第一篇：公司销售部管理制度（推荐）
销售管理制度
一：目的
为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售部工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。二：适用范围
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。
三：公司产品由公司统一定价，定好的产品价格未经公司董事会、总
经理或销售部领导签字同意，任何人无权私自降低产品的出厂价
格。四：制度细则
销售部人员除了要遵守公司的其它制度，必须遵守本制度。
（一）管理制度
1.积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。
2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会，做到不迟到不早退。
3.服从领导安排，不搞特殊化，做到尽职、尽责、尽心、尽力。4.听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。
5.销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。6.在销售过程中，如果未经销售部经理允许，不得擅自降低销售价格,否则，一切后果由当事人承担。
7.诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自负与公司无关。
8.做事谨慎，不得泄露公司的机密和公司的商业计划，如有违反根据情节轻重予以追究处罚。
9.以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。10.学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。
11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划，以及制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。
12.未经公司领导同意，销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品，否则一切后果自负。(二)岗位职责
1.销售部经理岗位职责
1.1 在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。
1.2 全面负责企业产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作，定期组织市场调研，收集市场信息(特别是相同竞争厂家)，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标 市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。1.3 根据企业近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
1.4 掌握产品市场动态，每月在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改革方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
1.5 协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良
好协作关系。
1.6 提高产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析并向总经理汇报。
1.7 掌握客户意向和需求，提出签订销售的合同、意向、建议并提
出签约原则和价格。
1.8 定期检查销售计划和实施结果，定期提出销售计划调整方案报
总经理审批后组织实施。
1.9 掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平，提出改进措施，保证企业较高的盈利水平。1.10定期专访大客户，征求客户意见，掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势，调整产品销售政策，适应市场竞争需要。1.11参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。
（三）销售主管岗位职责
1.在销售部经理的领导下，负责销售工作，协助销售部经理完成公司下达的销售任务。2.负责做好销售日常管理工作。
3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。4.负责销售制度的执行及落实。
5.协助制定销售任务，负责对项目销售任务组织实施及推行。6.负责发现销售问题并及时上报。
7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。9.完成领导交办的其它工作。
（四）销售员岗位职责
销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本销售员岗位职责。
1、管理制度
1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则，努力提高自身业务水
平、产品知识水平、道德修养水平。
1.2.及时准确的掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的销售计划方案以及个人的销售工作流程和细则。1.3.扩大销售网络，熟悉市场特点、销售特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。
1.4.做好市场调整与分析预测工作，开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
1.5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应付销售款项。
1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题，需办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。
1.7.收集销售信息和客户意见（包括产品开发、价格定位、包装设计等），对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
1.8.填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
1.9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律法规，杜绝经济犯罪。1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。
1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会，并做好会后总结报告。
2、业绩制度
销售人员的工资=底薪+出差补助+提成
2.1.新销售员试用期为3个月（前两个月可不下市场），月工资为1500
元，试用期合格后转 为正式销售员，月工资为2000元加业务
提成。
2.2新招收的销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式销售员根据公司业务及市场需要，经部门领导批准，每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表，以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用，并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后，及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。
2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的（移动）电话卡，离岗时，必须将该卡上交公司。
2.5销售员在试用期内，第二个月开始，每月补助电话费100元，转为正式销售员后，每月补助电话费200元。
2.6销售员在下市场时，公司提供报销往返火车票（六小时以下硬座，六小时以上硬卧）和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。2.7销售人员未完成月目标任务的，给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的，可以补发已扣除的20%的出差补助。
2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%，超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。
2.9新客户首批订货量在1万元以上，如需下降单品价格，经总经理或部门领导签字同意后，返点下降0.5个百分点。2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%，余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算，直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。2.11在展销会、招商会现场签订到的客户（交了定金的客户），第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户，由销售部统一安排划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。
2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候，返点放入销售部留作他用。
（五）电话销售员岗位制度。
电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本电话销售员岗位职责。
1.制度要求
1.1 认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。1.2 树立良好的心态，以积极热情的态度、坚定的信心去投入工作，有良好的敬业精神。
1.3 应使用规范、标准的语言开展电话销售工作，在每次上机前要有充足的思想准备。
1.4 在电话中进行交流必须做到如同面谈：微笑、热情、真诚、亲切、专业，掌握好自己的语气、语速、语调，严禁用不当语言辱骂客户。
1.5 不断挑战自我、突破、创新，遇到困难及时调整自己的心态，不 因情绪影响自己的语言和工作。
1.6 认真做好记录和客户分析，及时传递和反馈信息。
1.7 呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。
1.8 对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。1.9 积极参加培训，加强自我学习，提高自己的业务水平。1.10通过各种渠道了解竞争对手的信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训。
1.11及时总结每次业务活动，不断调整、改进业务工作。
1.12通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并按时完成各项销售指标。
1.13积极开发新客户，拓展与老客户的业务，建立与维护客户档案，着重负责业务范围内的销售和客户服务工作。1.14积极执行公司销售计划和方案，接受上级业务指导。
1.15 每个工作日完成销售电话20个（其中意向客户不得少于2个）1.16 掌握电话销售技巧，确保电话销售质量。
1.17 积极参加晨会或例会，总结经验教训，开展业务交流。1.18 反馈客户意见和信息提交合理化建议。
1.19 每日整理客户档案，不断完善内容，并报销售经理，做到今日事今日毕。
1.20 收集成败案例，改进工作，提高效率。1.21 团结同事，互帮互助。1.22 对公司客户档案负有保密责任。1.23 积极完成其他临时性工作。2.工作提成制度
2.1 新招收的电话销售员，试用期为3个月，月工资为1000元，试用期合格后转为正式电话销售员，月工资为1200元，满一年后月工资加100元。
2.2新招收的电话销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩，未完成月目标任务的，只能领80%的工资，但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的，补发未完成月目标任务所扣除的工资。
2.4当月发展的新客户，单个客户同一月份内提货量在2000元以下（含2000元）为2个点，2000元以上（不含2000元）以上5000以下（含5000元）为2.5个点，5000元以上（不含5000元）为3.5个点，第4个月开始为老客户，返点为一个点。
2.3 对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元（不含20000元）以上的为0.8个点，单批货款在20000元（含20000元）以下的为0.5个点。
2.4 在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上（即非本电话销售员）开发的新客户，维护费返点为0.3个点。2.5根据不同市场、不同季节月份，电话销售员必须完成销售部下达 的任务。
2.6不折不扣的协助做好市场销售员的电话订单。
四、激励制度
1、公司设立季度销售冠军奖，奖金200元。
2、公司设立年度销售冠军奖，奖金500元。
3、各种奖励奖金，统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营
销人员未工作到年底的，则奖金不予发放。
4、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。
5、各种奖励评奖不得有虚假成分，一经发现，则取消该奖励并给
予各相关人员该奖励金额的罚款，罚金从当月工资中扣除。
五、销售部例会制度
1.例会每周一次，由部门经理组持。
2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。3.检查本部门指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。
4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户情况，提出工作中的问题。5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
六、退换货原则
1、原则上公司不同意退、换货。
2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的（天灾人祸）原因，不得退换货。
3、由于客户自身销售问题，而导致客户本身个别产品库存积压，在产品保质期到达前18个月时间内，产品质量、包装完好，允许客户换货，但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。
4、因运输过程造成产品及包装破损，严重变形而无法销售，并且能够提供有效证明的（包括网上发照片），公司给予该客户退换货或更换包装。
5、客户自身进行的任何促销活动，需公司在货物价格支持情况下，所订购的任何产品，一律不许退换货。
八、销售部档案管理 1.销售业务档案 1．1.产品宣传册。
1.2.合同协议、销售协议等。
1.3.各种销售证照。2.行政管理档案。
2.1.本部呈报、请求、报告等。
2.2.本部发文、通知等。3.客户档案（AAA级极密）。
3.1.电话记录、来访登记。
3.2.客户信息登记。
3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
山东碧波环保工程有限公司销售部
2018年9月28日
第二篇：公司销售部管理制度
公司销售部管理制度
第一节 总则
为了贯彻“以市场为导向”的方针，统一规范包装有限公司（以下简称“公司”）社会产品的市场销售工作，提高公司销售业务的管理水平，迅速扩大公司的知名度，提高公司的市场占有率，特制定本制度。
本制度适用于公司的产品市场销售业务，具体包括公司的销售部以及与公司市场销售相关的业务部门。
第二节 市场管理
一、市场管理的职能统一集中在公司销售部，市场管理主要包括市场信息的搜集整理、市场推广、市场策划三个部分的内容。
(一)、公司的销售部是市场信息的归口管理部门。(二)、信息搜集的渠道有以下几种：
1、直接用户及配套供应商；
2、从公司其他部门间接得到的信息；
3、竞争对手及其宣传资料；
4、政府有关部门、相关的行业协会和学会公布的有关政策和信息；
5、大众媒体：电视、报纸、杂志、相关网站等。(三)、所搜集的产品相关信息主要有：
1、用户信息: 用户档案信息，用户需求状况，用户特点、喜好和联系方式；
2、企业产品信息：所售产品的市场行情、价格、品种、类型、市场占有率的变化；
3、竞争对手信息：主要竞争对手和其优势产品种类，价格状况，销售渠道状况，市场动向、技术质量改进情况等；
4、各地市场信息：各地市场销售量、市场容量、各地市场发展趋势，各地有关政策法规等；
5、市场反馈意见及建议：客户需求的变动趋势、对产品质量及技术要求意见反馈；(四)、公司销售部销售人员应时刻关注与公司产品有关的市场动态，进行市场信息搜集。(五)、公司销售部销售人员负责建立公司产品的市场信息资料库，将搜集的市场信息资料定期汇总整理，加入公司的市场信息资料库。
(六)、销售人员将汇总的资料进行分析、研究，定期撰写出市场研究报告，报销售部经理审阅，并将相关的信息及时反馈给各有关部门。销售人员也要将市场研究报告加入公司市场资料库，分类管理保存，以便备查。(七)、对于公司市场资料库中没有的资料，由销售人员提出调查申请和调查方案，销售部经理决定是否进行调查。对于需要调查的，由销售部经理领导销售人员组织开展相应的调查。销售人员针对调查结果撰写分析报告，相关的资料除及时提供给使用部门之外，同样需要加入公司的市场信息库。
第三节 销售管理
第一条
销售计划
一、销售计划
1、销售部根据去年销售额、客户因素、新产品因素、产品技术改进因素、宣传促销因素、政策因素、竞争对手因素、行业景气因素等影响销售额的因素，对公司下一的销售量、销售额、销售费用、市场费用等进行预测并作为制定销售计划的依据。
2、销售计划应该包括的主要内容有：产品名称、主要销售地区或行业、计划新签合同额、计划销售数量、计划销售收入、计划完成清欠款数额、存在的主要困难和准备采取的措施等。
3、销售人员拟定销售计划，经销售部经理审核后报主管副总审批。
4、主管副总审批的销售计划在销售部备案，各业务部门按计划执行。
二、月度销售计划的制定
1、销售人员根据销售计划分解成月度销售计划，并报销售部经理审批。
2、如果月度销售计划有重大变动，经销售部经理审批，上报主管副总审批。
3、经审批的月度销售营计划在销售部备案，相关部门按计划执行。
三、销售计划的执行
1、责任人：销售计划执行由销售部具体负责实施。
2、监督考核人：销售部经理负责对销售计划的实施过程进行监督，并定期召开销售计划完成协调会，一方面监督检查销售计划的执行效果，另一方面协调公司内各部门之间、以及公司内部与外部的业务关系。
第四节 公司市场营销费的管理
1、市场营销费用：所有用于公司市场营销工作所产生的费用。市场营销费用包括营销费用和销售相关费用两部分。营销费用指用于市场方面的费用，包括：包括交通和通讯、差旅、办公、广告宣传、客户服务、商务等费用。营销费用应在当年或下一个的销售部的营销预算中列支。
2、销售费用指所有用于销售业务的费用，包括：人员工资、招待费、差旅费、交通费、通讯费、办公费、相关折旧费、交际费、资料费、咨询费等；销售佣金是对参加销售活动的人员实现销售收入目标的奖励。此部分费用是根据年销售任务完成额度，按相应的费用比例进行提取的，超出规定费用的不予报销。
第五节
销售合同的管理
1、销售合同为产品销售合同；
（1）、合同签订后三个工作日内，销售人员按规定将所需的全部的合同资料整理备案。合同资料包括合同正本、技术协议、补充协议、技术文件、附件、评审结果、审批表等等（2）、销售人员根据合同的进度、回款等情况，记录相关信息，主要包括客户的名称、合同额、产品数量、价钱、回款情况等等。
（3）、销售人员每月要对公司的销售情况进行统计分析，填制《销售人员月工作报告》，内容应包括销售计划完成情况、整体的回款情况、原因分析、趋势预测、相关的建议等。分析报告须上报销售部经理审阅。
第六节 客户管理
第一条 客户管理职能主要集中在公司销售部。
第二条 客户管理主要包括客户档案管理、客户回访两部分内容。第三条 客户档案管理
(一)、对公司原有的客户，销售人员应将客户资料按照规定的表格形式、内容整理汇总。客户资料主要包括：单位名称、单位地址、联系电话、主要负责人姓名、电话、已签订的合同项目名称、金额、数量、对公司的评价、建议和意见、签订合同的我方负责人。销售内勤进行客户分类，建立公司客户档案。
(二)、对公司的潜在客户：每次投标结束或交易结束后，合同的商务负责人三天内，负责按规定整理出客户资料；如果未中标或未达成交易，除客户的基本资料外，还需在《客户资料卡》的备注中记录未中标的原因理由；对于签了合同的客户，按照有关的合同管理规定办理。
(三)、销售人员对客户资料进行整理，分类别、分级别的建立客户档案。第四条 客户回访
(一)、客户回访的目的：是为了与客户联络、维系业务关系、获取信息，最终扩大市场份额。
(二)、获取的信息有两种，一种是客户的评价信息，一种是客户的市场需求信息。客户的评价信息有两种渠道获得，一种是由销售人员自行向客户进行调查；一种是由销售人员向客户发放评价调查表的形式获得评价信息。公司按照业务的不同，选用不同的方式。客户的市场需求信息主要由销售人员提供，每次销售人员回访回来后，及时整理信息并备案。
第七节 回款管理
1、回款管理目的：规范管理，提高公司的回款率。
2、回款管理原则：与个人薪酬挂钩，增强销售人员的责任心，调动销售人员收款的主动性、积极性。
3、回款的责任人主要是签订合同后确定的销售人员,公司其他员工都有提供支持和协助的义务。
4、回款管理工作的实施：
（1）、销售人员依据合同规定分时期、分类别建立台帐，定期检查、统计汇总，将相关信息及时反馈给销售部经理。
（2）、销售人员每月对公司总的回款情况进行统计汇总，并撰写分析报告交销售部经理审阅。
（3）、对于将要到付款期的合同，销售人员提前提醒客户，督促回款。
（4）、对于没能按时收回的款项，销售部经理督促销售人员进行催款，必要时协助收款；并与销售佣金挂钩，根据拖期时间的长短及公司相关政策对销售佣金给予一定的调整。
第八节
合同管理制度
第一章 总则
第一条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二章 经济合同的签订及管理
第一条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第二条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第三条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第四条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第五条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第六条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2、正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3、结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第七条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第八条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。第九条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第十条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第十一条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第十二条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
第三篇：公司销售部管理制度
公司销售部管理制度
总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售，以及进一步提升公司形象，提高销售工作的效率，特制订本流程与制度。所有的销售人员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部主管对所属销售员进行考核和管理。公司未来发展的两个方向是网站建设和网络营销。本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
指挥系统
销售部实行经理负责制。
1.指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个岗位只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
2.指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
联络（沟通）系统
1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3.要树立相互服务、相互制约的意识。
4.正式的联络主要通过工作流程来实现。
5.非正式的联络通过举办一些活动等来实现。
6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到技术和行政、到销售员等各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
一、销售部经理
1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部
门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3.协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、财务等各部门的工作衔接。
4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素
质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。
6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
二、销售主管
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可
能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排行政的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提
供准确的销售信息、销售回款信息；抽查行政的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握行政、销售员的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负
责解决。
7.布置行政、销售员的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户
进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员
工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
9.分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。一般一天的工作流程：检查销售代表的工作--抽查销售助理的工作（如电脑资料的管理）--检查销售员的服务质量。
一般一月的工作流程：总结当月的工作情况--对次月的工作做计划--接财务的催款通知单后安排销售员催款。
三、销售员
销售员是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
通常的工作流程如下 ：
对客户的售前服务--客户决定下订单前报告主管--为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录--交合同给销售助理--填写《工作日志》--对客户的售中服务--对客户的售后服务。
1.对客户的服务。
包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍；
b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑
问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报进度；
c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释
和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道
来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3.《客户拜访登记表》的填写。销售员在初次接待客户时要填写《客户拜访登记表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、拜访日期等，以备日后查询。《客户拜访登记表》应依次填写、不留空格。
4.销售情况的记录。销售员应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行
售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、余款缴纳日期等等。
5.保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售员的重要工作之
一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6.销售员有义务为客户做好售后服务，包括带客户公司参观，介绍公司发展情况，催
交货款，带客户到财务部交款等。任何销售员不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。
7.向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要
及时通知各销售代表，由销售员选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。销售员应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用汇款方式付款时，销售员应告诉客户在汇款的同时通知自己，并在接到通知时交接给财务便于核查账目。
8．销售业绩是衡量一位销售员工作成绩的重要指标，每一位销售员都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
行为规范
1.言谈举止：在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者予以除名。
2）销售员如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。
4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
6）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由行政负责管理，任何人在未得到专管人和行政同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
2.办公用品
1）办公桌上只能摆放资料，电话机，电脑等简单的办公用品。
2）个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
3）电话机的清洁、端正。
4）早会（不出差人员必须参加）
时间：每天9:30，会议时间视当天的内容可长可短。
主持人：销售部成员。
内容：
① 销售部成员分享
② 核对日前的销售情况。
③ 总结前一日的存在问题。
④ 销售成员发表意见、建议。
⑤安排当天或近期的工作。
3、资料管理
1）资料内容：文字部分；电脑资料：
①公司下发文件。
②会议纪要。
③内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。
④活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
2）资料的管理
①行政负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。
②行政作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
③《销售日报表》。一本填完后存档。
④《工作日志》。由各销售员每天完成，出差返回后立即交行政，行政定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。
⑤合同书的管理。详见《合同的管理》。
⑥售后资料。长期保存。
注意事项：
①每份资料编写目录，建立借阅签字制。
②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。
3）合同的管理
填写
①由经办的销售员填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
②字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
③合同内容的填写。
合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。
严格执行规定的价格、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。合同签写的程序。
④合同文本先由行政做标准合同评审，经销售员填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
⑤原则上合同一式两份，客户、公司财务各一份，销售部保留的一份由行政核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。
合同的管理（此工作由行政承担，主管进行监督）
①行政每月5号前将上一月的所有合同原件编号整理成册。
②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。
③除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。
工作时间：
1、周一至周五，工作时间为上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。（夏季时间另行通知）
2、全勤：考勤期内无请假、迟到、早退、旷工等记录为全勤，当月颁发全勤奖300元。
3、迟到：晚于规定上班时间10分钟内到公司为迟到，如超过1小时应请假，否则按旷工计
处理（如有公务，应提前向直接上级或行政申请）。
员工每月迟到3次以上，每次罚款10元。
4、早退：在没有提前请假并得到批准，早于规定时间下班为早退。早退1小时之内每次，每次罚款20元。
5、旷工：超过1小时无故不上班，请假原因与事实不符按旷工处理。
如有旷工，按旷工时间扣除双倍工资，另根据情节轻重处以批评，罚款。
旷工累计3天（含3天）以上者，公司有权解聘。
6、请假：员工请假，需先由本人填写请假单，写明请假事由、起止时间及天数，经直接上
级批准同意后方可请假。
7、考勤：上下班各考勤一次，如因公外出无法记录考勤的，须提前向上级申请，经批准后
由行政补登考勤记录。
8、值班：周一至周五值班时间为12:00—13:00,17:30—17:50（夏季另外通知）值班人员
必须严格按照公司规定，妥善处理值班期间的相关事宜，重要事情应及时通知相
关人员，值班时间按正常考勤，擅自离岗者按旷工处理，如有特殊情况，应提前
申请，协调值班人员。
9、员工培训：将安排在下班之后，行政会提前通知培训参与人员，按正常时间考勤，未到
场者按旷工处理。
销售员工基础要求：
1、保持良好的精神状态，在工作时间内不得出现精神欠佳等状况。
2、要求员工身着正装，建立良好的客户信任感。
3、在工作时间内要求佩戴工作牌。（未带罚款5元）
4、工作期间使用工作QQ号，不得擅自登录私人QQ。
5、周一至周五，值班员工负责办公室清洁工作，按正常上班时间考勤。
6、保持个人清洁卫生，负责个人工作台和地面的干净整洁。
7、工作时间内确保工作效率，不做与工作无关的事情，不能私自长时间离开工作岗位，登录购物网站等一次罚款20元。
8、在客户来访时，不得谈论网站建设价及有关话题，自觉维护公司形象。
9、会议上做到积极踊跃的发言，但要求不能在别人讲话时私下小声议论。
10、不得在办公室内吸烟。
11、未经允许不得进入经理办公室。
12、员工完成客户接待后，自行清理茶具、烟灰缸等
13、上班时间不允许大声讲话、吃零食。
14、老员工注意日常言行为新来的员工做好榜样，主动关心新同事。
销售员工基本考核：
1、填写每日客户系统：每日3条，必须真实有效，凡忘记填写的，一条罚款10元，凡填写虚假信息的，一条罚款50元；
2、每日电话销售：按质按量完成每日电话销售任务，未完成电话销售量的每一个电话罚款5元；
3、负责客户拜访：每月按量完成客户拜访工作，并填写客户拜访表，凡未完成拜访量的每少一位罚款10元，凡填写虚假信息的，一位罚款100元；
4、日报：试用期员工以及上周未完成任务的员工必须在每天上班前提交前一天的工作总结，体现工作状态及内容；
5、周报：一周未开单员工必须在周一12:00之前向上级提交上周工作总结；
6、月报：所有员工在每月28日提交本月工作总结。
（若未按规定上交报表，第一次批评，第二次罚款10元，第三次20元，以此类推。）
第四篇：公司销售部管理制度（定稿）
公司销售部管理制度
总则一、二、三、四、五、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□ 指挥系统
1.销售部实行经理负责制。
2.指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3.指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□ 联络（沟通）系统
1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3.要树立相互服务、相互制约的意识。
4.正式的联络主要通过工作流程来实现。
5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
一、销售部经理
1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3.协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
二、销售主管
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
9.负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。
三、销售助理
1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2.负责部门的资料管理。
3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发
邮件或传真给总经理、销售经理。
5.每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作
完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
6.将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情
况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。
7.将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
8.完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附
件资料等。
通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日
志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。
四、销售代表
销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
通常的工作流程如下 ：
对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。
1.对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详
简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3.《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。
5.保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6.销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
7.向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。
8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
行为规范
1、言谈举止
在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任
何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自
己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头
致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也
不可怠慢面前的客户。
3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户与
他人的谈话先致歉。
4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来
要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
6）看到领导来要起立、让座、倒水。
7）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发
生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
8）无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含
1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。
2、办公用品
1.办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
2.个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
3.电话机的清洁、端正。
4.早会（不出差人员必须参加）
时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。
主持人：经理或主管。
内容：
1.核对日前的销售情况。
2.总结前一日的存在问题。
3.销售代表发表意见、建议。
4.安排当天或近期的工作。
资料管理
1、资料内容
文字部分；电脑资料：
1.送总经理资料。
2.公司下发文件。
3.会议纪要。
4.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。
5.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
2、资料的管理
销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。
销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
《销售日报表》。一本填完后存档。
《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。
合同书的管理。详见《合同的管理》。
设备售后资料。长期保存。
注意事项：
① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。
合同的管理
1、填写
1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
3.合同内容的填写。
合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。
严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。
4.合同签写的程序。
合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。
2、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
1.合同的管理。
① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。
② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。
③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经
主管同意，借阅须签字。
常州市科沛达超声工程设备有限公司公司销售部
第五篇：公司销售部管理制度
公司销售部管理制度
公司销售部管理制度1
一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□ 指挥系统
1. 销售部实行经理负责制。
2. 指挥的原则
（1） 服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2） 一个上级的原则
每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3） 逐级的'原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□ 联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
公司销售部管理制度2
1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。
4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
8、销售人员应时刻注意自身的`素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
公司销售部管理制度3
一：目的
为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售部工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。
二：适用范围
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。
三：公司产品
由公司统一定价，定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意，任何人无权私自降低产品的出厂价格。
四：制度细则
销售部人员除了要遵守公司的其它制度，必须遵守本制度。
（一）管理制度
1.积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。
2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会，做到不迟到不早退。
3.服从领导安排，不搞特殊化，做到尽职、尽责、尽心、尽力。
4.听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。
5.销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6.在销售过程中，如果未经销售部经理允许，不得擅自降低销售价格,否则，一切后果由当事人承担。
7.诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自负与公司无关。
8.做事谨慎，不得泄露公司的机密和公司的商业计划，如有违反根据情节轻重予以追究处罚。
9.以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。
10.学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。
11.协助公司和部门制定销售战略计划、经营计划、业务发展计划，以及制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。
12.未经公司领导同意，销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品，否则一切后果自负。
(二)岗位职责
1.销售部经理岗位职责
1.1在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。
1.2全面负责企业产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作，定期组织市场调研，收集市场信息(特别是相同竞争厂家)，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
1.3根据企业近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
1.4掌握产品市场动态，每月在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改革方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
1.5协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
1.6提高产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析并向总经理汇报。
1.7掌握客户意向和需求，提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。
1.8定期检查销售计划和实施结果，定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。
1.9掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平，提出改进措施，保证企业较高的盈利水平。
1.10定期专访大客户，征求客户意见，掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势，调整产品销售政策，适应市场竞争需要。
1.11参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。
（三）销售主管岗位职责
1.在销售部经理的领导下，负责销售工作，协助销售部经理完成公司下达的销售任务。
2.负责做好销售日常管理工作。
3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。
4.负责销售制度的执行及落实。
5.协助制定销售任务，负责对项目销售任务组织实施及推行。
6.负责发现销售问题并及时上报。
7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。
8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。
9.完成领导交办的其它工作。
（四）销售员岗位职责
销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本销售员岗位职责。
1、管理制度
1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则，努力提高自身业务水平、产品知识水平、道德修养水平。
1.2.及时准确的掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的销售计划方案以及个人的销售工作流程和细则。
1.3.扩大销售网络，熟悉市场特点、销售特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。
1.4.做好市场调整与分析预测工作，开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
1.5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应付销售款项。
1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题，需办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。
1.7.收集销售信息和客户意见（包括产品开发、价格定位、包装设计等），对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
1.8.填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
1.9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律法规，杜绝经济犯罪。
1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。
1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会，并做好会后总结报告。
2、业绩制度
销售人员的工资=底薪+出差补助+提成
2.1.新销售员试用期为3个月（前两个月可不下市场），月工资为1500元，试用期合格后转为正式销售员，月工资为20xx元加业务提成。
2.2新招收的销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式销售员根据公司业务及市场需要，经部门领导批准，每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表，以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用，并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后，及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。
2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的（移动）电话卡，离岗时，必须将该卡上交公司。
2.5销售员在试用期内，第二个月开始，每月补助电话费100元，转为正式销售员后，每月补助电话费200元。
2.6销售员在下市场时，公司提供报销往返火车票（六小时以下硬座，六小时以上硬卧）和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。
2.7销售人员未完成月目标任务的，给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的，可以补发已扣除的20%的出差补助。
2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%，超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。
2.9新客户首批订货量在1万元以上，如需下降单品价格，经总经理或部门领导签字同意后，返点下降0.5个百分点。
2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%，余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算，直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。
2.11在展销会、招商会现场签订到的客户（交了定金的客户），第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户，由销售部统一安排划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。
2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候，返点放入销售部留作他用。
（五）电话销售员岗位制度。
电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本电话销售员岗位职责。
1.制度要求
1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。
1.2树立良好的心态，以积极热情的态度、坚定的信心去投入工作，有良好的敬业精神。
1.3应使用规范、标准的语言开展电话销售工作，在每次上机前要有充足的思想准备。
1.4在电话中进行交流必须做到如同面谈：微笑、热情、真诚、亲切、专业，掌握好自己的语气、语速、语调，严禁用不当语言辱骂客户。
1.5不断挑战自我、突破、创新，遇到困难及时调整自己的心态，不因情绪影响自己的语言和工作。
1.6认真做好记录和客户分析，及时传递和反馈信息。
1.7呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。
1.8对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。
1.9积极参加培训，加强自我学习，提高自己的业务水平。 1.10通过各种渠道了解竞争对手的'信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训。
1.11及时总结每次业务活动，不断调整、改进业务工作。
1.12通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并按时完成各项销售指标。
1.13积极开发新客户，拓展与老客户的业务，建立与维护客户档案，着重负责业务范围内的销售和客户服务工作。 1.14积极执行公司销售计划和方案，接受上级业务指导。
1.15每个工作日完成销售电话20个（其中意向客户不得少于2个）
1.16掌握电话销售技巧，确保电话销售质量。
1.17积极参加晨会或例会，总结经验教训，开展业务交流。
1.18反馈客户意见和信息提交合理化建议。
1.19每日整理客户档案，不断完善内容，并报销售经理，做到今日事今日毕。
1.20收集成败案例，改进工作，提高效率。
1.21团结同事，互帮互助。
1.22对公司客户档案负有保密责任。
1.23积极完成其他临时性工作。
2.工作提成制度
2.1新招收的电话销售员，试用期为3个月，月工资为1000元，试用期合格后转为正式电话销售员，月工资为1200元，满一年后月工资加100元。
2.2新招收的电话销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩，未完成月目标任务的，只能领
80%的工资，但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的，补发未完成月目标任务所扣除的工资。
2.4当月发展的新客户，单个客户同一月份内提货量在20xx元以下（含20xx元）为2个点，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）为2.5个点，5000元以上（不含5000元）为3.5个点，第4个月开始为老客户，返点为一个点。
2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元（不含0元）以上的为0.8个点，单批货款在20000元（含20000元）以下的为0.5个点。
2.4在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上（即非本电话销售员）开发的新客户，维护费返点为0.3个点。
2.5根据不同市场、不同季节月份，电话销售员必须完成销售部下达的任务。
2.6不折不扣的协助做好市场销售员的电话订单。
五、激励制度
1、公司设立季度销售冠军奖，奖金200元。
2、公司设立销售冠军奖，奖金500元。
3、各种奖励奖金，统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的，则奖金不予发放。
4、凡是未完成季度、销售任务的不得参与评奖。
5、各种奖励评奖不得有虚假成分，一经发现，则取消该奖励并给予各相关人员该奖励金额的罚款，罚金从当月工资中扣除。
六、销售部例会制度
1.例会每周一次，由部门经理组持。
2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。
3.检查本部门指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。
4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户情况，提出工作中的问题。
5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。
6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
七、退换货原则
1、原则上公司不同意退、换货。
2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的（天灾人祸）原因，不得退换货。
3、由于客户自身销售问题，而导致客户本身个别产品库存积压，在产品保质期到达前18个月时间内，产品质量、包装完好，允许客户换货，但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。
4、因运输过程造成产品及包装破损，严重变形而无法销售，并且能够提供有效证明的（包括网上发照片），公司给予该客户退换货或更换包装。
5、客户自身进行的任何促销活动，需公司在货物价格支持情况下，所订购的任何产品，一律不许退换货。
八、销售部档案管理
1.销售业务档案
1．1.产品宣传册。
1.2.合同协议、销售协议等。
1.3.各种销售证照。
2.行政管理档案。
2.1.本部呈报、请求、报告等。
2.2.本部发文、通知等。
3.客户档案（AAA级极密）。
3.1.电话记录、来访登记。
3.2.客户信息登记。
3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
公司销售部管理制度4
第一章销售部职能部门名称:
销售部直接上级:
总经理下属部门:
售楼处
部门本职:
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成
一、主要职能:
1、进行销售预测报告打电报总经理
2、制定销售计划，进行目标分解，并执行实施
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通
7、合理进行销售部的预算控制
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改
12、配合企划部作好楼盘推广、促销
13、配合物业公司作好楼宇交接
14、收集市场信息
15、预测市场危机，并呈报处理
16、配合财务部，统计、催收和结算房款
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
18、组织、完成种类物业销售
19、调整、修改产品
20、收集市场信息
二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员
统计员资料员记帐员专业售楼员
三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批
2、拟定销售计划，分解目标，报批并督导实施
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失
10、指导、巡视、监督、检查下属
11、定期向直接上级述职
12、向直属下级授权，布置工作
13、负责直属下级任用提名
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查
20、填报直接下级过失单和奖励单
21、参加公司例会和有关销售业务会议
22、处理紧急突了事件领导责任:
1、对销售部工作目标的完成负责
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责
3、对公司商誉负责
4、对销售指标的制订和分解的合理性负责
5、对销售部给企业造成的影响负责
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责
7、对销售部预算开支的合理分配负责
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责
9、对销售部负责监督的制度的执行情况负责
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:
1、有销售部的代表权
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权
3、有向总经理报告权
4、对促销活动的现场指挥权
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权
6、有对所属下级工作的监督检查权
7、对所属下级的工作争议的裁决权
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利
9、对预算内销售经费的支配权
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
11、一定范围内的价格优惠权
12、一定范围内的换房、退房的.审批权
B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责
负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理
负责销售信息的收集与整理
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会
C:售楼员直接上级:内务主管
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:
1、严格执行售楼程序，规范销售
2、严格执行行为规范，热情服务
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令
第二章销售部人事管理
一、销售人员的招聘
二、销售人员的培训
1、试用期员工培训
1)踩盘
2)房地产知识
3)销售技巧
4)项目培训
5)公司、销售部管理制度培训
2、在职培训
1)踩盘
2)技巧交流
3)考察
公司销售部管理制度5
一、制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三、制度细则
管理制度
(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的'业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划，经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
公司销售部管理制度6
第一条 目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的.需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、每日的活动情况（每日）。
2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 、收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条 货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的
30%额度，作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理：
交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
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