

（三）销售助理

1、负责整理存档各类销售合同及定单原件；

2、依据合同（或定制定单）向物流部下达审批后的《发货通知单》，仓库根据该单据开具发货单发货；

3、协调仓库及时发货；整理存档每一单的仓库出库单据和质量检测报告，单据完整齐全；

4、负责编制《销售统计报表》。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报表、月度销售统计报表；

5、按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。根据收款情况做好销售收款统计表，呈主管核实，作为帐款审核之依据；

6、产品销售情况月报汇总表一式三份，每月5日前由市场部报公司总经理、财务部各一份，本部门存档一份，以掌握产品销售及资金回收状况。

三、部门各项制度

（一）销售合同签订与开票规范

1.市场部负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。

2.市场部对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。

3.销售谈判：在销售合同订立前，指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。销售谈判的全过程应有完整的书面记录。

4.合同订立：授权有关人员与客户签订销售合同，经供需双方签字确认后，合同生效。市场部将合同信息及时传递给生产部门。

5.合同审批：建立销售合同审批程序，相关的审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。

6.组织销售：销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向发货部门下达《发货通知单》，同时根据合同约定的收款方式进行收款，开具《开票申请单》，经审核签字后由财务人员开据增值税发票，进行销售结算。

7.组织发货：发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售“发货通知单”所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，确保货物的安全发运，并将质量分析单和客户签收单据及时交付给市场部。

8.销货退回：建立销售退回管理制度。单位的销售退回必须经销售主管审批后方可执行。财会部门应对检验证明、退货接受报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

9.在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

10.销售部门应设置销售台帐，及时反应各产品销售的开单、发货、收款情况。销售台帐应当附有客户定单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。

11.销售人员应当避免接触销售现款。

12.按客户设置应收台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况和信用额度使用情况。

（二）应收帐款管理制度

1、建立应收款项台账管理制度

1.1根据《发货通知单》、《发货单》等销售单据做好销售台帐。

1.2按照客户设立应收款项台账，详细反映各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等信息。同时加强合同管理，对销售人员执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。

1.3销售款一律以电汇或支票等非现金方式结算。财务部应及时将收款情况书面传递给销售部，便于统计销售收款情况。对于款到发货对象，应及时传递信息，避免造成迟发货的现象。

1.4销售助理每个自然月的最后一天编制应收款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），向销售人员和部门经理反映应收款项的余额和账龄等信息，以便及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少损失。

2、建立应收款项催收责任制度

2.1对到期的应收款项，销售员应当及时提醒客户依约付款；对逾期的应收款项，应当采取多种方式进行催收；对重大的逾期应收款项，根据合同约定方式解决。

2.2落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收款项的相关人员，应当在内部以恰当方式予以警示和处理，接受员工的监督。

3、建立应收款项清查制度

每年年终时全面清查各项应收款项，并与销售人员核对清楚，做到债权明 确，账实相符，账账相符。

4、建立坏账核销管理制度

4.1在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。

4.2坏账损失视不同情况按照公司相关规定处理。

（三）销售退货入库流程

1.根据客户要求的退货信息，由销售人员填写退货通知单，并送市场部经理审批。

2.储运部进行退货验收，核对销售退货数目，如因质量问题发生退货，质检部门应对该批货物进行分析后出分析报告，以确认确实为质量问题退货。

3.仓库在确认退货信息后将退货入库单传真给市场部，市场部做销售冲减。

4.根据相关信息，相应部门对退货做出处理。

（四）销售销控制度

1.岗位责任制：具体岗位的责任制，涉及部门的责任。

1.1建立岗位责任制，明确相关人员的岗位职责、权限，将销售、发货、收款三项业务做到相互制约和监督。

1.2负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。销售合同存档备份。

1.3负责审核销售发货单据是否齐全，并办理与仓库发货的具体事宜。

1.4负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。

1.5建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。

1.6要求经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向上级领导报告。

2.发货控制

2.1市场部销售人员按照经批准的销售合同编制销售计划，并严格按合同定价执行。

2.2市场部销售员填写记录，报市场部经理（市场总监）审批。审批后，销售员将《发货通知单》下达物流部仓库，仓库根据审批后的单据开具发货单发货。

2.3仓库管理员对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货。发货单经客户签收后回传市场部做统计，存档。

2.4市场部销售人员编制销售发票通知单，经审批后传达给开票部，由开票部门根据审批后的销售发票通知单向客户开出销售发票。

2.5建立健全存货、产成品库存管理制度，完善产成品出入库手续，每月终和年终市场部与仓库及财务部进行库存及账面核对工作。

2.6发生销售退回时，必须经销售主管审批后填写销售退货单方可执行。销售退回的货物由相关人员检验和仓储部门清点后方可入库。财务部对检验证明、退货接受报告以及退货出具的退货凭证等进行审核后，办理相应的冲减收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相关财务管理制度等规定，及时办理销售收款业务。严格按合同规定的时间、价款收回货款。

3.2建立应收帐款帐龄分析制度，并督促销售人员加紧催收。销售人员负责应收帐款的催收，对催收无效的逾期应收帐款应做出相关的处理。

3.3按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。对长期往来客户建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。对发生的各项坏帐，及时查明原因，落实责任人，并向领导审查确定是否确认为坏帐，同时对在履行规定的审批程序后作出处理。

4.监督检查

4.1加强对销售与收款的监督检查，对监督检查过程终发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求采取措施，及时加以纠正和完善。主要包括：

4.2销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

四、常用模板

※销售合同

※销售报表

※发货通知单

※开票申请单

※退货申请单

※退货通知单

※退货入库单

※客户拜访登记表

※人员外出登记表

五、相关资料

※ 《销售退货入库流程》※ 《产品定价核价流程》※ 《定制产品外购采购流程》※ 《定制定单发货流程图》※ 《发货流程图（样品同）》※ 《开票流程图》

第三篇：市场部管理制度

市场部管理制度

第一节

总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

第二节

市场部职责

第一条

严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条

负责公司配送范围内的业务开发。

第三条

负责客户的维护工作。

第四条

负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条

负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条

负责与有关部门的协作配合工作。

第三节

市场部经理职责

第一条

主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

第二条

负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条

要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条

全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条

督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条

向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条

做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节

市场部副经理（助理）职责

第一条

服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条

热情对待客户，文明礼貌。

第三条

熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条

负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条

负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条

组织、召开有关会议。

第七条

负责各类文件的分类、整理工作。

第八条

及时发现、处理部门的各种问题。

第五节

业务员职责

第一条

服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条

热情对待客户，文明礼貌。

第三条

负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条

协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节

收款员职责

第一条

服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

第二条

负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条

负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

第四条

负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条

协助业务员做好客户的维护工作。

第七节

仓储订单整理员职责

第一条

服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条

负责仓储客户订单的整理工作。

第三条

负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节

业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

第九节

收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

第十节

仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

第十一节

对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户，按旷工处理。

莲山课件原文地址：http://

第四篇：市场部管理制度

市场部管理制度

为进一步强化市场人员的管理，最大程度调动市场部全体员工的工作积极性,公司本着与员工“互惠互利”的管理原则,以提高经营工作效率为宗旨,在执行公司行政制度的同时，对市场部特补充以下制度：

1、严守商务机密,不出卖,不转让公司信息,不准私自操作业务项目.否则公司除给予经济处罚外,直至辞退(视情节轻重)。

2、主动、热情、积极配合设计师做好与客户的商务沟通工作，树立诚信服务形象。遵守与客户的预约时间(一般提前十五分钟到客户指定好的约见位置)，如因违约拜访导致丢失定单,一次处罚不低于100元罚金(视情节严重者负相应损失)。

3、遵守公司价格管理规定,不做公司价格规定外的任何承诺。否则,由此给公司造成损失的,负相应赔偿责任,并处罚金100元。

4、服从安排,及时完成公司及部门负责人交办的其它临时工作任务,对不服从者,一次处罚金20元。

5、时刻关注并了解各大楼盘及交房情况，了解同行及竞争对手们的各项活动内容和范围，并及时报告部门负责人，以便作出临时性的计划和调整。

6、时刻维护公司设立展位形象,爱护公物,因现场市场人员工作失误导致公司财物损失,由当事人负相应赔偿责任。

7、保持电话畅通,早7:30---晚9:00钟之间开机,保持通话畅通,如果出现三次以上电话不通者(无论任何原因)处罚金50元。

8、准时参加公司,部门招集的各类会议,无特殊情况不能参会者一次处罚金20元。

9、严格执行公司制定的作息时间，有下列情形之一者:(1)、每月出勤率为三十天(每周公休一天),出勤率与基本工资挂勾,未经相关部门负责人同意擅自休假按旷工处理。(2)、严守自己岗位，服从负责人安排的岗位地点、不离岗、脱岗、未经负责人同意,擅自离岗、脱岗者，一次处罚20元---50元(视情节轻重)，公司和部门负责人会定时或不定时对市场部人员进行查岗。(3)、迟到和早退者,均按公司制度的考核办法处罚。

(4)、根据员工,个人业绩和工作表现,并结合工龄长短等因素,春节年终等总结会上,由部门经理评选先进个人奖,由公司考核后发年终奖金,本制度为参考标准,经公司领导审核后打印盖章，生效后实施。

第五篇：市场部管理制度

市场部管理制度

为了能使公司经营运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵盖业务员、设计师、思想道德行为准则、日常工作规范条例等，凡公司市场部所有人适用本制度。部门原则

1、以公司信誉、利益为出发点，市场为向导、客户为中心。

2、诚信守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。

2、第一章、部门人员思想道德行为准则

1、业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。

2、业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。第二章、部门人员日常工作规范条例

1、业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。

2、业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报

告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

3、业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

4、业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。

5、业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。第三章、部门人员基本规范

1、上午9:00打卡上班。

2、部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。

3、外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。

4、下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。第四章、业务小组岗位职责、基础工作

1、遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

2、建立健全部门管理制度，自己执行。

3、调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。

4、选择市场营销渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

5、详细了解竞争对手在市场的营销情况及采取措施，做出市场分析，提出相应对策，提交给部门经理。

第五章、设计小组基础工作

1、合理分工、密切配合，准确、及时的完成工作任务。

2、保证内部的工作秩序，环境卫生。

3、与客户沟通良好，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

4、认真解答客户疑问，按照规定格签下订单。

5、对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

6、妥善保管相关合同，设计资料，不断分析总结。

7、正确使用设计工具，并且能熟练运用。

8、认真听取其他部门的意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

9、和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。第六章、市场部人员配比以及岗位职责

1、部门经理1名

2、设计主管1名

3、业务员8名

4、设计师

名部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，全面负责部门的各项工作，并承担责任。

2、建立健全的内部规章制度，并监督执行。

3、根据公司总体发展规划，制定本部门的任务量，进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达各项任务指标，对部门的任务指导。

4、负责组织建立完成的客户服务体系，规范客户档案管理。

5、指导、培训部署综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的市场部团队。

6、组织与其他部门的协调配合工作。

7、定期主持召开部门会议，总结部门业绩达成情况，指导员工行动。

8、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

9、完成公司规定的其他工作。设计主管岗位职责

1、在部门经理的领导下，全面负责设计小组的各项工作。

2、带领设计小组人员实现部门的签单量以及各项工作任务指标。

3、经常检查、督促、协调设计师的工作，并且定期对其工作及专业技能作为抽查及考核。

4、收集各种信息，制度内部人员培训计划，开拓设计师的视野，增强交往沟通能力。

5、组织执行客户资源统计制度，并进行综合分析，每周向部门经理及时汇报。

6、就小组出现的紧急情况作出处理，决策，并承担责任。

7、有责任对本组设计师的日常行为规范和各项部门的执行情况进行监督处罚。

8、及时了解组员思想动态和业务进展情况，并给予帮助，及时向部门经理汇报 设计师岗位职责

1、遵守国家法规，执行公司制度，服从公司管理，维护公司利益。

2、在上级指导下，完成本职工作。

3、接受公司培训，使自己的报价、图纸符合公司的要求，达到公司需要的专业能力水平。

4、制定个人工作计划，并向上级提交计划和建议，及时汇报工作中出现的问题 业务员岗位职责

1、遵守公司规章制度，熟悉公司业务流程。

2、按期完成部门下达各项业务指标。

3、遵守公司纪律，按时出勤，服从上级指导和安排。

4、深入市场，了解掌握市场信息，向部门主管汇报，以便及时向设计小组、公司反馈情况。

5、按时参加公司相关培训和会议。

6、经常深入相关区域楼盘，了解交盘情况和顾客的装修需求状况，向部门经理提交分析报告。

7、加强与设计组、技术部人员的联系配合，搞好重点项目的工作。

8、每天认真做好工作计划，工作汇总表，工作中发现新情况、新问题，认真分析向上级领导反映。

9、经常到施工现场熟悉掌握有关施工工艺、材料、电路、水路等家装与工装知识。

10、按照要求做好客户服务工作。

11、每周向上级领导提交工作总结，并汇报思想。

12、完成部门经理交付的其他临时性工作。

第七章、考勤制度

1、公司上下班实现指纹打卡，无论迟到或早退必须打卡，如因迟到或早退不打卡导致无打卡记录的一律按旷工处理。因公事迟到、早退或外出办事必须提前上报办公室，做好相应的记录。

2、上班迟到或早退按10元/分钟扣款，月度旷工1天扣罚3天工资，旷工5天自动开除且不予结算所有工资、提成等费用。

3、不允许员工借外出开展工资之便，办理私事或做其他与工作无关的事，外出做好登记，由办公室及市场部共同监督，抽查到脱岗者给予100/元/次/人的惩罚。第八章、请假制度

1、请假程序及解决办法：请假一律使用办公室指定的假条，职员请假请向直属主管或者组长同意后找部门经理签字，部门经理签署意见后交由行政部，获批后将假条交到办公室做考勤记录，主管或组长请 假向部门经理申请，获准后将假条交到办公室做考勤记录。请假必须遵循提前3小时的原则，原则上以电话、短信等方式请假一律不准（遇突发重病除外，且返岗后必须及时补交假条）

2、请假结束返岗上班，必须及时到办公室办理销假，不销假者一律按请假未返岗处理。

3、请病假必须出具医院（医生）证明或病情诊断书，否则一律视为事假。

4、恶意请霸王假的每次罚款200元，两次以上者（含两次），公司直接开除。第九章、市场部守则

1、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2、着装、谈吐、仪表要得体大方。

3、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4、要有团队精神，倡导员工之间的团结合作理念。

5、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

6、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

9、应勤奋工作、积极开拓市场。

10、要熟悉市场，人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

1、例会分公司例会与部门例会，每周举行一次，公司例会参加人员为部门经理及以上员工，部门例会参加人员为 部门全体员工。

2、公司例会召开时间为每周一早上9点，部门例会召开时间由各部门经理根据工作安排自行确定，但必须在每周 三之前。

3、专题会议需提前两天申请，经部门经理与行政总监审批后召开，审批应根据会议是否有召开的必要，以是否有

利于工作与提高效率为原则，有其他更有效方式的不得召开会议。《例会执行单》一式两联，公司例会行政总监与人力资源总监各留存一联，部门例会部门经理与行政总监各留存一联。

4、《专题会议执行单》一式两联，行政总监与申请人各留存一联。

5、会议结束时，参会人员要在会议执行单上签字，执行人还应在会议决议执行部分签字。

6、会议结束后，行政总监负责跟踪落实各项会议决议，未能及时完成会议决议的要提前汇报，阐明原因。行政总

监对因工作延误而给公司造成损失的应追究当事人责任。

7、部门内例会程序参照会议流程，除需交行政总监一联《例会执行单》备案外，其它程序都在本部门内部完成。

8、会议纪律： a)无故未到会者按当天旷工处理。

b)迟到1分钟之内者，罚站5分钟；迟到1分钟以上者站听。

c)会议期间未关手机，来电响铃并影响开会者或在会议室接打电话者一次罚款50元； d)因故不能到会，但未按要求请假者一次罚款50元。本制度由行政部负责解释与修改，经董事长批准后生效，自公布之日起实施，本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。