物资申购管理制度

第一篇：物资申购管理制度

物资申购管理制度

一、目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：

1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序

1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3）总库主任复核后交生产副总审批。4）生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序

1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。

2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4．新增物资申购

对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。5．物资加急要求

1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副 1

总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。

2）审批：经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。3）分管副总审批后传采购部门购买。

6．使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。

四、本制度自下发之日起实施。

第二篇：物资申购制度

物资申购制度

1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

第三篇：物资管理制度

山东德州20MWp分布式

光伏发电项目

物资管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

山东德州20MWp分布式光伏发电项目部

目录

一、编制依据...................................................二、物资分类...................................................三、仓库保管员岗位职责.........................................四、材料验收...................................................五、物资的标识、贮存和收发.....................................六、仓库防火管理...............................................七、仓库防盗管理...............................................一、编制依据

本公司仓库管理规定。

二、物资分类

1、主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施，主要有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等以及项目特殊要求补充规定的物资。

2、一般物资：构成工程实体的其他材料。如钢材、工具等。

3、周转物资：用于工程施工的辅助材料。如:钢模板、扣件等。

三、仓库保管员岗位职责

1、树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

2、在项目经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

3、及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况,确保生产、发货的正常执行。

4、严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理。

8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。

9、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

10、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

四、材料验收

1、外观验收：

1)包装、出厂标识的检查、核对； 2)规格、型号的查验； 3)外观质量的观察、检查。

2、计量验收：

1)过秤、检尺、理算或点数； 2)核对供货计量码单。

3、质量保证书验收：

1)核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 2)核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 3)核对质保书印签。

4、记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。

5、物资检验的内容：

1)国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容； 2)业主、监理要求检验的内容； 3)现场确定有疑义物资的检验内容； 4)物资的检验由使用单位负责；

5)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；

6)未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程； 7)检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定； 8)检验结论出现不合格时，执行四.6条款规定。

6、不合格物资的处置。

1)不合格物资的处置执行《物资管理程序》相关条款。

2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。3)不合格物资的处置方式：

a)退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；

b)更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；

1)物资部门依据到货凭证，使用单位依据领用凭证办理接收手续； 2)发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条； 3)各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；

4)收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；

5)收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理； 6)物资的质量保证资料必须随货同行。

六、仓库防火管理

1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据库存物品的不同性质、类别确定垛距。库房必须规定储存限额。

2、露天存放物品应当分类、分堆。易燃、可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19的规定。

3、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方准入库或归垛。

4、储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必须经仓库防火负责人批准，并采取安全措施，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。

5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。

6、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。

7、库房内一般不应当安装采暖设备，如物品防冻必须采暖，可用暖气采暖。散热器与可燃物品堆垛应当保持安全距离。

8、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库房外的安全地点，妥善保管或及时处理。

七、仓库防盗管理

1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。

2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。

3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措

第四篇：物资管理制度

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物资管理办法

目录

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

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第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司

料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定

第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。

第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收

第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章 废旧设备检修

第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。

第五篇：物资管理制度

第一章

总

则

一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。

二、物资管理的目的

在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。

三、物资管理的基本任务

按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。

四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

第二章

物资部及人员职责

一、物资部职责：

1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。

2、负责物资供应厂家资质排查，组织物资采购方案比较和评审，负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理等方面的工作。

3、负责编制物资采购计划，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。

4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质量记录方面的管理工作。

5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。

6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际，制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。

二、物资部人员职责： A、物资部长岗位职责：

1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，督促各车间、队执行，做到规范管理。

2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调，并对物资采购业务及保管工作进行指导监督，发现问题及时纠正。

3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购计划。

4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任成本核算和单位成本及总成本的控制。

5、组织物资管理人员的专业培训，提高业务及保管人员的专业管理水平。

6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本项目利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。

B、物资司磅员岗位职责：

1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。

2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能熟练操作所使用的计量器具，对计量衡器进行日常保养。

3、负责对所过磅物资的精确计量，出具正规计量单据，并作好计量单据的业务记录。

4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。

5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职 业道德操守，做到廉洁奉公，公正计量，不徇私舞弊。

C、业务员岗位职责

1、负责本单位的物资管理规章制度的具体落实，检查各车间的执行情况，使物资管理工作标准化、制度化、规范化。

2、负责对物资供货方进行调查、评价，编制调查名录，拟订物资合格供方清单。负责对采购物资进行市场调研，选定供应商上报、进行货比三家的招标工作。

3、负责本单位工程物资计划的编制，报领导审批，实施物资采购。对采购物资实行合理分配，监督使用，降低采购成本，提升企业整体经济效益。

4、负责进货物资的验证，及时向试验部门提供相关材质证明及合格证。

5、降耗增效，推广新物资的使用工作，树立行业新风，使物资工作全面上水平。

6、做好物资信息的收集、整理工作，编制物资统计报表，为领导决策提供可靠的依据。

C、库房管理员岗位职责

1、负责进库物资的数量点验和外观质量的检验，对合格供方供应的合格物资验收，不合格物资拒绝验收，并做好记录，上报项目指挥部和局指挥部。对非合格供方供应的物资不予验收。

2、负责对库存物资进行日常保管，对出库物资做好发放登记记录，并跟踪所发放的物资使用情况。

3、负责所管物资的验收、码放、发放、保管、保养、标识工作，负责物资库房的内部管理，对现场物资使用、节约或浪费现象进行监督。

4、对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等详细的登记，验收必须保证质量合格、计量及记录准 确。计件物资应全部清点件数。

5、负责开具进库物资验收点验单据，做好保管台帐，帐务日清月结，并与业务员做好对帐工作。

6、定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

第三章

物资采购管理办法及实施细则

为了规范物资采购活动，降低物资采购成本，杜绝物资采购中的各项漏洞，提高经济效益，加强标准化管理，力求以最好的质量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需求。遵照相关法律法规及各级物资管理制度，特制订本采购管理办法。

㈠、主材采购制度

1、甲供物资、甲控物资

甲供、甲控物资是由编制采购计划上报项目指挥部和局指指挥部统一采购，物资部门只负责到场物资的验收、入出库的管理，并做好顾客财产登记记录。

2、自购物资：

自购物资是指由自主选择合格供方进行采购的物资。

3、物资采购程序：

A、物资部门在采购前对市场上对供方进行广泛调查和选择、收集供方营业执照，生产许可证等能够证明供方能力和业绩物资及其它调查物资，并填写物资供方质量保证能力调查表。组织安质、计划、财务、试验、工程等部门对供方产品的质量、价格、服务、资信等级，进行比较并填写合格供方调查评价报告。

B、调查评价报告经场长审批，由物资部填写合格供方名录并存档。C、进行物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部门根据桥梁生产总任务，编写物资需求总计划，报场长审批后，然后依据计划数量拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。

D、物资部需认真审定合同的主要条款，并经其他相关部门评审，在与供方对合同达成一致后，经主管领导批准后签约。

E、物资部每月应根据计划部门下达的施工任务编制物资采购计划，物资采购计划报场长批准后可以实施采购。

㈡、辅助材料采购制度

对施工生产过程中需要使用的一些少量不常用物资实行市场零星采购。在物资采购过程中，由物资部业务员调查市场单价，比较质量，报场长审批，制订物资采购计划，报场长批准后实行采购活动。

在市场零星采购工作中，物资业务员要秉公办事、廉洁奉公，维护制利益和荣誉，把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。

㈢、外协件加工制度

外协件是构成桥梁实体的重要构件，其质量的好坏对桥梁整体质量有重大影响。外协件主要包括：支座板、T型钢、泄水管等。和其它原材料一样，外协件加工必须要在有实力、有资质的厂家中进行选择，应对供方资质进行考察评审，通过评审的厂家可以进入物资合格供方名录，执行采购前必须签订正规合同。合同签订后，技术部门应进行详细的技术交底，技术交底应包括外协件生产技术标准、检测方法以及加工图纸。对外协件验收时要严格按技术交底文件要求进行验收。

㈣、质量控制制度

所有的构成桥梁实体的原材料、外协加工件必须按规定的检验频次、批量和行业标准进行验收。

钢筋：同厂家、同品种、同规格、同批号的，每批不大于60T；钢绞线：同厂家、同品种、同规格、同批号，每批不大于30T；同厂家、同品种、同规格、同批号，锚具：同厂家、同批号、同出厂日期，每批不大于2000套；水泥：同厂家、同批号、同出厂日期，每批散装水泥不大于500T或袋装水泥不大于200T的；细骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M³；粗骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加剂：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于50T；粉煤灰：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于120T；压浆剂：同厂家、同批号、同型号，每批不大于10T；防水涂料：同厂家、同品种、同批号，每批以甲组分不大于15T（乙组分以产品质量配比相应的重量）。外协件：同厂家、同生产批号的支座板、泄水管、T型钢等按进场时间划分批次，每次进场的作为一个检验批。所检验都要记录备案，进行统计分析，当符合相关规定和检验标准后，判定该检验批合格，否则判定为不合格。经检查合格的原材料、外协外购件，由保管员办理入库手续。经检验不合格的原材料、外协外购件按照《质量信息反馈制度》及《不合格控制程序》执行。

㈤、供方评价及再评价规定

1、由物资部门牵头，工程部、试验室、安质部、财务部及物资采购领导小组其他人员对周边原材料市场进行详细调查，收集整理相关资质证明文件，调查范围包括厂家的资质、财务状况、生产能力、质保能力、原材料来源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等。

2、对钢材、水泥、砂石料、锚具、钢绞线等构成桥梁主体的物资供方评价主要以会议方式进行，会前物资部门应将供方提供的有关资料交由物资采购领导小组进行审查，便于各部门提前准备评审意见。也可以文件传阅的方式进行。无论何种方式，参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。必须保证供方的产品和服务在采购之前进行评价，确认能够满足产品质量、环境、职业健康,以确定为合格供应商并编制合格供方名录，物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部每 六个月根据试验室提供的检测数据统计分析，对所有供方重新加以评估及再评价，以保证所有供方的调查、评审资料处于有效可控状态，以便从源头控制原材料质量。

第四章

进场物资检验制度

1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，第二验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准，第三非常用物资按合同要求进行验证。

2、验收时首先应对物资的外观等直观性鉴定，所有进场的钢材（钢材主要是观测是否有锈蚀情况及出厂标识是否完整）、碎石（碎石主要是观测含泥量及碎石材质等是否符合要求）、砂（砂主要是观察是否含有泥块等杂质）、外加剂（外加剂主要是观察外包装是否完整，有没有破损泄漏等）、锚具（锚具主要是观察外观是否有锈蚀或损坏等）、钢绞线（钢绞线主要是观察观察出厂标识、包装以及是否有锈蚀情况等）、袋装水泥（袋装水泥主要是观察袋装水泥外包装是否损坏，是否有结块情况等）等能够直接观查物资外观的都必须对外观、包装等进行初步的直观性检验鉴定。

3、保管员对所有进场物资，既要做好原始台账记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算验收，并记录好换算依据、尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其他方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。

第五章

物资申请计划管理

1、工程技术部门负责向物资部门提供各项工程设计施工图纸、各种工程物资的技术标准（技术规范）、质量要求及需用数量。

2、物资部核实所需物资品种、质量要求及实际需用数量，物资 业务员按照生产进度要求编制当月工程物资采购供应计划。

3、物资业务员将当月物资采购计划按物资分类装订成册，报物资主管审核并签字确认，经总工审核签字后再报场长签字。

4、经各级领导签字确认后，物资部业务员按照施工进度计划及现场实际使用情况安排具体的物资供应工作。

5、经领导签字后的物资采购计划，任何人员不得随意改动或变更，如因施工需要变更的物资采购申请计划必须作出变更说明或者物资采购申请变更计划，报领导批准后才能生效。

第六章

物资采购合同管理

采购的物资，必须在合格供方名录中选择，进行采购。由物资部门依据国家现行合同法规及相关管理制度，拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。物资采购合同经物资采购筹备组成员评审通过后，由物资部负责人执行物资采购合同的签订工作。

第七章

物资收发存管理

㈠、物资收发管理

物资管理工作为业务和保管两条线，业务员和保管员各负其责。物资业务员主要负责物资供方调查、物资合同起草、物资采购计划制定、物资采购的实施、开具物资发料单。物资保管员主要负责进货验收点验、现场堆码标识、发料、开具点验单及库房管理。

㈡、物资存储管理

1、认真做好物资的验收、发运、保管、保养、标识工作，做到入库物资先进先出，使出入库物资数量准确、质量合格。

2、做到库容整洁、堆放合理，充分利用库容，实行“四号定位”、“五五摆放”，库房内的物资用料签统一标识。露天存放的物资则需用能经风吹雨淋的标牌加以标识，受时间有效性限制的物资，要标明 最长储存时间。

3、仓库物资收、发要准确无误，做到名称不错、规格不串、材质不混、标识齐全、台帐永续盘存，定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因，经领导批准作价列帐处理。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

4、建立健全各项规章制度，仓库要有保管员职责、物资入库验收制度、库房安全制度等。

5、进入库区的钢材严格按料场布置图指定位置堆放，可以露天保管，但要上盖下垫，且应存储在高于地面30cm的平台，有条件的最好存入库房或料棚内。码垛方法分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量作到定量分堆存放，以利计数发放。含碳量较高的钢材，弯曲后不易调直，保管中不许弯轧，应通长放置。钢板在搬运操作中不得折叠和损伤，在吊车作业时严格避免卷边、折角等损伤。要经常检查，保管中如发现生锈，应改善其保管条件。

6、袋装水泥、外加剂、膨胀剂应在干燥的库房内存放，库房地面应高于室外地面300mm及离墙宽度不低于200mm，应按不同的生产厂家、不同品种、标号、批号分别堆放，严禁混放，并应在垛上设置标识卡，注明生产厂家、品号、标号、出厂日期、进库日期、检验状态等。堆放垛高度，一般以10袋为宜，垛宽以5—10袋为限，一车一堆。

7、油料尽可能用油罐储存，以减少蒸发损失，桶装汽油要放在阴凉的地方避免爆晒。储存、装卸汽油场所应严格防火、防爆、要严禁烟火，备有必要的防火器材，并定期检查，保证使用有效。

8、砂石料应分类堆放，不得混堆，并要垫平、压实，堆放的底角要小，要求见方，并要插牌注明检验状态。

9、氧气、乙炔应设专门的库房，并保持两者之间的间距20m外，同时应作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

10、木材应按不同树种、材种、等级、规格、长短分别归类堆放，不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进行检查，发现有腐朽、虫蛀的木材，应立即处理。

11、焊接物资按不同品种、型号、牌号、规格，以原包装分别存放，防止混乱。存放地方应通风良好、保持干燥，离地垫高和离墙不少于300mm，防止受潮变质。存放时间不超过6—12个月，先进先出。

12、锚具的堆码高度每垛不超过10个，支座板每垛不得超过5个。入库时，必须堆码整齐，覆盖严实。

13、防水涂料应单独储存在阴凉、通风和干燥的库房，防止雨淋和日光直接暴晒，并杜绝火源，远离热源。涂料的保存温度一般在5～25C范围内。并应注意冬季防冻。涂料进库，要进行分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、生产厂家、出厂日期、储存保管有效日期。涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂先发放先用的原则，以免产品勾过期，造成浪费。

14、减水剂：本品主要为液体，应采用铁桶储存，注意防淋，防潮、避免阳光直射、常温密封保存。在保存条件完好的情况下，保质期6个月，超过6个月使用或出现发霉变臭时，应进行相关试验以确定能否继续使用，开封后在一周内使用。

第八章

物资到货验收制度

1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，其次验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准。

2、保管员对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车辆号码，数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，并记录好换算依据，尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其它方法计量的物资验收，按相关规定 0的计量方法验收。

3、钢材的验收，除对外观、材质、数量进行严格检验外，还必须有规定批量提供的出厂合格证或材质单。并且及时填写送检通知单，注明物资名称、规格型号、数量、供货单位、批次、存放地点、检验标准，以进行抽样检验，实验室检测合格后方可卸车。

4、水泥要逐步验收、除对品种、标号、生产厂家进行确认外，散装水泥以过磅重量计量，袋装水泥点包计数，并抽样20包称量计算包平均重量，袋装水泥每袋应满足50kg±1不受潮、不结块、不硬化。

5、在建场之前，必须对附近砂石料进行考察，并由试验室抽样送检，主要检查其强度及碱活性反应。对送检合格的单位进行评审，确定1—2家供料单位，并指导其调整机器，生产能满足制梁要求合理级配的碎石。

6、到场的砂石料要求颗粒坚实、洁净、按技术规范和工程要求进行验收。对其数量的检验无论是分车、分堆或按桥梁生产工程量计，7、锚具的验收，保管员应准确登记其数量、型号、批次是否与规定相符，并填写送检通知单送试验室。

8、对桥梁生产其他物资的验收要严格登记其数量，并做到外观等直观性检验，确保质量。

9、所有进场物资均需附发票，保管员填写物资验收单后才能交由财务报帐列销。保管员必须确保点验单数量与实际收到数量相符。

第九章

物资价格及结算管理

1、所有桥梁生产物资应在保证质量的前提下，降低物资单价。物资部应进行广泛的市场调查，深入地了解市场行情，向物资采购小组动态汇报所需采购物资单价，以求做到物资单价公开、公平、公正、监督制约，防范人为管理漏洞。

2、对已经采购的物资，应严格按照合同要求进行结算，以便建 都必须确保其结果的严肃性和准确性。

立良好、顺畅的合作伙伴关系。严禁任何人员违反合同预付物资购货款、不按合同要求多付甚至超付物资购货款，禁止业务部门和个人因部门或个人利益无理少付或拒付应付购货款。在进行物资结算时，物资部应会同财务部在取得有效结算单据并报经领导审批后方能进行结算。有效结算单据为国家正规税务发票、物资保管员开具的收条收据、验收点验单、领导审批报告。严禁任何人员在缺少甚至无结算单据的情况下进行物资结算。

3、因为物资价格及结算问题引起经济纠纷或者导致经济损失的，将对责任人进行严厉的经济处罚。对个人获取利益的，除追缴既得利益外，触犯国家相关法律法规的，将移送地方检察机关处理。

第十章 不合格物资的控制

严格按照《原材料检测制度》所规定的检验项目、频次，对进场物资（采购的原材料及外协加工件）进行抽样检验和试验。物资部负责提供待检产品，试验室负责取样。试验人员按相关试验规程和规定，对所取样本进行检验和试验。

对正在实施的主要物资供货合同的供方，每6个月应根据其履约能力、持续保持供货质量的能力、质量管理体系改进能力、售后服务等方面进行重新评价。

重新评价的结果应保留相应的记录，重新评价合格的供方作为今后继续使用的依据；评价结果不合格的物资供方应从《合格供方名录》中清除。

第十一章 标识牌的规定

1、物资的标识可采用挂牌、区域划分、颜色区分等方法进行标识。

2、根据“谁收货谁标识，谁施工谁标识”的原则，对物资标识的制作、保护、移交等工作实行归口管理。

3、物资标识的内容为：物资的产地、出厂日期、进场日期、检验日期、生产批（炉）号、品名、规格、数量、物资的检验试验状态、库存数量等。

4、所有物资标识，保管员应根据日进料数量、送检批次、使用及库存情况与实验检验负责人及时对其进行更新完善。

第十二章

物资质量异议处理及索赔制度

物资质量的好坏直接影响桥梁的内在质量，其所引起的质量问题具有不可逆转、无法弥补的性质。这就要求对桥梁生产用物资引起高度重视，提前预防，发现质量隐患在物资投入到工程使用之前。为了达到防范未然，在物资投入使用前发现质量问题，能处理、替换、索赔，而不影响桥梁生产施工进度，杜绝不合格物资投入到桥梁施工生产中，特此制定本制度。

1、施工生产用物资在使用过程中发生质量质疑时，施工现场应马上对全部该批次质量有异议的原物资进行封存，报物资部、安质部及现场试验室，以上部门应做好质量记录。物资部负责处理相关事情，向领导汇报，与供货厂家联系。在物资、安质部及现场试验室允许放行之前绝不允许投入使用。物资部应马上通知供货商及时到达现场进行处理。

2、如双方对该批物资持不同意见，双方按合同约定到国家有关质量检验机构检验，进行质量仲裁。

3、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为不合格产品，供货方应立即无条件的将该批不合格运出施工现场，费用自理，按合同约定该批不合产品不予计价。供货方按合同应对不合格产品使用造成的损失，无条件进行赔偿。

4、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为合格产品。经双方签字认可对该批原物资产品解除封存，允许放行，该批物资可以进入使用环节，项目部并对该批次原物资产品按正常计价结算。第十三章

物资统计及报表管理

1、物资统计工作主要包括工程物资定额测定、物资损耗统计、物资节超情况统计、物资正常消耗统计、物资成本统计及单位工程物资成本统计、物资进货数量及质量统计、库存物资数量统计等工作。物资部内勤业务员在物资部长的指导下，负责日常物资统计工作。

2、物资统计工作应遵循真实有效的原则，参照国家有关统计工作法律法规和规范要求，积累最基本的原始数据，严禁掺夹水分的数据进入物资统计工作，更不允许弄虚作假，浮报虚夸，随意编造统计数据。

3、物资统计工作应清楚明了、真实有效，力求物资统计为工程决策和物资管理服务，以便改进生产工艺，减少浪费，合理节约。

4、物资报表包括内部财务消耗报表、公司报表和甲方报表。物资内勤员负责具体的报表工作，应严格在实际使用的基础上定时上报各种报表，不允许任何造假。

5、物资统计及报表管理是物资工作中的一项重要工作，各级人员应高度重视，真实收集各种基础数据，按要求定时汇总到物资内勤业务员处，以及时准确作好物资统计与报表工作。

第十四章

废旧物资回收与处理

1、废旧物资回收，由各车间（队）回收到制废料区，物资部分类堆放，能利用的尽量回收利用。

2、待处理的废料内不得出现成品或半成品钢材，终张拉后切割下来的钢绞线应单独分类规则码放，做到整齐有序。

3、制的各种废旧物资处理，经集体研究比较单价后，由物资部门牵头，必须有物资、财务、保安三家到场，方可处理，任何单位和各人均不得处理废旧物资。

4、制内全部物资或废旧物品要出厂区大门，一律凭物资出厂证明、物资发料单或售料单，经项目主管领导签字，保安方可同意放行。没有手续或手续不全者，保安一律禁止任何物资或废旧物品出门。