物流部库存管理制度

第一篇：物流部库存管理制度

物流部库存管理制度

1、目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。

2、适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。

3、适用单位：所有库存。

4、职责：

4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理；根据制度规定监

督一切违纪行为。

4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实

物数一致；根据生产工作所需，按部门主管的摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监

督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。

4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记 帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。

5、内容： 5.1、工作纪律

5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。

5.1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司。

5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。

5.1.5、每库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库

房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）

5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需

出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：

5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内。

5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1-2名公司人员陪同。

5.1.8.3、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。5.2、物资存放管理 5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。根据部门主管人员存放规划各单一

物资间应有有效的防护措施。

5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。

5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资

储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01 区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员

依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调）5.3、工作作业流程

5.3.1、物资的验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。

5.3.2、物资的领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门管理规定》。5.3.3、物资的退货：零配件退供应商适用于《退货流程》；经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》。

5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于《废旧物资处理流程》。5.4、物资帐目管理

5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。

5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。

5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应

以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐 目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报主管人员解决。

5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐

人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。

5.4.5、记帐人员以每周星期一和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期统计、制作物资库存

报表上报财务部、物资计划部门、总经理。

5.4.6、记帐人员应妥善保管相应物资的帐目，除记帐人员、财务管理人员、物资计划人员、部长级

以上人员可以使用帐目；库管员、部长级人员、办公室职员可以通过记帐人员了解单项物资 帐目数外，其他人员一律不得使用、查询帐目。

5.5、安全管理

5.5.1、库房的安全包括物资的存放与搬运、堆码安全、消防安全、用电安全、防盗安全。5.5.2、物资的存放、搬运、堆码由部门主管人员按物资自身的物理特性、化学特性和公司库房的现

状确定其安全的存放、搬运、堆码方式，库房人员严格按即定方式执行，因违规操作发生的 事故责任由操作人员自行承担。

5.5.3、各库房按统一规划设置防火、防盗、用电设施，不得堵塞、圈占防火、用电通道，未经主管

人员许可不得将防火设施另作他用或搭接用电设备、破坏防盗设施。

5.5.4、库管员配合主管人员应随时对库房的安全隐患进行检查，发现问题及时调整，遇到自身不能

处理的情况，及时上报主管人员解决。

5.5.5、作好安全事故发生时的应对措施，发生安全事故相关库房人员应及时上报并作好安全事故对

人身造成伤害时的逃生准备。

5.5.6、物流部主管人员应作好定期对库房人员的安全知识培训和安全实作训练规划，并按规划协调

相关部门、人员开展培训工作。

5.6、根据库存物资的取用情况，合理的设置取物通道。取物通道的设置应以快捷、畅通为原则，应随

时保持取物通道的畅通与整洁。5.7、库房管理所涉及到的奖、罚措施。

5.7.1、按库房管理规划对物资收发安全、高效，一年以内无任何数据差错、安全事故、质量事故的，经部门主管上报，企管部核查后属实的，公司予以

元奖励。

5.7.2、及时制止偷窃行为，防止公司财产遭受损失，经企管部查证属实者，根据价值的大小，公司

予以5-500元的奖励。

5.7.3、突遇火情时，及时采取措施，避免公司财产遭受损失者，经企管部查证后根据财产价值的大

小，公司予5-1000元奖励。

5.7.4、日常工作中对违规行为进行检举，经企管部查证对违规者进行处罚后，以所处罚金的50%予 检举者奖励。

5.7.5、在库房管理工作中提出合理建议，经部门主管上报，企管部会同相关部门、人员评估查证后

确能给公司带来经济效益的，公司予

元奖励。

5.7.6、凡违反5.1.3、5.1.4条所规定的，经企管部查证后，按所涉物资金额的双倍进行罚款，情节

特别严重的辞退出公司并移交国家公安机关处理。

5.7.7、对未按制度开展工作或工作不积极的相关工作人员，经企管部查证属实后第一次予以警告，第二次罚款50元，第三次辞退出；部门主管人员负连带责任，按每次罚款20元递增。5.7.8、对存在安全隐患不整改或知而不报的相关工作人员，经企管部查证后予以每次50元罚款，部门主管人员负连带责任。

5.7.9、人为制造安全隐患的，经企管部查证属实后第一次罚款100元，第二次辞退出公司。5.7.10、以上处罚条例涉及与公司奖惩制度相冲突的，以公司奖惩制度所规定的为准。

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准

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物流部库房管理制度

6、目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。

7、适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。

8、适用单位：耕作机配件库、通机配件库、毛坯库、三包配件库、待检库、标件库、包装材料库。

9、职责：

4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放的整理；根据库房管理制度规定监督一切违纪行为。

4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实

物数一致；根据生产工作所需，按照摆放规划随时调整不规范摆放；按规定监督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。

4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随时调整影响安全和不规范的规划；监督记帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。

10、内容： 5.1、工作纪律

5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。

5.1.3、未按照相关制度规定办理手续，不得私自将库房内物资带出库房或公司。5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。

5.1.5、每个库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）

5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需进、出库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：

5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内。

5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1至2名公司人员陪同。重庆合盛工业有限公司

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5.1.8.3、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。5.2、物资存放管理

5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量和先进先出为原则。根据部门主管人员存放规划，各单一物资间应有防护措施。

5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。

5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。

5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调）5.3、工作作业流程

5.3.1、物资的验收入库适用于HS/QC004《物资收货入库流程》和HS/QC010《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。

5.3.2、物资的领用、更换出库适用于HS/QC002《物资领用出库流程》和HS/QC003《物资出门管理规定》。

5.3.3、物资的退货和零配件退供应商适用于HS/QC007《退货流程》；经销商退货适用于HS/QC013 《经销商退回物资处理流程》。5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于HS/QC009《废旧物资处理流程》。

5.4、物资帐目管理

5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。

5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。

5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报主管人员解决。

5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。

5.4.5、记帐人员以每周星期一（适用于产、销旺季）和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期，统计、制作物资库存报表上报财务部、物资计划部门、总经理。

5.4.6、记帐人员应妥善保管相应物资的帐目，除记帐人员、财务管理人员、物资计划人员、部长

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级以上人员可以使用帐目；库管员、部长级人员、办公室职员可以通过记帐人员了解单项物资帐目数外，其他人员一律不得使用、查询帐目。

5.5、安全管理

5.5.1、库房的安全包括物资的存放与搬运、堆码安全、消防安全、用电安全、防盗安全。5.5.2、物资的存放、搬运、堆码由部门主管人员按物资自身的物理特性、化学特性和公司库房的现状确定其安全的存放、搬运、堆码方式，库房人员严格按即定方式执行，因违规操作发生的事故责任由操作人员自行承担。

5.5.3、各库房按统一规划设置防火、防盗、用电设施，不得堵塞、圈占防火、用电通道，未经主管人员许可不得将防火设施另作他用或搭接用电设备、破坏防盗设施。

5.5.4、库管员配合主管人员应随时对库房的安全隐患进行检查，发现问题及时调整，遇到自身不能处理的情况，及时上报主管人员解决。

5.5.5、作好安全事故发生时的应对措施，发生安全事故相关库房人员应及时上报并作好安全事故对人身造成伤害时的逃生准备。

5.5.6、物流部主管人员应作好定期对库房人员的安全知识培训和安全实作训练规划，并按规划协调相关部门、人员开展培训工作。

5.6、根据库存物资的取用情况，合理的设置取物通道。取物通道的设置应以快捷、畅通为原则，应随时保持取物通道的畅通与整洁。5.7、库房管理所涉及到的奖、罚措施。

5.7.1、按库房管理规划对物资收发安全、高效，一年以内无任何数据差错、安全事故、质量事故的，经部门主管上报，企管部核查后属实的，公司予以100元奖励。

5.7.2、及时制止偷窃行为，防止公司财产遭受损失，经企管部查证属实者，根据价值的大小，公司予以5-500元的奖励。5.7.3、突遇火情时，及时采取措施，避免公司财产遭受损失者，经企管部查证后根据财产价值的大小，公司予5-1000元奖励。

5.7.4、日常工作中对违规行为进行检举，经企管部查证对违规者进行处罚后，以所处罚金的50%予检举者奖励。

5.7.5、在库房管理工作中提出合理建议，经部门主管上报，企管部会同相关部门、人员评估查证后确能给公司带来经济效益的，公司予20-2000元奖励。

5.7.6、凡违反5.1.3、5.1.4条所规定的，经企管部查证后，按所涉物资金额的双倍进行罚款，情节

特别严重的辞退出公司并移交国家公安机关处理。

5.7.7、对未按制度开展工作或工作不积极的相关工作人员，经企管部查证属实后第一次予以警告，第二次罚款50元，第三次辞退出；部门主管人员负连带责任，按每次罚款20元递增。重庆合盛工业有限公司

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件 文件编号 HS/QC035 发布日期 2005-7-11 份号 第4页，共4页 批

准

审

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5.7.8、对存在安全隐患不整改或知而不报的相关工作人员，经企管部查证后予以每次50元罚款，部门主管人员负连带责任。

5.7.9、人为制造安全隐患的，经企管部查证属实后第一次罚款100元，第二次辞退出公司。5.7.10、以上处罚条例涉及与公司奖惩制度相冲突的，以公司奖惩制度所规定的为准

第二篇：板卷部物流和库存工作总结

2014年1-2月板卷部物流和库存工作总结1、2014年1-2月板卷部月平均库存8.53万吨，低于月计划库存12万吨，完成计划考核目标。但同比2013年12月平均库存5.62万吨上升2.91万吨，主因近期市场销售疲软造成客户周转缓慢，资金压力加大，进一步促使库存上升，应引起我们警惕。

2、1-2月份为缓解春节放假造成的库存急剧上涨，板卷部积极应对，根据用户提供的需求计划，结合当期品种规格结构，合理优化生产组织，达到既满足用户需求，又能最大限度地降低库存。对那些长期不提货造成库存积压的客户，与生产计划部相结合给予脱单处理，优先配给有能力发货的客户，极大的缓解了库存压力。针对春节放假前后的汽运发出停滞的情况，板卷部积极协调火运发出，争取多报车，快走车，有效的降低了积压库存。

3、为进一步降低库存，减少公司资金占用，实现快产快出，板卷部在严格执行公司管理规定的情况下，要求各业务代表积极协助财务部门，对用户来款进行快速查询，实现高效订货、发货。对产品具备发货条件后，不能及时提货的用户，制定“超期”发货考核制度，对未按时完成发货的用户，遇价格降价不予追补。同时定期对入库时间较长的品种，进行多种手段促销，避免长期积压带来的产品外观质量及资金占用风险，全面的降库增效。

第三篇：物流部管理制度

物流部员工管理制度

作息时间

4月1日—10月31日：8:00

11月1日—3月31日：8:30

一、出勤

1、日常：

按公司规定：迟到、早退各罚款20元，旷工罚款50元（无请假条或请假条未批准休假的以旷工论处）。

2、例会：

按公司规定：迟到、早退各罚款20元（如现场交罚金则罚款10元），请假罚款10元，缺席罚款50元，会场玩手机、讨论与会议议题无关之事、手机未调成静音而手机响、在会场接听电话、不爱护会场清洁均罚款5元。

3、请假

1、每月每人有4天的休假，休假要提前一天填写请假条并得到部门主管的批准，必须在休假前一天的16:30以后离开工作岗位，在休假结束第二天的早上8:30以前到达工作岗位,如果迟到罚20元，在10点以后按旷工处理，罚款50元。

2、请假必须提前一天写请假条并得到部门主管的批准后方可请假，如有特殊突发情况，应电话向部门主管申请请假并得到批准，上班后应补齐请假手续。

二、礼仪

1、着装：

不准在上班时间穿拖鞋、太裸露服装、头发凌乱或染成彩色、面容不整洁、不修边幅、衣服不整洁。

2、语言：

不准同事之间不称呼其职务或名字而用“你”、“他/她”代替、或给其取绰号；说脏话、粗话；说不利于同事间团结的话；说有损公司利益的话。

3、日常行为习惯：

不准在进公司其他部门办公室不敲门、大声喧哗、用公司电话长时间拨打私人电话、坐姿不文明、不爱护清洁卫生；借用公司其他部门的物品如公司有要求须履行相关手续的必须完善相关手续，并在物品使用后及时归还；爱护公司公共财物设施。

三、工作质量

1、安全：

（1）、车辆的日常维护

a、要求专人专车管理，尽量不要交叉使用车辆；做好车辆日常的保养、维护，行车前检查燃油、机油、冷却水等是否够量，轮胎是否完好、无损伤；常用的车辆维修工具是否齐全，相关证件是否完备。车辆开回库房后将车辆停在规定的地方，严禁乱停乱放；关好车辆门窗。否则罚款每次20元。

b、原则上每次加注燃油必须将油箱加满，如未加满，罚款50元；在月底必须将燃油加满，以便核算。油票上必须填写里程表公里数，否则，罚款20元。

（2）、文明行车

不准生病或疲劳时驾驶车辆。严禁酒后驾车，如有发现一次罚款1000元；如因驾驶员个人原因违章产生的费用和责任由自己承担；不熟悉路线的情况下，要多问，在不违章的前提下尽量走捷径，节约时间和运输成本；根据车辆大小合理安排配送。

（3）、卫生

注意车辆内外的清洁卫生，尤其是驾驶室的卫生，发现不清洁，每一次罚款20元。每月公司发放50元洗车费用。

（4）、车辆管理

车辆的相关手续（包含保险卡、行驶证等）由各自驾驶员自行保管，如有遗失，由当事人自行进行补办和承担因此产生的一切费用；各自负责车辆的年审；车辆如需维修必须到公司指定维修服务站进行维修，并取得部门主管的同意，否则将自行承担维修费用。

2、送货及时性：

不准无故拖延送货时间（除因交通堵塞或车辆机械故障外），如因个人原因造成送货不及时，应承担相关责任；货送到回来后应及时向物流部负责人报到。

3、服务质量：

对待客户态度要热情大方，告知客户的相关产品搬运、堆放、保存；要耐心的回答客户的疑问；给客户留下好的印象；不准与客户发生争执、争吵，甚至殴打。

4、送货单据、行车数据以及收取的货款交接的准确性与及时性：

送货单据、《车辆运营表》以及收取的货款在无特殊原因情况下超过1个工作日上交的一次罚款20元；上交的送货单据应有客户履行的签字手续；收取的货款丢失的不论金额大小应赔偿所丢失的金额；自行负责，送货单据丢失一张罚款20元，并追究其责任；《车辆运营表》的数据填写存在明显不真实情况的一次罚款50元，并写检讨书；涂改《车辆运营表》填写的数据一次罚款10元，如当月《车辆运营表》填写的数据工整、准确、清晰、无涂改则奖励20元。

5、安全知识学习：

部门将根据具体情况不定期组织送货员学习安全知识，如无特殊原因不准请假。

6、安全、责任奖

按公司规定：每月设立安全奖和责任奖，原则上只奖不惩，各奖200元。

安全奖：

（1）、当月无大小安全事故；

（2）、车辆在行驶过程中无爆胎情况发生；

（3）、在出车之前应检查车况，消除安全隐患；

（4）、文明行车，安全往返。

责任奖：

（1）、货物出库之前请点清楚，所载货物的类别、数量与库管开具的票据内容一致，并及时送达指定地点；

（2）、热情对待客户，货物送达后协助客户清点核对货物类别及数量，耐心回答和解释客户提出的问题；

（3）、送货员到货运部发货时，要注意发货价格是否合理，站在客户立场进行处理；如有客户投诉并得到证实，取消评比资格；

（4）、相关货款、单据及时上交相关部门，及时准确的记录好《汽车运营表》。

评比原则：月末由总经办、统计部、仓储部、物流部进行投票评比，采取一票否决制。

四、技能、技巧

1、同事之间应互相交流操作技能、技巧，共同提高；虚心接受别人的意见或者建议，不断提高自身的职业技能和素养。

2、部门不定时进行操作技能的培训和业务知识的培训，在客户面前展现一个高水平、够专业的个人形象和企业形象。

五、例会

除公司例会外，部门在一个月内开两次例会，时间于15号及30号。部门所有员工必须参加（因工作原因无法参加除外）。例会时间将视情况而定，如有其他会议，将另行通知。

以上制度中的罚金将全部作为部门基金。

四川洪成玻纤物流部

2012年-2月-11日

第四篇：物流部管理制度

物流部管理制度目录

总则

第一章 工厂物流管理

第一节 物流配送的内容及管理范围 第二节 第三节 第四节 第五节

第一节

第一节 第二节 第三节

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 产品的装运出库及运输跟踪 运输费用结算 客户服务 逆向物流 第二章 营销中心物流管理货物运输配送管理 第三章 物流供应商管理

物流供应商的选择 物流供应商评估 档案建立与管理 第四章 职业行为准则

严于职守 工作态度 服从领导 处理投诉 廉洁自律

第五章 货物查询、配送差错及处理办法

总 则

为了强化物流管理, 规范物流配送操作程序，明确物流工作内容和责任，达成物流工作的总目标：及时、准确、安全、高效。充分发挥物流职能作用，最大限度提高物流效率，增进企业效益，使物流管理更加合理化、规范化，防范与规避物流运输风险，为市场销售提供有效的物流支持，进而促进市场销售，特制定本制度：

第一章 工厂物流管理

第一节 物流配送的内容及管理范围 第一条 公司生产的合格成品 第二条 市场退货产品 其它相关物品

第二节 产品的装载出库及运输跟踪

第一条 成品出库（调拨）运输需由客户服务部或销售部及财务部或相关负责人签名章审核确认，方可安排运输配载；否则需由营销总监签名方可执行运输安排。原则上必须见章见单调配物流运输资源。

第二条、凡在规定时间下午16:00时内传递给物流部的订单予以接收并在当日内处理完毕，否则延后处理（紧急情况下除外）

第三条、物流员/助理必须做好《运输计划》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输，第四条 公司车辆实行派车制，车辆外出需经物流部经理的批准后方可出车，否则所产生的费用由经办人自行负责。

第五条 物流员应从外部检查提货车辆的外观车况（是否清洁，有无防护措施及防火设备，如无可要求对方进行整改后再装车，物流员及助理必须在提货单上注明提货车辆与人员相关信息（如姓名、身份证号码、车牌号等）留存提货人员及车辆有效证件的复印件并由提货人在复印件上签名，以便仓库核对提货人身份的有效性。

第六条 物流员可根据情况需要对装卸过程进行监督，必须注意安全，避免安全事故的发生，确保人员及设备的安全。

第七条 物流员必须要求承运人根据产品出库单核对产品的品种、数量等产品信息，如承运人拒绝，物流员有权根据现场情况终止承运人运输资格，并要求承运商迅速离厂。

第八条 物流员应要求承运商就物权、责任与仓库现场交接签收，要求提货人在仓库与仓管员交接清楚，严格做到破件、渗漏等不合格品不出仓运输。如发现货物出现上述等问题，应要求其及时向物流员或助理反馈信息否则视为正常交货。

第九条 在装载过程中物流现场人员须充分听取承运人的合理建议并给予配合，原则上先卸后装，后卸先装，在装车过程中必须执行上轻下重，严禁重压，并做好相应防护措施。

第十条 装车搬运过程中严禁抛、扔、摔、甩 等野蛮装载情况的发生。必须遵照安全、快速、准确、协同、省力原则进行操作。

第十一条 装载完毕后物流员/助理应与物流公司承运人员现场开具《货物承运单》承运商在《物流承运单》签字确认后，货物的安全等一切责任随之转移。第十二条 对特殊类型的运输（如贵重物品、紧急订单）物流管理员/助理必须核实运输任务单并如实、准确的将产品的运输注意事项告之承运人以免造成延误及财产损失。

第十三条 物流员在接到仓库货物出库信息后,必须及时跟据实际出库情况开展运输跟踪服务。

第十四条 货物交付物流承运商后物流员/助理应通过电话、短信或其它通讯方式将相关运输信息告之对应业务经办人或相应代理商并告之运输问题投诉及信息反馈联系电话。

第十五条 物流员/助理应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息，重要交通线运输信息及时调整与安排运输计划。

第十六条 单点运输量超过3吨或达到300件以上，物流员应保持与物流公司的联系状态，如物流公司不配合应向直接上级汇报，根据情况考虑取消其该次运输资格。

第十七条 整车运输及批量运输物流员/助理必需要求物流公司提供车辆与运输人员的信息及相关证件的复印件，如有必要可对信息进行跟踪核实与实景拍照等措施，确保运输的安全性

第十八条 1000公里以内的运输保持1次的运输在途跟踪，1000公里至2000公里保持24小时跟踪一次在途运输信息。2000公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。

第十九条 整车批量运输物流必须保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。

第二十条 在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司及直接运输司机联系跟踪进展情况并及时修正与反馈运输信息，情况严重时需及时向直接上级汇报。

第二十一条 建立汇总物流公司提货运输车辆档案，整车运输要求物流公司提供经常运输车辆，确保运输的安全性。

第二十二条 对于客户的货物查询及其它物流关联性疑问必须热情并详细记

录，正常情况下1小时内给客户信息回复。如有客观困难应在1小时内及时与客户联系说明原因，告之客户处理进程，何时给予客户信息回复取得客户的谅解，维护客户的知情权。

第二十三条 物流员在跟踪与反馈物流运输信息时必须如实、热情、言简。第二十四条 充分利用公司给予的权利完成本职范围内的工作。职责范围内的工作当事人必须果断处理。如确有困难可要求其它人员协助。第三节 运输费用结算：

一、定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。

二、每月8日前与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。

三、打印对账表单及时传递至公司财务部审核。

四、向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函（一式两份），并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。

五、填制付款申请，根据承运合同与物流供应商进行运费结算并开具正规发票。

六、采购直发的运输费用先由区域相关负责人员在接到物流部信息通知后先行向公司借支相关费用后报销。

六、特殊情况（如需现付运费）物流 员/助理需事先填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。第四节 客户服务 第一条 跟踪确认：

一、根据发货网点，结合物流承运商合同规定，推算出各网点的预计到货时间。按预定到达时间单列出每一天将要到达的网点、客户名、联系电话等。

二、主要以电话对货物进行跟踪。预到期内到达目的地的货物则不需要另行跟踪，只需记录到达时间及查询对象即可。超过预期未到达的，则需要通过物流供应商进行查询，并做好查询记录。

三、对于运输过程中出现的货损货差、品种差异、不合理收费等现象，要加强跟踪频率，通过跟踪了解情况，传递相关单证，进行有效处理，并及时将处理结果通知相关人员。

四、货物是否被客户收到最终通过送货回单或客户有效收货证明来进行确认，每月月初（10号以前）对回单的回收情况时行跟踪检查，每月的十五日之前对上月的回单进行归案管理。

五、客户或业务人员在收货过程中如对货物有疑问（如：货损、差等）需与物流公司（司机）现场进行确认，并详细书明货物的现场状况（条件充许的情况下可拍照处理）交物流公司（司机）签名确认后回传公司物流部。凡客户或业务人员在收货当场没有发现少货、破损、品种差异等问题，而事后反馈的此类问题，原则上不予处理。第五节 逆向物流管理

第一条 退货处理与采购物流运输

一、退货与采购物流运输参照OEM直发运输执行。

二、所有退货与采购运输需求需事先向物流部提出运输需求，物流部根据运输整体计划合理安排资源。

收到退货信息后，物流员根据初步退货信息与退货方取得联系，了解退货基本情况（数量、品种、包装、起运时间，承运人，联系电话）整理后及时与承运商联系，以便及时在途跟踪。

第二章 营销中心物流管理

第一节 货物运输配送管理 第一条 货物运输配送信息：

一、产品的运输调度的发出需凭公司财务部门认可（公司指定人员的审核）的单证进行办理，否则不予办理。

二、凡在规定时间（下午17：30时）内传递给物流部的订单予以接收并在当日内处理完毕，否则延后。（紧急情况下除外）

二、物流员/助理必须做好《运输计划》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输，三、多点配送按地点与时间的顺序性进行整体集中运输。尽量通过拼车集中运输，减少独立请车的次数。

四、物流员在物流运输商到达仓库之前半小时应通知仓管员做好相应准备。

五、物流员在选择物流承运商特别是社会临时运输商时，需认真进行运价等成本比较，必须向多家承运商（司机）进行询价、议价、比价以最低的成本，和优质的服务选择确定承运商（司机）

六、外请车辆执行申请制度各仓库、营销中心及OEM商需外请车辆独立专车派送，需事先向上级主管申请，经批准后方能外请。

七、严格控制外请专车运输，在外请车辆的同时须根据客户的服务要求（如：时限等）考虑由物流公司配载的可行性，尽量减少独立专车运输。独立请车与使用公司车辆之间必须进行成本核算，以最优者为派出标准。

八、特殊运输（如航空、快递、铁路快件）需说明理由并经物流部经理签字批准后方可受理，否则所产生的额外费用由经办人自行负责。

九、货物运输出库后物流员必须认真对运输数据（重量、立方数）进行统计汇总。

十、运输跟踪参照第一章第二节执行

第三章 物流供应商管理

引进合同制物流承运商，开发与培养专线配送承运商及区域配送物流承运商，对社会物流资源（车辆）进行整合增强其稳定性及合作的长期性。每一个销售大省或区域应选择2家以上物流供应商，以此营造竞争的态式与氛围，杜绝垄

断。

第一节 物流供应商的选择 第一条 具有合法性：

能提供具有合法有效的营业执照、道路运输许可证、法人执照及本人身份证、税务登记证等相关证照及其复印件。第二条 具有竞争力

一、能提供承运货物保证金。

二、可提供签收回单服务，并代收货款。

三、运费月结30天 第三条 具有服务意识

一、取货、运输和送货服务质量良好，信誉可靠。

二、门到门配送及干线运输所需费用合理、低廉。

三、能及时提供运输车辆以及在途货物运输情况等查询和其它业务咨询服务。

四、正确填制托运单、货票等运输凭证，并提供正式运输发票。第四条 具备抗风险能力

一、在合同规定的承运价格内，货损货差全额赔偿。

二、理赔及时，发生货损货差时可在当月内赔付完毕。

三、货物运输过程中被查扣处罚，能及时处理承担责任。第二节 物流供应商评估

第一条 物流供应商评价，每月或每季度进行一次，目的在于即时监控、优胜劣汰（附表在后）。

一、具体实施由物流员进行，报物流经理。

二、采取物流供应商自评（打分）与我公司评价（打分）相结合的方式。第二条 评分尺度（百分制）

一、0-59分者为劣：立即淘汰，处理合作中的一切遗留问题，并扣除一定的信

誉保证金，不再成为我公司的物流供应商。

二、60-75分者为尚可：减少合作项目和货运量，提出警告，并发出《整改通知书》整改期限为一个月，延缓月结付款进度。

三、76-89分者为良：保持合作项目和货运量，按正常进度付月结运费。

四、90-100分者为优：增加合作项目，加大货运量，并给予一定的奖励，在月结运费付款进度上优先。第三节 档案建立与管理

分为现有合作物流供应商，准合作物流供应商、潜在合作物流商的档案建立与管理，分别建档，填制《物流供应商基本情况调查表》。

一、正在合作物流供应商档案内容：《货物承运合同书》、有效期内的营业执照、公路运输许可证、税务登记证、法人资格证、法人身份证等证照复印件。

二、准合作物流供应商：是正在合作物流供应商的替补，如正在合作的物流供应同时出现问题，将即刻启用准合作物流供应商。所以准合作物流供应商的档案建立与正在合作物流供商一致（可暂缺《货物承运合同书》）一旦启用将立即签署。

三、潜在合作物流供应商：可只填制《物流供应商基本情况调查表》注明末审批，将对方画册、宣传资料、名片等作档案内容保存。

四、对社会物流资源（车源）进行档案管理，合作的与新开发的社会物流资源（车源）必须是合法的资源，必须提供有完备的手续存档。

第四章 职业行为准则

第一节：严于职守

第一条：按时上、下班，工作时间内不得擅离职守或早退，下班后未经批准无事不得在办公室逗留。

第二条：工作时间内未经批准不准打私人电话，会客。

第三条：严格按物流流程操作和工作。

第四条：遵守公司及本部门的各项规章制度，条例、决议、决定。第二节：工作态度

第一条：对客户和同事热情有礼。

第二条：提高工作效率，关注工作中每一个细节，努力赢得客户的满意，物流部的声誉。

第三条：给客户以效率快和良好服务的印象，无论是常规的跟踪到货还是查询一切都务求得到及时圆满的效果。

第四条：员工之间应互相配合，真诚合作，不得互相扯皮，应同心协力解决疑难，维护物流部声誉。

第五条：真诚敬业是物流部每一位员工必须有的品德，有事必报，有错必改，不得提供虚假情况。第三节：服从领导

各级员工切实服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作，倘若遇疑难或有不满的，应从速向直属领导请示或投诉，在未得到肯定的答复时，应先执行。第四节：处理投诉

第一条：全体员工都必须高度重视来自各方的投诉，要细心聆听，让投诉人畅所欲言，并把它作为改进物流部工作的不可多得的珍贵材料。

第二条：如果投诉的事项不须或不能立即解决，应用书面记下投诉细节，并勿忘多向投诉人对事件致歉（注意：只致歉），然后迅速报告上级或有关部门人员。第三条：事无大小，对投诉的事项，处理结果如何都必须有事后信息反馈。第四条：投诉事项中，若有涉及本人的记录，不得涂改、撕毁更不得造假。第五条：物流人员要本着积极的心态，勇于接受电话、书面等各种形式的投诉。第六条：针对各种投诉，首先要仔细阅读投诉内容，核对投诉内容是否属实。

第七条：对于内容属实的投诉要端正心态，勇于自我批评，寻求下一步如何改进，并及时反馈给投诉方。

第八条：对于内容失实的投诉，切忌产生报复心理，同样要保持良好的心态，宽以待人。

第九条：将各种投诉分类建档，经常翻阅，激励自我，规避同样的问题。第五节：廉洁自律

第一条：全体员工在对外交往中应不卑不亢，保持良好的自身形象和公司形象。第二条：在与物流供应商的业务往来中，不得接受任何宴请、赠予、礼品等。第三条：在对外谈判时，统一口径。应尽量把公司最美好的一面展现在谈判客人面前，严禁有损公司形象和利益的言论及行为。

第四条：遵守财务制度，费用报销内容真实，不得有贪污行为。

第五条：严守机密，未经批准，员工不得向外界传播或提供有关物流部的资料，物流部的一切有关文件和资料由文员统一归档管理，不得交给无关人员。如有查询，经请示上级同意后，方可查询。

第五章 货物查询、配送差错及处理办法

第一条：客户自收货确认之日起，如对所收货物有异议，应在3日内向我部相关人员查询，如3日内未提出异议，视为默认照单实收。3日后再提出异议，原则上不再受理，但可协助查询。（但如无实际责任证据物流部同样不予受理）第二条：收货有差异时请在《托运单》签收联注明或独立书写证明，并同时有承运商（司机）签字方可有效，客户应即时致电我部反馈信息。

第三条：物流员在发货，退货过程中因自身原因，清点实物不仔细，经核实确属工作失误造成损失的，由责任人全额赔偿。

第四条：员工在填制相关托运单、垫付款证明、代收款证明发生明显失误造成损失的，由责任人全额赔偿。

第五条：未按规定将各种凭证单据传递到相关部门和责任人，致使帐务无据建立，实物无据签收经办人应承担相应责任。

第六条：经济赔偿责任的划分，由公司办公室组织相关部门共同落实处理。第七条：单项和累计赔偿全额超过当月个人收入，在保证生活费的条件下，可以采取分批赔偿。处罚以警示为目的。

第八条：涉及个人赔偿的应在规定时间内将处理结果以书面形式通知责任人，并经责任人签字予以确认。

第九条：责任人对赔偿不服的可以向上一级反映或者通过法律程序解决。附则：

1、本制度在执行过程中不完善的地方，可以修改和补充。

2、本制度的解释权属公司物流部。附件：

《物流供应商基本情况调查表》 《物流供应商评估表》 《运输计划安排表》 《车辆使用管理表》

第五篇：库存管理制度

库存管理制度

1： 配件库存管理

A：合理库存生产所需配件，并建立配件库存预警机制。B:配件采购后及时清点入明细账单库。

C:外采购的配件提货后，检查数量，及配件质量，如有问题及时报生产部经理。

2：成品库管理

A: 生产出成品及时登记入明细账单库。

B外采购成品及时清点，检测登记入成品库。

C: 成品返修及时发回厂家，并说明故障原因，做好统计。D: 严禁未统计入库商品，直接发给客户。

3：库存清点

1：海外部库存一周清点一次（每周六），并及时核对，入库存明细。

2：冷光牙齿美白产品及配件，每一个月清点一次。（每月最后一个周末为清点日）