第一篇：协会管理制度
XXXXX协会管理制度
为加强XXXXX协会的规范化管理，完善各项工作制度，促进协会的持续健康发展，根据国家有关法律、法规，特制定XXXXX协会管理制度。
一、人事招聘及管理制度
1、协会工作人员的聘用依照本制度进行。
2、协会的工作岗位设置及工资薪级等由负责人事管理的部长提出书面申请，报专职副秘书长审批后进行公开招聘。
3、招聘工作由负责人事管理的部长组织，并应当坚持公开、公平、公正的原则，最后由专职副秘书长审批后方可聘用。
4、协会可以采取各类招聘方式进行人员招聘，协会的任何人员有权向协会推荐优秀的各类人才。
5、应聘人员应进行笔试或面试，从中择优录用工作人员。聘用的工作人员应当具备勤、能、德、政的基本素质及专业素养，遵守协会的各项规章制度，胜任其受聘的岗位工作。
6、聘用的工作人员试用期为一个月。试用合格后的工作人员应当与协会签订劳动合同，试用不合格的工作人员应予以辞退。
7、应聘及聘用工作必须符合国家劳动法及相关法律法规。
8、人事招聘的材料，包括履历表、身份证复印件、学历证复印件、聘任合同等应及时归档并妥善保管。
9、人事档案及工资待遇等是协会的机密资料，任何人未经不得外传、泄露及公开。
二、公文处理工作制度
（一）收文处理
收文处理是指对协会收到的公文、信函、简报、资料等进行的接收、拆封、登记等工作。
1、收文工作由专人负责接收拆封并分类登记。登记项目包括来文单位、来文编号、收文日期、来文标题等。
2、收取的文电、信函等原则上当天登记完毕，急件随收随办。
3、文件登记后，统一呈交专职副秘书长审阅批示处理。
4、专职副秘书长批示的传阅性文件，由负责登记的专人跟踪回收归档。
（二）发文处理
拟办文稿的处理，是指以本协会名义印发的文稿的草拟、审核、呈批等工作。
1、由专人负责草拟的文稿，统一递交给专职副秘书长审核。
2、经专职副秘书长确认无误后，公文的正文应按规格打印好，盖上协会公章，正式行文。
3、所有正式行文的公文须由专人登记后存档。
三、考勤制度
1、协会全职工作人员必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经专职秘书长同意。
2、工作时间为：周一至周五早上9:00-12:00,下午14:00-18:00，节假日按国家公布的法律法规执行。因工作需要加班的工作人员，须提前提出书面申请，由专职副秘书长批准后再统一交财务人员计算加班工资或者调休。
3、协会组织的会议、学习、或者其他团队活动应该积极参与，如有事请假须提前向专职副秘书长请假。
4、协会全职人员的考勤情况，由专职副秘书长进行监督、检查。如违反考勤纪律的，三次以内口头警告，达到三次以上的可予以辞退。
5、工作人员需要休假、请假的，填写《工作人员休假请假申请表》，报专职副秘书长审批后方可休假，否则视为旷工，三次以上的予以辞退。
6、因情况紧急如急病、临产等，无法提前办理休假、请假报批手续的，须先口头报告并说明原因，补办手续应在上班后的3天内补办。
四、财务制度
（一）财务原则
1、XXXXX协会是根据国家有关法律、法规成立的民间非营利组织，必须严格执行财政部公布的《中华人民共和国会计法》及《民间非营利组织会计制度》。
2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财务纪律，以提高经济效益，壮大单位经济实力为宗旨。
3、财务管理工作要贯彻“勤俭办会”的方针，勤俭节约，精打细算，在协会运作中禁止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
4、协会必须按国家规定申请开立银行帐户，妥善保管资金，确保资金安全、完整。资金的使用坚持“量入而出，略有结余”，“取之于会员，用之于会员”的原则。依照《会计法》的规定，一切开支必须合理合法,并附有合法真实的原始凭证。如财务人员审核后确认开支或凭证不合法，则不予报销。
5、任何支出或借支及预付款、定金的，财务审批权限如下：所有财务报批由会计审核后报专职副秘书长审批。
（二）收款制度
1、协会的收费必须由两个工作人员完成，一人负责领取、保管并开具票据，一人负责收费并保管好款项，当所收款项达到壹仟元以上时,应及时返纳开户银行。月末由出纳统计当月开具票据,经会计复核确认后，将所收款项全部存入协会账户并将相关单据移交会计进行账务处理工作。
2、协会应严格按照法定的业务范围收取有关会费及款项，任何人不得以协会的名义私自收取非正常业务产生的任何费用，不得公款私存，不得挪用协会款项用作其他用途。
（三）采购制度
1、协会常用的办公用品、必须由申请人填写《办公用品申购表》，经专职副秘书长审批同意后方可购买。
2、协会委托外单位办理的业务如印刷、广告、设计、制作、活动策划、宣传、推广等项目，必需以协会效益最大化为原则。
3、协会购置固定资产„包括维修、租用），必须先立项、作出预算，并签订相关合同报专职副秘书长及专职秘书长审批同意后才能购置。
4、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）。
（四）借款制度
1、因公务或出差需要预借现金的，由经办人填写借支单，列明借款用途等，交由财务根据预算情况核定其需借支的金额，报专职副秘书长审批后，到财务处领取借款。借出的现金，在正常情况下，应在出差回来后的15个工作日内，依照规定程序办理审批报销手续并清还借款。
2、任何人员借出的款项应专款专用，不得将借款用作其 他用途。
3、同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
（五）差旅费（业务）开支管理制度
1、因业务工作需要出差外省的工作人员，要先拟出差旅费用的预算，由出差人签名和财务人员复核，经专职副秘书长审批后，再办理借支手续。
2、报销时,由出差人在原始凭证背面签名,并填写《差旅费报销单》，由财务人员复核，报专职副秘书长审批同意后报账。本是一次差旅工作的开支不能分开报销，并应在报账时立即清还出差的借支费用。
3、协会人员因公事出差外地，差旅费补助等费用参照广东省财政厅印发的粤财行[2014]67号《关于印发<省直党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》的相关规定执行。其中：出差人员住宿标准为每人每天340元，伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元，出差地市内交通费包干为每天80元。本市至出差地的往返车费在文件标准内的按实报销，超过标准的由本人负担。
4、会议费参照肇庆市财政局印发的肇财文[2014]1号《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》的相关规定执行。
（六）业务接待费制度
1、一般性业务接待应按照以下标准报帐： 早餐：甲类（重要客人接待）20元/人
乙类（业务往来工作的接待）15元/人
丙类（座谈会工作会议或一般性接待）10元/人 正餐：甲类 100元/人
乙类 60元/人
丙类 40元/人
超过以上标准的应说明原因并报专职副秘书长批准后方可报账。
（七）物品管理制度
1、为减少浪费，节约支出，准确核算物品成本，购进的物品或物资由专人负责验收、发出及保管储存等工作，并在《物品收发存登记簿》上做好记录。
2、保管人联同财务负责人每年最少一次应实地核查物品，如发现账实不符的，应及时找出原因并将情况上报专职副秘书长审批处理。
（八）专项资金管理制度
1、从财政部门或主管部门取得的专项资金，必须专款专用，在年终应上报资金使用情况。项目完成后，报送专项资金支出决算及使用效果的书面报告，接受上级财政或主管部门的检查。
2、对列入政府采购范围的项目，按照政府采购或招投标 的程序和办法进行。
（九）保密制度
1、协会人员都有保守协会秘密的义务，在对外交往和合作中，须特别注意不泄露协会秘密，更不准出卖协会秘密以谋取个人利益，如出现泄密行为，协会有权追究当事人法律责任。
2、协会的秘密应根据需要，限于一定范围的工人员接触，接触秘密的人员，未经批准不准向他人泄露。非接触秘密的人员，不准打听秘密。
3、秘密包括下列秘密事项：
（1）协会重要的合同、客户和合作渠道；（2）人事决策中的秘密事项；
（3）协会非向公众公开的财务情况、银行账户账号、银行帐户印鉴等；
（4）协会规定的其它要保密的内容。
（十）财务监督及报告制度
1、为了加强对财务使用情况的监督，每年由常务理事会提名推荐三名副会长临时组成监督小组，对本年度财务使用情况进行审核。
2、年度财务情况及财务管理情况在次年2月28日前向理事会及向会员代表大会报告一次。
XXXXX协会 年 月 日
第二篇：协会财务管理制度
协会财务管理制度
总 则
第一条 为加强协会的财务管理，健全财务制度，规范经费收支，保障协会工作的正常运行，根据《营销协会章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围为华夏职业学院及广东省技师学院广州从化分院营销协会。
财务管理设置
第三条 财务管理由协会财务部具体经办，营销协会会长为首问责任人，财务部部长对协会、会长负责。
第四条 协会财务部应设置专人专门负责财务管理，实行对账、物实行分别管理。设置协会财务总账和各类专项资金明细账。设置原始凭证以及各种单据的保管夹，分类整理和保管，不得遗失，损毁。
第五条 各种财务收支两条线的登记必须按照规定程序，准确填写登记来源、时间、大小写金额、事由等明细项。所有财务报表不得擅自涂改，不得补填，漏填。确需更改的，需经会长同意，并在更改后签字。
第六条 各种财务收支的登记以权责发生制为依据。
财务收入
第七条 协会的财务收入主要的来源包括：（1）协会开展项目的盈利收入（2）赞助收入（3）捐赠收入（4）获得奖励（5）其他收入
财务收入的内容包括但不限于：（1）现金（2）实物
第八条 取得财务收入后，经手人须在一日内将所得财务收入送交财务部负责人处。财务部负责人进行填写登记（一式两份），并将所得收入记入财务总账；需要设立明细账的专项资金，按规定设立明细账。签收单一份交财务送交人，一份留财务部作为原始凭证保管。
第九条 协会财务收支情况均需向社团部汇报，并将相关数据向协会公开。
第十条 财务收入中的现金应在银行设立活期账户保管，实物应根据其性质分类进行妥善保管。
财务支出
第十一条 协会财务支出实行量入为出原则。做到勤俭节约，科学配置资源，努力节约支出，提高资金的的使用效率。
第十二条 协会财务支出途径主要包括：
（一）协会大型活动
（二）专项资金使用
（三）获得资金使用批准的各部门活动
（四）获得资金使用批准的志愿者服务队活动
（五）其他获得资金使用批准的活动
（六）协会成员表彰或奖励
财务支出的内容包括但不限于：
（一）现金
（二）实物
第十三条 获得资金使用批准的部门和其他活动的资金，原则上采取先垫后报的方式，即先由活动负责人垫付资金，活动后再出具相关单据至财务部报账。报账时需持有的单据包括：会长签署意见的《活动申报表》、活动的财务使用清单、签盖有财务专用章的发票单据（发票单据需填写具体开票时间、有相关单位的财务专用公章、详细金额 和项目等信息）。收据需经会长同意后方予报销。
第十四条 财务部经办人员审核发票无误后，按照发票金额支付现金。同时申领人填写收据（一式两份），并由申领人和财务部经办人员签章。收据一份交申领人，另一份连同发票留财务部作为原始凭证保管。同时将支出项目记入财务总账。
第十五条 协会大型活动及金额大于1000元的活动，协会可预支资金。需该活动财务负责人持会长签章的《活动申报表》至财务部申领。财务部负责人员根据《活动申报表》中的“财务预算”划拨资金和物品。有社团部审批意见的，以审批意见为准。
第十六条 财务部支出资金时，需申领人填写收据（一式两份），详细记录支出时间、事由、大小写金额、购买物件等情况，并由申领人和财务部经办人员签章。收据一份交申领人，一份留财务部作为原始凭证保管。同时将支出项目记入财务总账。
第十七条 协会预支资金的活动，活动结束后，该活动的财务负责人必须持预支收据和附有相关发票的财务使用清单至财务部报账。报账程序同第十三条。
第十八条 对于预支资金的报账，根据财务使用清单，实报实销，资金有剩余的，财务部应回收资金，并登记收入，开出收据；资金超出的，经会长书面批准后，方可报账。
第十九条 专项资金的使用。若专项资金有具体财务使用要求，依据该要求执行，若无要求，参照其他资金使用方式执行。
第二十条 若在紧急情况下需使用资金，可以电话或口头取得会长团同意，财务部确认无误后发放资金。但应在之后立即补办手续。
财务核查
第二十一条 财务部每月进行一次财务审计。审计内容包括：
（一）财务收支以及余额是否匹配
（二）账户登记是否真实、及时、准确和清晰
（三）原始单据是否和账户登记相符，是否有损毁；审计过程中，若发现问题，应立即上报协会的委员会。
第二十二条 财务部有权力和义务考察资金使用效率，并向委员会提出相关意见和建议。
第二十三条 委员会不定时对财务状况进行核查，原则上一学期不得少于一次。
第二十四条 每学期末，会长需在两会干部例会上做本学期财务报告。部长例会和志愿者代表大会成员有权对财务报告提出置疑，或不通过该报告。
责任认定
第二十五条 财务管理的责任人包括：会长、副会长、财务部部长、具体财务负责副部长、干事；各申请资金的负责人等；
第二十六条 若财务报告被置疑，财务部部长需根据置疑内容，由财务部副部长负责核实、调查，并公布调查结果和处理结果。
第二十七条 由于财务相关负责人个人原因造成的错误或损失，需该人承担赔偿责任；由非人为原因造成错误或损失，由委员会商议解决。
第二十八条 财务责任的处理方式包括：警告、严重警告、赔偿、追回款项、销账等。
附 则
第二十九 本制度的解释权归 协会。第三十条 本制度从颁布之日起实行。
第三篇：志愿者协会管理制度
共 青 团 云 南 工 程 职 业 学 院
青 年 志 愿 者 协 会
管 理 制 度
为规范我院青年志愿者协会成员的各项意识，为更好的管理我院青年志愿者，特拟订本管理办法！
第一条 坚持实事求是的原则，说话要有事实根据，办事力求从实际出发，正确开展批评和自我批评，坚持抵制各种不正之风。
第二条 热爱本职工作，有团结协作精神，刻苦努力，不怕困难，勇于创新，切实履行学生干部职责，做到各尽其职，各负其责，保质保量完成下达的各项任务。
第三条 言行上要与自己的身份相符，讲话做事要注意场合，事事以大局为重，坚决杜绝个人主义。
第四条 注重个人形象，不穿奇装异服，不穿拖鞋及背心进入办公室。第五条 与人相处，坦诚相待，以人为善，心胸宽广，学会容忍和理解别人，不因小事和同学闹矛盾。
第六条 乐观向上，豁达开朗，勇于开拓，积极进取，不断提升自己各方面的能力。
第七条 严格要求自己的一言一行，一举一动都按照学生干部的行为准则办。第八条 坚持分工合作原则，立足本职服从管理，认真听取广大同学的意见和要求，把“群众”的心声反应到各相关负责人。
第九条 在活动、例会时积极参与。同时将活动中遇到的问题，在例会时提出并在活动结束后写出工作总结。第十条 例会时不得交头接耳，不得做与会议无关的事情（例：吃零食，听随身听和玩手机）！
第十一条 例会时自觉把通讯工具调为静音或者关机！
第十二条 保持办公室安静，禁止在办公室及办公室附近大声喧哗。第十三条 办公室值班时间不准关门，不准看电影，不准带朋友聊天。第十四条 例会、值班时不得缺席或迟到，缺席三次受严重警告处分，迟到三次计为一次缺席。
第十五条 实行积分制，管理成员。每学期每人有10分，按执行标准打分。第十六条 每学期分数不足6分者，取消本学年评优资格。
附则（积分制）
第一条 每次例会迟到者扣
0.5 分。第二条 每次例会缺席者扣
1.5 分。第三条 每次例会请假者扣
0.5 分。第四条 每次值班迟到者扣
0.5 分。第五条 每次值班缺席者扣
1.5 分。第六条 每次值班请假者扣
0.5 分。第七条 每次例会不佩戴校徽、团徽者扣
2.0 分。第八条 每次值班不佩戴校徽、团徽者扣
2.0 分。
共青团云南工程职业学院
青年志愿者协会
制
二零一二
年 四 月 二十 日
第四篇：网吧协会管理制度
香河网吧行业价格自律管理细则
（草案，供所有业主参考并修改）
针对目前香河网吧行业无序竞争的情况，为规范网吧行业的市场秩序，促进网吧行业规范化、品牌化发展，特制定香河网吧行业价格自律管理实施细则。
一、协会会员要严格遵守本细则。
二、协会会员同意由香河网吧行业协会根据网吧经营的成本综合进行定价，目的是经过合理定价，避免因协会会员以低于成本价的竞争行为,有利引导未成年人远离网吧。
三、每网吧收取5000元保证金，由协会统一管理。
四、网吧协会最低保护价格：
网吧会员：3.00元/小时；网吧非会员：4.00元/小时；
五、在此基础上协会会员不得以任何形式低于保护价格，不得以充值送机时，充值送金额，充值送物品，五、违规处罚。
1、第一次违反本细则，经核实后交纳5000元违约金，并通过协会网站向所有会员通报。
2、第二次违反本细则，经核实后交纳6000元违约金，并通过协会网站向所有会员通报。
3、以后再次违反,每次较前次递增1000，以此类推。
4、会员一旦违反本细则而被处罚，必须在三日之内，按规定补足保证金并立即整改及向协会作出书面检查。
六、为保证本细则的有效执行，成立网吧价格检查小组，对全县网吧价格不定时进行监督和检查。
1、在检查时，必须有检查组成员二人以上，对会员网吧的价格表的挂放，收费服务器内价格的设定，以及会员的种类进行检查。
2、在检查中，发现会员有违反价格规定的行为，要立即规劝其改正，并填写好检查纪录表。
3、对检查出的问题，要在二个工作日内上报到协会，协会在三个工作日内作出书面处理决定，并在协会网站通报。
4、对举报的情况，检查组成员要在2小时内对举报的情况进行查证，并作出书面检查纪录。对检查的情况上报协会，协会作出备案或处理决定。
5、积极鼓励相互监督与举报的情况，经查情况属实，对举报人奖励5000元。
七、为降低各网吧的相关费用，从协会成立起由协会统一处理所有网吧与电信联通签约一致。
八、原则上要求由协会统一安排全县网吧有计划升级与更换相关设施，因多种原因出现经营不好，转让需上报协会.九、为香河网吧能真正有序发展，避免恶意竞争，协会有意组织广大业主走入股重组的路，基本方案是由所有业主组织评估小组，根据各位网吧硬件及相关设施进行资产评估，评估结束后把所有网吧的评估总金额作为总股金，再按各网吧评估的价值计算出各网吧所占有的股份。不愿入股的可以按评估价格进行转让，由入股的网吧统一收购。完成以上工作后，成立股份有限公司，由公司董事会对城区网吧进行统一布局，统一经营。
十、如有新开网吧必须与现有网吧距离需在800米以上.选址之前必须上报协会以及文化部门.符合规定后方可选址
香河网吧行业协会
2014年4月
第五篇：协会档案管理制度（精选）
档案管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强档案管理，充分发挥档案的作用，根据国家档案管理有关规定，特制定本制度。
第二条 各有关部门都应把归档工作列入工作计划，落实岗位责任制，保证档案材料的完整、准确、系统和安全。
第三条 协会秘书处工作人员都必须按规定做好职责范围内的档案材料的收集、保存、整理和归档工作。归档后的案卷移交综合部集中统一保管。
第二章 档案管理制度及职责
第四条 协会档案实习统一管理，分工负责。综合部负责协会档案管理，并设专人负责；各部门设专人对本部门档案材料负责收集、整理、归档工作。
第五条 综合部档案管理工作的职责：
1、贯彻执行档案工作的各项法律法规和规章制度；
2、负责督促、指导、协助各部立卷归档工作；
3、负责立卷档案的验收、登记、借阅和保管工作；
4、严格执行各项保密制度，维护档案的完整和安全。第六条 各部门档案管理工作职责：及时、准确的按类别和归档范围要求将本部门材料整理归档，每年3月底交至综合部存档；如中间有人员调整，应认真办理交接手续，保证档案材料的完整性。第三章 档案管理
第七条 各部应做好档案材料的收集工作，建立平时归卷制度，提高立卷工作效率和案卷质量，是材料完整、准确、系统。按时、按要求将完成立卷的档案移交综合部。
第八条 综合部的档案管理人员对各部送交的案卷须进行严格检查，对不符合要求的卷案要编制索引、填写移交清单、进行档案统计。对要销毁的档案，必须编写销毁清单及全宗介绍材料。
第十条 建立档案、材料的借阅制度。
第十一条 检查核对制度：检查与核对是保证档案完整、安全的重要手段。检查的内容既包括对档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂、虫蛀、缺损、遗失等，也包括对档案保管的环境进行检查，如查看柜门是否完好，有无其他存放错误等。检查要下期进行，每年3、6、12月26日核查，并做好核查记录；但发生下列情况，也要及时进行核查，并及时补救：
1、突发事件之后。如被盗、遗失或水灾、火灾之后；
2、对有些档案发生疑惑之后，如不能确定某份材料是否遗失；
3、发现某些损害之后，如发现材料变霉、虫蛀等。
第十二条 各部门以协会名义从事有关活动形成的重要文件、材料归档后叫综合部存档。各部门在各自的业务活动中形成的材料、文件应按照有关规定、自行归档、保存和管理，并接受综合部的检查、指导。
第四章 文件材料的立卷归档
第十三条：按照《文件材料的立卷归档》，将工作活动中形成并办理完毕，具有保存查考利用价值的全部文件材料收集齐全，进行立卷归档。
第十四条 档案材料归档重点为：在完成其主要职能活动中形成的文件材料。
第十五条 归档案卷的种类：文书文件卷案，重大会议（活动）案卷、职员档案案卷、固定资产案卷、分会（部门）活动案卷等。
第十六条 归档案卷质量要求：组卷遵循文件材料的形成规律和特点、保持文件之间的有机联系、区分不同价值，案卷提档的文件材料应为文件的正式文本及文件的定稿本。
第十七条 立卷归档时间：档案立卷要求及时，文件形成后3天存档；事件结束后15天交至综合部档案室。
第五章 档案的保管期限、鉴定和销毁
第十八条 档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。第十九条 对保管期满的档案，由协会领导、综合部和有关业务部组成鉴定小组共同进行审查、鉴定后，提出存毁意见。
第二十条 档案销毁前，应编制“档案销毁清册”，经主管领导批准后，指派专人监销。由监督销人员在销毁目录上签字，作为日后查考的凭据。
第六章 档案的移交
第二十一条 案卷归档验收合格后，交接双方移交时，必须填写移交清单并在移交目录上签字。
第二十二条 各类活动结束后，应将文件材料系统整理立卷归档，按要求移交综合部。
第七章 附 则
第二十三条 本办法由协会秘书处负责解释。第二十四条
本办法自发布之日起执行。
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