内部管理制度及质量控制措施[小编整理]

第一篇：内部管理制度及质量控制措施

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试验室工作制度和管理制度

（一）试验室检测质量保证制度

1、检测人员

（1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。

（2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。

（3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。

2、检定设备

（1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。

（3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。

3、读取数据与记录数据

(1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。

（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。

（3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。

4、试验室管理

（1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。

（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。

（4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。

（5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。

（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。

（二）力学室工作制度

（1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。

（2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。

（3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

（4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

机，切断电源，并查明原因。

（5）仪器使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。

（6）仪器设备定期保养，定期检定。

（7）试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

（三）混凝土室工作制度

（1）试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。

（2）试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。

（3）使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛。

（4）拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙，不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。

（5）试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。（6）在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。

（7）试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。

（8）拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。

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（四）标养室管理制度

标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定请大家遵守：

（1）本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

（2）送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3～5CM，不得叠放在一起。

（3）每个试件都有标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。

（4）如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。（5）实验人员在本室的停留时间不宜过长。（6）谢绝无关人员进入本室。

（五）仪器设备使用、管理、检定、校验制度

（1）仪器设备由各专业试验室统一管理，每台仪器均应有使用说明、操作堆积和检验校准时间，记录及保管人，建立仪器设备档案。

（2）新购的仪器设备必须进行全面检查，合格后方可正常使用，各种仪器应定期检查，所有检查都应做好记录，并签上姓名。

（3）仪器设备、计量器具均须按照国家标准计量部门的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格证或超过检测有效期的仪器设备、----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

计量器具，一律不准使用。

（4）检查周期有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定。

（5）自制或非标设备，没有国家或部门的检定标准、规定时，检测部门必须按有关规定编制暂行的校准方法，报上级主管部门和国家计量部门备案，并按校准方法实行定期校准。

（6）检验设备、计量登记表使用时，要做到用前检查，用后清洁干净。

（7）检测人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。

（8）检测人员要遵守仪器设备的操作堆积，要做到管好、用好、会保养、会使用会检查、会排除一般性故障。

（9）仪器设备专人管、专人用，非检测人员一般不得独立操作特殊情况下经检测部主任同意方可使用。

（六）样品收发、保管处理制度

（1）中心试验室设立专职或兼职样品保管员，建立样品账册制度。样品入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时，均应按规定办理有关手续；

（2）样品库环境应符合样品的存放条件，如温度、湿度要求等等，同时须有防火、防盗措施；

（3）样品入库时，保管员和送样者应该核对样品实物与样品记----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

载文件是否相符。物品交库完毕，由保管员填写样品单，送样者应在样品单上签字；

（4）检测人员持检测计划任务单方可领取样品，并有权拒绝取不符合原封存要求的样品，取时应在样品单上签字。测试组在拆封及试验过程中，负有保护样品责任，对非试验性损坏的样品，保管员有权拒绝收回；

（5）测试完毕的样品应于3天内归还样品库。归还人应在样品单上签字。归还后，由保管员通知检测部办公室做出样品处理意见，处理样品的具体工作仍由保管员执行；

（6）受检单位领回样品，应办理领回手续。若属于消耗性样品，测试完毕，在保管员监督下，由检测室直接进行处理，最后，保管员应在样品单上签字，并将样品单装订成册，妥为保存。

（七）原始记录填写、保管与检查制度

（1）原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录，它是反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待。

（2）原始记录应采用规定的表格用钢笔或圆珠笔填写一份，原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方只能画改并由记录者在更改处加盖本人印章。

（3）填写原始记录应做到字迹工整所列栏目填写齐全，检测中不检测的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明。

（4）原始记录上必须有检测、记录与校核人员的签字，检测组----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误码后，由办公室统一保管。

（八）试验报告审核和批准制度

（1）试验检测报告是判定有关建筑材性的主要技术依据，检测员除严格按照操作规程试验外，更重要的是要严格履行审核手续。

（2）检测人员要按照规定格式、文字认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以说明。

（3）检测人员在完成检测任务后，必须在一定时间内交给有关检测负责人，确认无误后立即写出检测报告交技术负责人、室主任审阅。

发现数据有问题必须立即分析原因，必要时应进行复验。（4）试验检测报告需经技术负责人初审，再由检测室主任或副主任审阅签字，方可发出报告。

（5）试验检测报告待检测数据全部到齐，一般应在2天内发现正式报告，对特殊要求应提前发出。

（6）办公室对检测数据有疑问，有权提出重新检测，各检测组不得无故拒绝。

（7）试验检测报告发出时，应登记并由对方签字。随后将数据整理归档。

（九）见证取样送检制度

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（1）建设（监理）和施工单位应向工程受监的监督站和监督站授权的检测单位递交“见证授权书”和“取样授权书”，供查核存档；

（2）施工企业取样人员在现场进行取样和试块制作时，见证人员必须在旁见证、指正；

（3）见证人员应和取样人员一道及时对试样采取有效的封样措施并共同送样；

（4）有见证取样送检检测权的检测单位应及时接受并查验试样外观、尺寸是否符合试验要求，并由收样人在有取样人、见证人已共同签名的“见证取样送检委托单”上“收样人签名”栏内签名，并查验取样、见证人员证书；

（5）检测单位对可以立即测试的，应立即安排测试，让送样人和见证人旁观试验，并填发报告，报告应字迹清楚、数据齐全、签章完备，结论用语准确。

（6）检测单位对不能立即测试，尚须进行标准养护至28天的混凝土、砂浆试块及水泥性能检测等。待至龄期到达后，再通知取样人、见证人到场验证封样后方可拆封进行测试，出具报告。

（7）在检测报告中必须注明见证单位名称、见证人员姓名，必须注明施工单位名称、取样人员姓名。发现试验结果不合格情况，应及时向施工单位发出试验报告，并报送监督站。

（十）现场测试管理制度

（1）根据业主要求及项目部施工进度，工地试验室负责人安排----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

现场检测计划。由相关试验员执行检测。

（2）检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。

（3）检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。

（4）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。（5）秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。

（6）注意安全，现场检测有必要的安全保护措施，以免意外发生。

（十一）事故分析及报告制度

（1）凡是被检样品未经检测受损坏，检测人员违反操作规程和检测程序，仪器设备损坏，检测数据不准，漏检项目，技术资料被盗丢失、泄密以及预料不到的事故和人身作废等都为事故。

（2）事故发生后，发现人或当事人应该立即停止检测并报告室主任，说明事故情况，查清原因，备案处理。

（3）事故责任者应实事求是地填写事故分析报告，说明发生事故的时间、地点、经过、旁证，事故的性质和原因。

（4）根据事故严重程度，由主任责成有关人员临时组成事故处理小组，对事故进行分析，做出结论，并提出处理意见。

（5）事故查明原因后，要制订出切实可行的防范措施，避免同----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

类事故的再次发生。

（十二）档案管理制度

（1）试验室应指定专人或兼职人员负责管理档案资料，并按照文件资料性质分类、编目、设卡存放。

（2）本单位人员确因工作需要查阅文件资料时，原则上只能在档案室查阅，如要借出须经试验室主任同意，同时应办理手续，借期不超过一星期。

（3）外单位人员查阅文件资料时，须持单位介绍信并经试验室主任批准，只限在档案室内阅看，不准带出室外，未经允许不准摘录。

（4）根据文件资料的重要程度确定存档期限，重要的文件资料保存五年。一般的文件资料保存三年。超期的文件资料，经中心主任批准后进行销毁，并在档案目录中予以注销。

（十三）保密制度

（1）为了加强各环节的保密工作，保护受检企业的正当权益，保持检测工作的公正性地位，特制定本制度。

（2）属于保密范围内的文件资料、检测报告或检测数据，未经委托方和受检单位同意，均应保密，不得向外扩散。

（3）抽样人员接受抽样任务后，应切实做好保密工作，不得事先向有关企业部门透露抽样消息，防止抽取缺乏代表性的虚假样品。

（4）样品测试过程中，为加强保密工作，非试验人员禁入试验室，在有受检单位参加调试的试验中，受检单位之间应相互回避。

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（5）试验室内部会议，或者检测组内形成的意见决定，不得随意向外透露。检测数据除受检单位外，非经正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部门泄露。

（6）为保护受检单位的权益，对受检单位提供检测用的技术资料和设计文件，试验室负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复制。检测验收后，检测人员一般也不得复制。

（7）试验室一切工作人员均应遵守保密制度，如因不执行而造成不良后果时，应追究当事人的责任，并给予必要的处分。

（十四）安全制度

（1）试验室副主任负责本部安全工作，由一名安全员协助，经常进行安全教育和安全检查，了解事故隐患，采取措施解决实际问题。

（2）安全员应经常对各检测室进行安全检查，发现不安全因素及时指出，并有权责令停止检测工作。

（3）节假日必须进行安全检查，认为安全合格后，方可封门。（4）各检测室的检测人员必须对本岗位的安全负责，对水电开头负责管理。

（5）各检测室（组）库房、档案室等除工作人员外，其他人员非经允许不得进入。

（6）对化学药品，应按规定保管。

（7）对各检测室（组）的水源、电源、电器线路等不得随意更----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

动。严禁私用电炉、烘箱。

（8）严格执行奖惩制度，对事故责任者按国家有关规定处理，对防火、安全有贡献者给予奖励。

（十五）人员培训、考核制度

（1）人员培训、考核是定期的一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。

（2）采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。

（3）集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习，对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。

（4）除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。

（5）对近期现行规范、规程组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，对新标准、新规范、规程做到试验人员个个熟悉。

（6）结合本室的计量认证，组织学习《质量手册》，不断提高管理水平。

二、岗位责任制度

（一）检测中心主任岗位职责

1、贯彻党和国家、部委有关政策法令，执行企、事业及中心试----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

验室（试验室）的胡关规章制度。

2、对本行企、事业负责，完成并定期汇报本中心试验室的工作。对本部门的检验、测试、研究开发及行政工作负全面的领导责任。

3、负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程，产品质量监督检验以及研究开发的方针政策。

5、负责重大工程产品质量检测（仲裁）报告的审核上报工作和其它工程产品质量检测（仲裁）报告的审定工作。

6、负责本部门人事安排、人员培训、考核、奖惩以及经费预决算等工作。

7、充分发挥本部门管理机构和检测室的作用，及时协调解决工作中的问题。

8、负责处理工程产品监督检测事故。

（二）检测中心副主任岗位责任制

1、协助中心试验室主任工作并对主任负责。

2、协助中心试验室主任贯彻国家有关标准化和工程产品质量监督检测、研究开发方面的方针政策。

3、负责组织实施上级下达的监督检测任务。

4、负责检测试验工作质量和安全保密工作。

5、负责对检测试验事故的处理，提出处理意见并报中心试验室主任。

6、批准有关人员借技术档案资料、检测资料和仪器设备的外借。

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7、完成中心试验室主任授权的有关事宜。

（三）技术负责人岗位责任制

1、在中心试验室主任领导下，完成产品检测技术负责工作。

2、负责编制产品检测计划，经批准后组织实施。

3、检测督促检测员严格检测工作流程及有关标准、规程、要求完成检测工作。

4、组织和参与有关产品质量检测工作，校核检测数据，编写检测报告，对检测结果和检测报告的正确性负责。

5、遵守《保密制度》，防止泄密情况，对检测结果和有关检测计划负责保密。

6、发现检测事故要及时反映，在有关部门的领导下，积极分析原因，采取处理措施。

7、掌握本专业的技术动态，收集有关技术资料，积极钻研检测技术，参与本专业的技术活动。

8、承担或参与有关产品质量检验方法、测试操作规程、非标仪器设备标准方法的制定修订工作。

（四）试验工程师岗位职责

（1）认真执行国家的规范、规程、技术标准，按要求组织试验工作。（2）配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作，认真做好本职工作，真实填写试验报告，编制检验、试验计划和项目试验方案。（3）负责指导试验员的工作，对试验员进行技术和业务指导。

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（4）对试验室的工作情况及试验设备和人员进行管理。

（5）对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收，督促队部及时对原材料、试件做好标识，并分类保管，有效保存。（6）各种试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。（7）组织做好试验室各种计量器具的检测，按周期进行检定和经常性保养。负责做好计量器具的建档和保管工作。

（8）督促检查本部门试验人员做好施工过程中的各种原始记录，完善各项试验台帐。

（五）检测、试验员岗位责任制

1、完成中心试验室下达的检测任务。

2、作好检验前的准备工作：1）检查样品，正确分样。2）校对仪器、设备量值，检查仪器、设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。

3、严格按照受检产品的技术标准、检验操作规程的有关规定进行检验。

4、作好检验原始记录：1）严格按技术要求逐项做好记录。2）严格按标准要求正确处理检测数据，不得擅自取舍。

5、出具《检验报告单》，对检测数据的正确性负责，并按规定程序送审。

6、严格按操作规程使用仪器、设备，做到事前有检查，事后维护保养，清理、加油、加罩，及时认真填写“使用卡”。

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7、严格执行安全制度，做到文明检验。离开岗位时检查水电源，防止事故发生。

8、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。

（六）计量管理员岗位责任制

1、负责试验检测使用的计量器具、仪器、设备的计量、校准的管理工作及标准物质的管理工作。

2、负责建立仪器设备的计量、校准档案。并根据不同仪器的计量、校准档案，根据不同仪器的计量校准周期，制订出计量校准计划。

3、负责组织各检测室仪器设备的送检及校验工作，登记校验前后的量值、精度和计量检定单位签发的合格证。

4、负责调查分析仪器、设备的量值失准原因和损坏责任事故，对违章操作造成量值失准者，有权向领导建议，提出处理意见。

5、完成领导交给的其它任务。

（七）设备管理员岗位责任制

1、负责检测仪器、设备的管理工作。制定维修保养计划并组织实施。定期巡回检查，及时掌握检测室仪器、设备维护保养和完好率的状况。

2、参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责办理交验手续。

3、负责检验仪器、设备台帐及设备档案的管理，督促检测室做----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

好仪器、设备使用档案的记载。

4、负责调查、分析仪器及设备事故的原因，并有权向领导建议，提出处理意见。

5、负责组织定期检查水、电设备、通风管道、恒温及机械设备的情况，发现故障立即停机，组织检修，并向领导报告。

6、对带病运转和有故障的仪器、设备，有权停止检验人员使用，并立即向领导报告。

（八）档案资料岗位责任制

1、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建帐、建卡、保管、收还借阅工作。

2、负责技术资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、建卡、收还借阅工作。

3、负责行业活动资料、企业产品质量资料的整理和保管工作。

4、负责对内外资料的收发、登记、各种有关检测文件的校内传阅工作。

5、办理各种资料、书籍的征订、核收工作。

6、严格执行《存档制度》和《保密制度》，保证所管文件资料完整无损。

（九）样品保管员岗位责任制

1、负责样品进库验收和检查铅封情况，手续完备后，方准入库。

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2、负责样品入库后的保管工作，采取防潮措施，保证样品不发生锈蚀失效等现象。

3、对进库样品进行分类保管，做好防火、防盗工作。

4、不得随意挪用、拆装、改装样品，应保证测前样品铅封状态，原样无损。

5、按要求认真填写样品单，建立样品台账，做到账物相符，手续完备。

6、负责样品领用和归还的管理工作。

（十）试验检测人员手册

（1）认真贯彻国家有关标准化、产品质量监督检测以及研究开发的方针政策。

（2）切实执行本岗位负责监督检测的工程产品的有关标准试验方法及有关规定。

（3）坚持原则，忠于职守，作风正派，秉公办事。

（4）不准利用职权、工作条件向施工单位索取产品或购买样品、礼品。

（6）不准吃请、受贿和假借公出机会游山玩水。

（7）对假公济私、弄虚作假者、视其情节轻重，给予批评教育、行政和组织处分，直至绳之以法。

第二篇：《内部控制措施》

内部控制措施

1.不相容职务分离控制

不相容职务主要包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。主要是：

A.授权批准职务与执行职务相分离；B执行业务职务与监督审核职务相分离；C执行业务职务与会计记录职务相分离；D财产保管职务与会计记录职务相分离；E执行业务职务与财产保管相分离。

2.授权审批控制：企业应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。

企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策。

3.会计系统控制：主要从以下六个方面着手：A建立岗位责任制；B可靠的凭证控制；C完整的簿记控制；D严格的核对控制；E规范的账务处理流程；F适当的会计政策和程序。

4.财产保护控制：要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

5.预算控制：要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

6.运营分析控制：要求企业建立运营情况分析制度，经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展情况分析，发现存在问题，及时查明原因并加以改进。

7.绩效考评控制：要求企业建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

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END

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第三篇：检测站管理制度及内部控制措施

曲阜市建筑工程质量检测站

内部管理制度

站长办公室管理制度

一、全面负责检测站的人员、仪器设备、检验过程、环境条件的管理工作，建立健全各项管理制度。

二、严格执行国家有关部门颁发的技术标准、规范规定，工作认真负责，坚持原则，不能虚作假，忠于职守。

三、带领全体人员认真学习和钻研业务技术，牢固树立质量第一，为建筑工程质量负责的信念，努力提高检验工作的水平，增强和提高全体工作人员的技术素质。

四、工作中坚持公证性、科学性、不受任何行政的经济的和其他方面的对检验结果的干预。

五、不断的搜集、整理和学习掌握新标准、新工艺积极开展革新活动。

业务办公室管理制度

一、在站长的领导下，认真的完成规定的各项任务，按照体系文件的要求，采取积极有效措施，保证质量体系的正常运行及检测工作的不断进步和完善。

二、做好检测站的后勤保障工作，保证各项服务工作有严格的要求和明确的分工，职责明确，各行其责，相互协调；各部门之间有相互的独立性，但又相互联系，收集上级下发的各类文件并贯彻学习，执行上级有关产品质量监督检查和检验标准的有效性实施。

三、编制检验业务的、季度的工作计划和总结，安排组织完成上级主管部门和省质量监督管理部门下达的检测任务和能力验证计划。

四、建立正常的检测工作次序，抓好基础设施的建设，负责组织安排仪器设备的购置、维修、报废和检定工作。

五、做好对上级主管部门和质量监督部门对检测站进行检查工作的协调和接待工作。

检测员管理制度

一、在站长的领导下，对所从事的检测工作始终坚持‘质量第一、安全生产’的方针，为建筑工程质量的评定提供切实可靠的技术资料。

二、熟悉和掌握所使用的各种仪器设备的技术性能和操作规程，做到谨慎细致的操作，做好仪器设备的维护保养工作，经常擦拭，保持清洁卫生。

三、严格按照国家及有关部门颁发的技术规范、标准规程和试验方法进行检测试验，严把检测质量，对未按照标准要求制取的试验样品一律不于接收。

四、认真填写检测报告，内容齐全有效，检测数据真实可靠，严格三审制度，对所做出的结论负责。

二、收集整理各项技术档案，并按规定存档。

检测室管理制度

一、各试验室有专人进行管理，仪器设备有专人操作，未经培训的人员不得进行仪器设备的操作和使用。

二、严禁将与检测无关的易燃、易暴、易腐烂、易挥发的物品存放在试验室内。

三、不准在试验室内做与检测无关的事情，四、建立试验室的安全值班制度，保持试验室内的环境卫生，防止意外事故的发生。

五、未经允许，外来人员不得进入试验室，试验结束及节假日须关掉电源。

仪器设备管理制度

一、新购进的仪器设备，首先要进行检查，安装调试验收合格后方可使用，填写开箱检查验收记录，建立仪器设备档案。

二、所有仪器设备应建立仪器设备一览表，内容有；设备编号、设备名称、规格型号、量程、准确度、制造商、购置日期、保管人。

三、仪器设备应按照周期进行检定和校准，对使用频率较高的设备，应进行运行中的检查，对于维修、改装和更改地点的仪器设备应重新进行检定和校准，保证仪器设备的使用性能符合标准规定。

四、对于停用和报废的仪器设备，须有明确的标识，五、仪器设备应有明显的标识状态，内容有：设备编号、名称、检定结论，检定日期，对检定的结果应进行确认。

六、仪器设备有关的质量证明文件应进行编号存入设备档案内。

样品的验收留置保管制度

一、样品的接收及委托登记有专人负责，接收前应对样品的规格型号、外观状态，及对标准要求的符合性进行确认，对不符合要求的检验样品不予接收。

二、接收后的样品有分管试验的检测人员进行保管，存放在该样品的操作间内，不得丢失、混肴或改变原始记录

三、检验样品有明显的唯一性标识，委托单上给定的试验编号，以确保不同单位的同类样品不发生混肴。

四、检验过程中，样品应有现行的状态标识，即待检、在检、已检及留样，检测室内设有未检样品区，已检样品区。

五、样品管理中的环境条件应符合检验标准的要求，特别是对有特殊环境 要求的样品应有单独的样品室，以保证检验样品不变质、损坏或降低其功能。

六、检验完的样品一般无有在利用的价值，当复查试验与试验基本相符时，报告成立，当复查的结果与试验的结果不相符时，应保留到规定的日期，对比及能力验证的检验样品，按有关的规定办理。

七、样品的留置，规范标准有明显要求“留置的试样”应按规定的程序、环境、数量、时间和要求留置，规范标准无要求的，非破坏性且可重复检验的样品、在检验后留置3天，破坏性检验样品，验后留置2天，留置的样品应有准确的标识。

检验不合格项目的管理制度

一、为了维护消费者的合法权益，保护消费者的切身利益、生命财产不受到侵害，履行企业对质量方针、目标的承诺，保证检验结果的正确性和权威性，切实保障工程建设项目的工程质量，对检验的不合格项目应加以控制。

二、建立检验的不合格项目登记台帐，其内容有：序号、检测编号、工程名称、委托单位、不合格项目及指标、试验日期，操作人。

三、不合格项目的范围确认，检测过程中所发现的；建设单位、监理单位、及施工单位违犯有关的法律、法规和工程建设强制性条文的规定。涉及结构安全的原材料、结构构件及检测结果的不合格项目、指标，属于不合格项目的控制范围。

四、不合格项目的处理措施，检测过程中发现的检验结果的不合格，2小时内通知委托单位进行复验，复验结果仍不合格的，判为检测项目不合格，对违犯有关的标准规定及涉及结构安全性能的不合格项目，3小时内通知委托单位，24小时内上报当地工程建设主管部门。

技术安全管理制度

一、全体工作人员应自觉遵守安全生产制度和有关规定，严格执行操作规程，正确使用仪器设备、工具，不违章作业。

二、每月的月底进行一次安全生产大检查，对供电线路、电器设备、防火器材的使用现状进行细致的检查，及时的消除不安全因素。

三、易爆、易燃及腐蚀性物品、放射性物质都属于危险品之列，应与电源火源及办公室隔离开来，有该项目的操作人员按照有关的要求采取相应的安全措施妥善保管。

四、在使用危险品时，按相应的操作规程和检验实施细则进行。

五、防火器材应保证其正常的使用功能，悬挂在便于操作及有效的位置，高压线路、检测场所设有警示标识，在进行有高压电及电辐射的仪器设备的操作时检测人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

档案管理制度

一、档案管理目的是为了保证技术资料的完整性，保护委托方的合法权益，有需要的时候，以保证其检验过程的在现性。

二、检测合同、委托单、原始记录、检测报告，按统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

三、档案的储存期限；

（1）、质量手册、程序文件、质量记录表格、有关的法律法规，人员技术档案，标准规范；操作规程；检验实施细则的储存期限为永久性。

（2）、检测资料、检测报告、原始记录、抽样单、委托书；内部质量审核资料；人员的培训与考核，保存期限为四年。

（3）、仪器设备档案保存到设备的报废或转出。

四、档案的查阅、借阅，按有关规定进行，借阅者应保证档案的完好性，未经允许，不得复制，转借他人，严禁撕毁、画圈、涂改、丢失，填写借阅登记表。

五、档案室应保证其通风，防止档案发霉、受潮。

六、档案资料一年进行一次清查整理，保存到期的文件资料报主任标准后实施销毁，填写有关的记录。

曲阜市建筑工程质量检测站

内部质量控制措施

随着《山东省建设工程质量检测管理规定》的颁布实施，建筑检测市场为政府监管下的市场自由调节机制，是独立的技术规范中介机构，属第三方中介服务行业，建立了建筑检测市场的准入制度和清除制度，检测市场的改革开发,将会导致激烈的市场竞争，为了保证和开拓企业的检测市场领域，更好的为客户提供优质的服务，以客户为关注焦点，建立起针对建筑检测市场的快速反应机制，争强顾客的满意度，调查识别并理解顾客的需求和期望，确保企业的质量方针和目标与顾客的需求和期望相吻合，从以下几个方面对内部质量加以控制。

人员的控制措施

一、检测站共有检测人员31 名,其中高级工程师 1名，工程师 8 名，助理工程师 5名；从事检测与校核的专业技术人员经培训考核，成绩合格，取得了相应的资格证书，任资资格符合标准要求。

二、确保专业技术人员得到及时的培训，培训的内容有：

（1）专业知识；建材检测；检测的新动向、新方法、新技术标准。（2）实际操作技能；专业的现场操作及仪器设备的使用、维护和保养。（3）通用知识；标准化管理、计量知识、计量管理及各种规章制度。（4）积极参加上级主管部门举办的有关内容的培训班。

三、各类人员分工明确，责任到人，专业技术人员的配置满足检测工作的需要。

仪器设备的控制措施

一、仪器设备有使用人员按照文件的规定和计划进行正常的维护和保养，填写仪器设备的维护及保养记录。

二、仪器设备保证在检定的有效期内进行，无超期使用的现象，仪器状态标识明确，其内容有：设备编号、设备名称、检定单位、检定日期、检定结论，检定的结论应予以确认。

三、仪器设备的操作规程及注意事项应悬挂在设备的的一旁，以便于操作使用。

四、对于个别使用频次较高的、仪器设备的性能不够稳定或漂移大的和经常携带到现场检测及在恶劣环境中使用的仪器要进行期间核查，期间核查的方法有：设备之间的比对、方法的比对、标准物质验证等。期间核查完成后，用对数据进行分析和评价，以求真正的达到期间核查的目的。

五、对修复好的仪器设备，在投入使用前，应重新进行检定和校准，合格后方可投入使用。

六、设备的操作人员在设备的运行期间不得离开操作岗位，按照规定进行使用，不得超范围使用仪器设备。

七、外来人员及其他人员未经允许不得进行仪器设备的操作。

八、建立建全仪器设档案。

检验样品及标准物质的控制

一、标准物质、材料的成品半成品及日常消耗用品，有业务办公室根据需要按计划购买，按照标准的要求进行对所购物质的质量进行检查和确认，不符合规定不进行验收入库。

二、委托方送检的检验样品，有业务办公室统一办理委托手续，在办理前，应认真的对样品的状态及外观特征进行检查，对样品的状态是否符合标准的要求进行确认，检查样品与委托单上的信息的一致性。

三、样品在接受委托时，有业务办公室直接给出检验样品的唯一性编号，有检测人员接受检验样品，贴上样品的状态标识，四：检验过程中，有检验人员在样品的状态标识上及时的进行标记，状态标识有：未检、在检、已检、留样或备查，有利用价值的检验样品及需要返还的检验样品有领样人在领取时在样品返还记录上签字。

检验方法的控制

一、对有产品标准，既有（国家、行业）标准的检验，可直接按照标准开展检测工作即可，对于只有产品标准无明确的试验方法时，需编制有关的检验实施细则，有技术负责人确认后实施。

二、随时收集整理学习贯彻和使用国家颁发的检验标准和检验方法的最新版本，不使用过期及作废的标准及检验方法。

三、在出现下列情况时，应对样品重新进行检验：

（1）检验的过程中出现意外事故，如停水、停电，仪器设备出现故障等。（2）检验结果在标准规定的检验值附近容易出现误判时。（3）审核人员对检验结果出现异议时。

（4）因检测依据，技术文件的错误而造成的数据的失准。

四、有指定的检验方法时，严格按照标准进行检验。

环境条件的控制

一、室应有足够的空间便于试验人员所进行的操作活动，对有能够相互影试验响的试验项目要进行隔离，以保证相互检验不发生干扰。

二、环境设备的购置和安装应符合标准的要求，其使用功能及技术指标满足试验所需的条件，在使用的过程中应进行正常的维护和保养，以确保各项检测活动在规定的条件下进行

三、为了防止停水、停电、火灾等突发事件的发生，配备了消防器材、储水罐，电源空气保险开关设备。

四、为了消除影响检测的不利因素，定期对检测室进行消毒、灭菌，随时打扫卫生，除尘，按照标准的规定对试验室的温湿度进行检查或记录，对于能够自动记录并打印的温湿度控制器，应将打印的数据进行收集整理，其他需要记录的环境条件有检测人员填写相应的温湿度记录表。

五、严格控制燥声，化学建材、电磁波对人体的危害，对燥声大的设备及检验项目进行有效的隔音处理，电器设备进行安全的接地，强电、磁场及有电波辐射的检验项目，应穿戴绝缘服装，手套及绝缘鞋，有效的防止雷击触电。

六、为了方便能源使用的及时有效，试验室的电源采用单线连接，使用工作灯、暖气、空调、换器扇，改善工作室的通风、照明、采暖等条件。

证书报告及档案的控制措施

一、检测站的一切质量活动，最终输出的产品是检测报告或合格证书，检测报告的正确性直接反映了质量活动管理的水平，维护委托方的合法权益，保护消费者的切身利益。

二、检测报告的编制，固定场所的检验报告，一般在检测完毕后5日内完成，现场检测完毕后10日内完成，报告的内容应齐全，采用法定的计量单位，检测报告按应统一进行编号，编号应连续，不得抽撤或修改。

三、检测结果的一栏中为各检测项目的试验结果，其数据为经处理后的特性值的最终形式，报告的卷面应清晰整洁，不允许涂改。

四、原始记录应有足够的信息量，记录一定要体现原始性，记录表格中，真实的填写试验的数据，不得刮改、涂改，不得追记，如需更正时，将错误的划掉，重新填写正确的数据后，加盖更改人的盖章。

管理者的作用

一、考虑所有相关的需求和期望，为企业和组织的未来描绘清晰的前景，确定富有挑战性的目标，为员工提供所须的资源和培训，并赋予其职责范围内的自主权，全员参与，各级人员都是企业的组织之本，只有让他们充分的参与，是他们为组织带来收益，让员工以主人翁的责任感去解决各种问题，让员工积极的去寻找机会，增强自己的能力知识和经验。

二、企业和组织应当理解顾客未来的需求，满足和超越顾客的需求和期望，没有顾客企业就无法生存，以顾客为关注的焦点，建立针对市场的快速反映的机制，增加顾客的满意，调查、理解并识别顾客的需求和期望，以确保企业和组织的质量方针和目标得到不断的完善和提高。

三、认真学习《山东省建设工程质量检测管理办法》通过内部质量体系的审核及管理评审分析不符合项产生的原因，制定相应的预防和纠正措施，减少或消除不符合项产生的潜在因素，不断的自我完善，自我提高。

曲阜市建筑工程质量检测站

2007 年12月31日

第四篇：质量保证体系及控制措施

第十一章

质量保证体系及控制措施

为了保证本合同段的工程质量，并贯彻执行国务院交通部和省政府关于开展公路建设质量活动年的要求，在公路建设中贯彻落实国家质量工作方针、推动工程项目开展全员质量教育、强化质量意识和质量责任制，实现本合同段工程质量一次检测合格率达到100%及优良率达85%以上的质量目标，特制定以下措施。

1.建立建全工程质量保证体系（见“质量管理的组织和管理体系”），实行施工质量领导责任制，坚决执行“内业指导作业，试验指导施工”的技术管理准则，从思想上、组织上和工作质量上保证工程质量，组织生产施工人员进行全面质量管理教育，树立“质量第一，用户至上”的思想，明确奋斗目标，增强质量意识，对A3段项目经理部的工程技术人员明确其分工与岗位职责，做到各负其责，认真完成本职工作及相关工作、相关环节积极配合，本项目实行TQC管理，成立“质量管理小组”。质量管理小组实行组长负责制，由组长亲自抓质量，组长即项目经理，是本标段工程质量的第一责任人。

2.加强质检部门管理，增大质检控制力度。质检人员落实到位，项目 经理部设专职质量检查负责人1名，各施工段和施工队设专职质检员1名，各施工点设兼职质检员；使用全站仪、经纬仪、水准议等精密测量仪器和采用先进检测仪器加强测量与检测工作，保证结构和路基等各项分工程指标达到工程质量标准及设计、施工规范要求。

3.规范技术管理程序，各单位、分部（分项）工程施工项目，均需制 定完整的施工方案、工艺和保证措施，经总工程师（技术主办）审查，报监理工程师审批后实施，以严格的技术管理程序保证工程质量。在各单位、分部（分项）工程施工前，由总工程师（技术主办）带头、分管工程师组织及现场施工人员参与进行书面的技术交底，并明确工程的特点、工艺、质量难点以及技术规范要求、质量检验标准，认真熟悉施工图及实施性施工方案等，生产班组严格按工艺要求进行施工。

4.严格把好原材料质量关。钢筋、水泥、土工材料进场时应有质保书，并按施工技术规范要求进行抽样试验，杜绝不合格材料进入施工现场。砂、石料产地来源由试验室到料场察看（监理旁站），取样检验合格并报总监办试验、审批后方可进场；砂、石料进场后，按规定进行批量抽检。混凝土配合比设计等标准实验，由工地实验室进行试配，并报总监办中心试验室进行平行试验，经监理工程师审批后实施。

5.严格工序质量控制程序（见“质量检查程序图”）。任何分项工程工 序交替前，由项目负责人和工班长进行自检后，移交下一工序施工。在分项工程施工前，由质检人员、分项负责人、工班长一起对上道工序检查验收，经检查验收合格后，方可进行下一道工序，并按质量监理签证程序，配合好政府质检部门、业主的检查及监理抽查工作。分项检查中发现的有关质量问题，由专职质检员向施工员提出口头或书面整改意见，施工员必须认真执行整改，按规定做好分项、分部工程质量记录，并经有关人员签证，由专职人员填写施工日记。

6.定期进行质量大检查。每月一次由质检工程师主持进行质量大检 查，专职兼职检验员参加，必要时邀请监理工程师参加。主要内容：

（1）全面检查当月工程质量，掌握质量动态；（2）检查施工原始记录是否齐全，有无及时签证；（3）检查原材料、砼强度等有关试验资料；

（4）通报监理工程师对工程施工质量的评价和意见，对有关质量问 题进行分析研究，制定整改措施。

7.加强施工人员质量意识教育，对技术人员定期开展业务学习和考 核。对施工流程不熟悉、工艺不精通的人员加以强化训练；对责任心不强、业务能力差、不能胜任本职工作技术、施工人员坚决予以撤换，以保证工程能及时、优质地完成。

8.所有施工人员必须做到“三检”“四按”“五不准”，即：（1）三检—自检、交接检、专业检；（2）四按—按图纸、按规范、按标准、按工艺；

（3）五不准—方案不合理不准开工，土石方不试验不准上路，材料 不合格不准进场，上一工序不合格不准进入下一工序，达不到质量验收标准不计量结算支付。

9.严格把好各单位、分部（分项）工程及各工序交接的质量检测验收 关，并严格执行质量监理签证程序，凡不符合质量要求的工程工序和施工项目，必须坚决返工，直至符合标准要求为止。对于工程中出现的技术问题，现场施工负责人应组织有关人员研究，及时与监理部门、设计单位取得联系，认真听取各单位意见，更加详细的领会设计意图和对工程质量的要求，接受监督指导，及时解决问题，提高工程质量。

10.在质量与进度、成本相矛盾时，以质量第一为指导，做到质量

和进度有机结合，保质保量地按时完成任务。

第五篇：内部质量控制措施实施有效性评价报告

内部质量控制措施实施的有效性评价报告

我站按照质量手册和程序文件的要求，内部质量控制措施有所增加，做了大量的卓有成效的工作。为保证内部质量控制措施对监测质量起到监督保证作用，现对本以来内部质量控制方面采取的主要措施实施的有效性作如下评价：

一、内部质控考核保证监测质量起到了至关重要的作用

标准溶液的比对实验是我站近年来一直坚持实施的质控措施，每年初即由综质室制订出标准比对计划，上下半年各进行一次，旨在使各分析项目使用的标准溶液溯源至国家有证标准物质。对监测频次高的项目还增加了随机考核，即在样品分析的同时增加一份标准样品，与样品同时分析同时上报检测结果。因此对标准溶液的准确性起到了动态管理的效果。从今年标准比对完成情况看，标准溶液的准确性对保证监测质量起到了至关重要的作用。今年的标准比对主要是6月份省站上岗证考试的自考认定，包括了所有持证项目，全部进行了标准样品考核。

二、实验室内自控加强监督，增加手段

实验室内质控主要是每月的地表水、14个城市排污口和重点污染源、环境保护验收监测以及酸雨检测的质控措施较齐全。中心室平行样、密码样和加标回收率的总数大于测定样品总数的20％，仪器室平行样数达标，As、Se的质控措施齐全，但Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn几个项目的加标回收率数量不够。

从自控措施完成情况来看，对保证一批样品的代表性、准确性、精密性和可比性诸方面起到了很好的效果。但对于地表水中浓度较低甚至在检出限以下的项目，既使使用密码质控样效果也不是非常明显。鉴于此，对此类项目的样品增加密码加标的手段。

三、密码加标措施确保了检测数据的公正性和可靠性

中国环境监测总站质管组的专家到我站进行质量巡检时，曾对我站的质量控制措施提出了需要增加密码加标样品的建议。我站在地表水监测、验收监测、投诉监测和在线监测仪器与实验室监测比对实验中增加了密码加标样品的频次，确保检测数据的公正性和可靠性，较好地解决了客户的投诉事件，为在线监测仪器验收提供了有力的技术保证。

四、现场监测质控加大力度

现场监测的质量对检测结果的影响是不可忽视的。监督监测室按照环境监测技术规范的要求，现场样品采集了现场平行样和现场空白样。此举对保证采样容器的清洁、杜绝采样过程中可能的交叉污染和现场使用化学固定剂的质量起到了积极的作用，对出现问题的样品有可追溯性。要坚持上述质控手段的落实，对污染纠纷监测和专项行动样品监测要加大质控力度，对现场监测的项目增加现场考核和随机考核的频次。

五、能力验证计划考验人员的监测技术能力

几年来，我站先后参加了CNAS组织的能力验证计划共次，分别是：国家环境保护总局标样研究所的CNAL T0215水中COD、挥发酚、总磷、总氮的监测；中实国金的CNAL T0231水中钙、镁、总硬度、氯离子、硫酸根的监测。各项监测均取得了较好的成绩，CNAL T0092、CNAL T0215的监测结果受到了CNAL的通报表扬；CNAL T0231的监测只有氯离子出现了ZW离群，其他各项指标的监测结果均在1倍标准差以内。对于氯离子的ZW离群，我们和中实国金的技术专家进行了交流和沟通，分析了产生离群的原因，写出了整改报告，得到了技术专家的认可。通过样品复核，取得了满意的结果。2008年7月份报名参加了中实国金的NIL T0164和NIL T0165的能力验证计划，结果全部满意。

六、自动监测系统质控贵在坚持

水质自动监测站按照中国环境监测总站水质自动监测站管理办法的要求，质控措施齐全，效果明显，在参加中国环境监测总站的质控考核中获得了较好的成绩，2008年继续坚持。刚装机的总磷、总氮两个项目，一旦正式向国家环保总局上报数据，即要与其它项目一样进行质控比对。

空气自动监测站每周对检测仪器进行巡检，对二氧化硫、二氧化氮的检测仪器进行校零校标，每年对PM10的测定进行标准膜比对的质控措施实施有效，贵在坚持。以往空气自动监测的质控仅停留在自控上，在中国环境监测总站组织的空气中二氧化硫的质控考核中，空气自动监测室的技术人员得到了一定的锻炼。通过质控考核，空气自动监测室对使用标气的质量也有了直观的认识，只有和我们校准仪器同样的来源的标气才可以使用。

环境监测中心站 二○○九年一月十一日