第一篇：物资放行管理制度
物
资
放
行 管 理 制 度
第一章
总
则
第一条 为了加强对公司物资放行的管理，明确和规范放行条的领取、填写要求以及
物资放行手续，杜绝物资放行混乱现象的发生，确保公司物资放行工作正常运行，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司的放行物资是指成品，半成品、原材料、日常办公用品、广告宣传用品、第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 物业维修材料等，公司所有的放行物资必须严格按照本制度执行。
公司总部的放行工作由行政部保安员负责，公司总部物资需经过配套厂大门 的由配套厂保安员负责，配套厂物资需经过总厂大门的由总厂保安员负责。配套厂的物资放行可参照本制度执行。
本制度适用于公司各种物资放行管理，对违反物资放行管理的按本制度处
罚。
第二章
放行条的领取保管及填写要求
公司总部所有放行条在日常配送中心领取，部门因放行工作需要领取放行
条时，必须经部门主管签名后方可领取。
日常配送中心在发放放行条时应做好部门领放行条人员和领取放行条编号的登记，部门领回放行条后应妥善保管，发到本单位属下各职能部门的要做好签名和登记，今后发现有司机或其他与开放行条无关人员携带或私藏整本或单张空白放行条的，根据日常配送中心的发放记录，追究部门主管和放行条保管人的责任，并按第四章第十八条处罚部门主管和放行条保管人。
放行条应认真填写，保持字迹工整，不得涂涂改改。
部门放行条由部门主管（负责人）或部门指定的授权人签名或盖章后生效，部门主管应定期审核本部门物资放行情况，发现授权人不按公司要求填写放行条时，应及时对授权人给予教育、批评或更正。
部门授权开放行条人员因离职或岗位变动时，部门应及时通知行政部，若需
新增开放行条人员，要将授权书及新增人员的姓名及签名笔迹报行政部。若有违反按第四章第二十一条处罚部门主管（负责人）。
非部门主管（负责人）或授权人员不得开放行条，若有违反按第四章第十九条处罚当事人。
第十一条
各部门（配套厂）在开物资放行条时，放行条必须注明放行物品的名称，数量、车牌号码、出厂时间及送往地点，放行条如字迹模糊、潦草、物品名称、数量不祥等时，值班保安员有权要求货主或司机重新办理放行手续。
第十二条
公司总部外的各部门（配套厂）在日常配送中心领取的物资超过5（不含5种）以上时放行条可写明“××物资一批”连同经仓管员签名的领料单同时使用。
第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条
第十八条 第十九条
第三章
物资出厂（库）的管理
物资出厂（库）时，随物资出厂（库）人员必须将放行条交值班保安员，由保安员对携带的物资进行核对，签名有效，货物品种、数量相符，方可放行。
非本部门所发出的物品或原材料，部门不得开放行条，若有违反按第四章第二十条处罚开放行条当事人。
各部门应提醒相关业务部门的送货人员，凡带进货物中全部或部分不在总厂卸货而重新出厂的，进厂时需向保安员说明，由保安员做好登记，且必须从进厂时的大门出厂，经保安员检查确认无误后，方可放行。进厂时忘记向保安员说明的，必须找出相关的证明后，方可放行。
外来施工人员携带自备工具、物料等，在入厂时必须在保安室登记，作业完后在门卫室核对无误后，方可放行。
保安队应每天对各门卫室的放行条进行回收并核对，发现有疑问要及时找相关部门查核，每星期一早上将上一星期各门卫室的放行条整理后交回原部门，由各部门负责审核，并将回收的放行条与存根核对，发现有问题应及时向行政部反映。
第四章 违规处罚
部门放行条保管不善，经检查发现司机或非开放行条授权人携带或私藏整本或单张空白放行条的，对放行条保管人处300元，并报公司办对部门主管实施绩效考核。
非部门主管（负责人）或授权人不得开放行条，违者每发现一次罚款100元，冒充部门主管（负责人）或授权人签字的每次罚款300元，导致公司财产丢失的还追究其刑事责任。
第二十条
开放行条超越权力（如替别的部门开放行条），每发现一次处200元的罚款，导致公司财产受损的，将从重处罚。
第二十一条
部门授权开放行条人员离职或岗位变动未及时通知行政部，将报公司办对部门主管实施绩效考核。造成公司财产受损的，将从重处罚。
每二十二条
授权人把关不严，导致公司放行混乱的，每发现一次处100元的罚款，部门主管（负责人）把关不严的报公司办对部门主管（负责人）实施绩效考核。
第二十三条
私藏物品出厂的作偷窃处理，并对当事人处物资价值2—10倍的处罚，第二十四条
第二十五条 第二十六条
情节严重的将移交公安机关处理。
由于保安员工作失职，造成公司财产损失的，按《保安员上班纪律管理办法》处罚，若发现有违反本制度行为的，对保安员给予违反本制度罚款30%—50%的奖励。
第五章
附
则
部门授权开放行条的人员名单、签名笔迹、联系电话以及放行权限由各部门报行政部。
本规定自公布之日起开始实施，由行政部负责解释，原有规定与本规定有异的以本规定为准。
行政部 2004-3-25
第二篇：物品放行管理制度
东莞市广X家具制造有限公司
物品放行管理制度
一、目的：
规范进出货物放行，确保公司的经营管理有序进行，并保证公司财产安全，结合公司的实际情况特制订本管理制度。
二、适用范围：
适用于公司全体员工以及出入公司的其他人员。
三、制度
1.需开具《货物放行条》的物品
1.1需委外加工的样品、半成品、或做产品所需之原材料；
1.2样品（客户所需之样品成品）；
1.3送人之家具成品；
1.4代客加工之物品；
1.5公司财产（所指物品为公司财物和私人财物,公司财物
包括:办公设备、办公用品、工具、生产材料、生产
工具、生产设备、半成品、成品、公司为员工配置的各类生活用品等。）
1.6公司所规定的其它物品。
2.权责人员：
2.1需委外加工的样品、半成品、或做产品所需之原材料
由仓库开具《货物放行条》，最终核准人员为XXX副
总经理；
2.2样品（客户所需之样品成品）；由开发部开具《货物
放行条》，最终核准权为业务部XX经理；
2.3赠送客人之家具成品由仓库或开发部开具《货物放行
条》，必须由XXX本人签核或电话通知后方可放行；
2.4代客加工之物品、生产设备外修，由仓库开具《货物
放行条》，最终审核权为XXX副总经理；
2.5废物便卖，由仓库开具《货物放行条》，柴树荣签核
后方可给予放行；
2.6成品出货由仓库开具《货物放行条》，业务部杨娟经
理签核后方可给予放行；
2.7人员离厂行李、个人物品、后勤类设备外修，由行政
部开具放行条；
2.8请假人员凭请假条予以放行。
3.不需要开具放行条的物品：
3.1快递（文件类）；
3.2从老厂白身用叉车拉往新厂涂装加工的生产物料；
3.3从新厂用叉车拉往仓库之成品；
3.4个人之随身物品；
3.5课长级及以上人员往返老厂、新厂所携带之小件半
成品；
3.6物料员所领取之劳保用品。
3.7来访人员所携带的便携物（包括手提袋、夹包、提
包、购物袋等）；
四、附则；
1.行政部负责监督执行；
2.保安人员有权对一切进出车辆及人员进行检查；任何人
员不得以任何理由拒检。
2.1客人携带公司物品外出时，若没有出具有效签署的《货物放行条》或与签署的《货物放行条》不符时，不
予放行，但需细心礼貌地向其说明其相关规定，并及时
报上级处理。
2.2本公司人员携带公司物品外出时，需与其《货物放行
条》上的物品一一核对，无误后放行；若无《货物放
行条》或与《货物放行条》不符的，一律暂扣物品，不予放行，并给予相关人员警告以上处罚；待手续齐
全后再予以放行。
2.3 若因值勤保安人员玩忽职守，检查不仔细，导致公
司财产流失的，追究其相应责任并照价赔偿；保安
队长受连带处罚行政记小过一次。
2.4值勤保安人员对进出货物不检查便直接放行，给公司
财产造成损失的，除照价赔偿外，视其情节严重程
度报送司法机关处理！保安队长负领导责任，情节
严重者开除处理！
2.5行政部是保安队主管部门，若发生严重事故，负领导
责任！
3.此规定之最终解释权归行政部所有；
4.此规定自2014年1月1日起开始实施。
陈杰
2013年12月1日
第三篇：公司出厂放行管理制度
九江钢铁发„2013‟10号
关于下发《九钢公司物资出厂管理规定》的通 知
公司所属各单位：
现将《九江萍钢钢铁有限公司物资出厂管理规定》发给你们，望认真遵照执行。
附件：《九江萍钢钢铁有限公司物资出厂管理规定》
二○一三年三月二十二日
主题词：企业管理 制度建设 管理规定 物资出厂 通知 抄报：公司领导
抄送：股份公司企划部、后勤管理部，各相关方企业。九江萍钢公司党政办公室 2013年3月22日印发
附件
九钢公司物资出厂管理规定
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司物资出厂程序，保护公司财 物，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定所指出厂包括出九钢公司门岗以及九钢公司所委托加工单位的门岗。
第三条 本规定所指物资包括销售产品、副产品、其他含铁物料，新、老厂区间倒运物资，以及对外让售废旧物资、外委修理物资、退货物资、相关方自带进厂物资，九钢公司委托其他单位负责加工的物资等。
第二章 相关机构及其职责
第四条 物资出厂归口保卫部管理，负责对出门岗的物资的票证手续及实物检查工作，负责对需执行监装物资的全程监督、检查，负责对违规事件的查处等工作。
第五条 各相关二级单位及受委托方负责对拟从本单位出厂物资的发运与监装工作，在监装人员不齐的情况下不准发货。
第六条 生产部负责物资出厂的协调工作，负责批准新老厂区间以及与委托加工方厂区间的物资流动方向，同时告
知保卫部。
第七条 设备机动部（原燃料退货由原料公司）、物流运输部负责对外让售废旧物资、退货物资的共同监装工作。
第八条 物流运输部负责物资出厂的发运与验收，负责单据的开具、流转、统计、核对工作，负责参与需监装物资的共同监装工作。
第九条 检测部负责对需检验的物资进行检验。自动化部负责对物资进行计量。
第十条 财务部负责根据相关规定开具《出厂放行证》。
第三章 物资出厂准备
第十一条 外销产品、副产品由物流运输部按发运计划开具产品装车单、外销产品发运过磅通知单。
第十二条 让售废旧物资由设备机运部在完成合同签订后办理让售通知单。
第十三条 厂区间倒运由物流运输部开具内部倒运过磅通知单。
第十四条 外发加工的渣料由生产单申报发运计划，由物流运输部开具过磅通知单。
第十五条 委托加工产品发运至九钢由受委托方申报计划，由物流运输部开具过磅通知单。
第四章 出厂物资装车及监装
第十六条 除产品发运、厂区间倒运、加工球团产品发运外，其他出厂物资装车时必须安排监装，未监装或无效监装的，一律不得出厂。
第十七条 保卫部监控中心负责接受监装申请、分派监装任务。各监装申请单位应提前做好监装计划，计算好倒运车辆到达装车地点的时间，至少提前半小时向保卫部监控中心及相关部门提出监装申请。
第十八条 保卫部监装人员及相关其他部门共同监装人员到齐，确认车辆放空后方可开始装车，否则视为无效监装。监装时必须全过程近距离检查，对照装车凭证监装，做到物、证相符。
监装工业垃圾、生产区生活垃圾、工程建设垃圾等可能含铁副产品时，必须确保所装物料中未夹带渣铁、钢渣、氧化铁皮等。
车装好后，保卫部监装人员将车号报监控中心，最后一车监装完成后向监控中心报告。
每装完一车，监装申请单位开具《出厂放行证申请单》向财务部申请开具《出厂放行证》，或开具《出厂放行证（B）》。出厂凭证必须“一车一票”，不得提前签名。
监装时间为每日8：00—17：30，其它时间原则上不予安排。
第十九条 各物资出厂申请单位为主要监装单位，保卫
部、生产部、设备机动部、安环部、物流运输部等为共同监装单位。根据监装物资品种的不同，各单位按以下要求安排人员监装。
炼铁高炉干渣：保卫部1人，炼铁厂部1人、相关车间或班组1人，物流运输部1人。
炼钢热闷池尾渣：炼钢厂负责具体落实现场监装人，保卫部负责抽查监装。
其它工业垃圾：保卫部1人，所属单位厂部及车间各1人。
让售废旧物资：保卫部1人，设备机动部1人，物流运输部1人。
生产区生活垃圾：保卫部1人。
外委修理物资：外委单位厂部、车间各1人，保卫部1人。
工程建设垃圾：建设项目单位1人，保卫部1人。外单位自带进厂物资：外单位对口业务单位1人，保卫部1人。
退货物资：物流运输部1人，设备机动部或原料公司1人，保卫部1人。
第二十条 各单位监装人员应相对固定，监装人本人签名字样应报财务部、保卫部备案。
第二十一条 承运车辆必须严格按规定的行驶路线行
驶。
第二十二条 所有参与物资倒运车辆的车况应符合公司安全环保管理规定。
所有出厂炼钢热闷尾渣必须使用货箱无后档板的货车运输，否则炼钢厂监装人员应当即予以制止。
众邦公司院内所有钢渣、锅铁加工产生物料，除尾渣外卖运输外，其它物料一律由九钢确定的承运方车辆负责厂区间倒运。
第二十三条 众邦公司钢渣加工场内所有物料出厂，必须有保卫部、物流运输部人员到现场监装，除尾渣外，加工后物料的收货单位还要每车派一人押运至目的地。以上三方人员少一方参与，众邦公司不准发货出厂。
第五章 物资出厂凭证与放行
第二十四条 公司船运外销产品（含线材、棒材、板材、坯料等），须凭物流运输部产品站开具的《产品装车单》及磅单（棒材除外）出厂，地销产品一律凭《产品装车单》及磅单出厂。
第二十五条 所有非产品物资必须凭 《出厂放行证》或《出厂放行证（B）》出厂，无证、无票、票物不相符等物资不得出厂。让售废旧物资出厂，还须有《废旧物资让售通知单》。
《出厂放行证》相关单位有权签字人必须将签名字样报财务部备案，《出厂放行证（B）》相关单位有权签字人必须将签名字样报保卫部备案，签名人未备案的，岗亭一律不予认可。
第二十六条 各单位要加强票据保管，建立领用登记、遗失申报制度，出厂票据不得交由非开票岗位人员（如承运车辆司机）自行填写。票据不慎遗失，应立即向保卫部、财务部报告。所有出厂票据必须字迹、盖章清晰，不得有涂改现象，否则，岗亭不予认可放行。
第二十七条 对持《出厂放行证》或《出厂放行证（B）》出厂的物资，岗亭值守保卫人员应认真验证后留存，并查验票证与实物是否相符，不符的一律不予放行。
岗亭值守保卫人员对查实的票据加盖验讫章，并记录出厂物资单位、数量、品名等，下班前将统计数据向监控中心汇报。当班物资出厂票据，分类整理班后上交。
岗亭值守保卫人员丢失或物资出厂时未收存出厂票据时，应立即向上级汇报，以便保卫部核实处理。
第二十八条 物流运输部配送物资，必须由指定的车辆运输，凭物流运输部开具的配送清单及调拨单出厂。
第二十九条 外委检修物资，必须凭相关单位开具的《出厂放行证（B）》出厂。新、老区倒运物资出厂，需开具公司物流运输部《物资内部倒运单》
第三十条 炼钢厂新、老厂区倒运至众邦公司加工的冷渣，必须凭炼钢厂开具的《出厂放行证（B）》出厂。
第三十一条 各施工单位物资出厂，必须先出具由本单位负责人签字并盖公章的物资出厂申请，到保卫部换取有建设项目主管部门、保卫部相关负责人签字的物资出厂清单后，方可凭物资出厂清单出厂。出厂前，岗亭值守保卫人员对照物资出厂清单核对物资无误后，予以放行。
第三十二条 委托加工球团产品出厂凭物流运输部过磅通知单出门岗，物流运输部负责按日统计核对发出数量与实际进入九钢数量。
第三十三条 公司其它物资出厂放行，必须有公司财务部开具的放行证才能放行出厂。
第三十四条 众邦公司院内其它所有货车出厂前，必须向保卫部监控中心一车一报（报车号、货物名称），空车必须翻斗检查，获得监控中心电话许可后方可出厂。
第六章 出厂时间规定
第三十五条 产品出厂不限时间。
第三十六条 非产品物资出厂时间：每年10月1日—次年4月30日的每日9:00——17:30，每年5月1日——9月30日的每日9：00——18：00时。
出厂截止时间半小时前必须停止装车，并立即办理出厂
手续出厂。其它时间内装运该类物资的空车一律不准进厂、重车一律不予放行出厂。
各单位物资紧急出厂，由其主管部门向保卫部提出紧急出厂申请，岗亭值守保卫人员做好有关记录后放行，但次日18：00前，申请单位必须补齐放行手续交出厂岗亭。
第七章 物资出厂线路
第三十七条 外销产品，新区从5号岗亭出厂，老区从2号岗亭出厂；地销产品，新区从4号岗亭出厂，老区从1号岗亭出厂。
第三十八条 非产品物资，新区从4号岗亭出厂，老区从1号岗亭出厂。
第六章 考核
第三十九条 凡未按上述规定执行,出现未办理有效发货手续或在无效监装的情况下装车的,扣罚发货单位1000元/车,单位领导1000元/车。在手续不齐或未按规定监装的情况下保卫部放行出厂的，扣罚保卫部5000元/次,保卫部领导5000元/次，并对责任人调整岗位，造成公司经济损失的，按公司相关制度进行责任追究。
第四十条 接派监装任务而未在规定时间内到场的，扣罚当事人500元/次，影响正常发运工作的另扣罚单位领导500元/次。
第四十一条 获批紧急出厂而未在规定时间内补办手续的，扣罚责任单位500元/次，单位领导500元/次。
第四十二条 票据管理不严或审核不严导致物资流失的，按公司相关制度进行责任追究。
第四十三条 违反本规定情节严重的，除经济处罚外，另上报公司“员工违纪违规处分领导小组”给予行政处分。
第四十四条 相关方或受托加工单位违反本规定或不配合检查的，考核10000元/次，造成九钢公司损失的另行追究责任。
第七章 附则
第四十五条 二级单位或受托加工单位应制定相应出厂规范细则，九钢公司或职能部门关于物资出厂形成的会议纪要或工作要求与本规定不悖的均有效，视为本规定的补充内容。
第四十六条 本规定自颁布之日起执行。
第四篇：物资管理制度
山东德州20MWp分布式
光伏发电项目
物资管理制度
编 制：
审 核：
批 准：
山东德州20MWp分布式光伏发电项目部
目录
一、编制依据...................................................二、物资分类...................................................三、仓库保管员岗位职责.........................................四、材料验收...................................................五、物资的标识、贮存和收发.....................................六、仓库防火管理...............................................七、仓库防盗管理...............................................一、编制依据
本公司仓库管理规定。
二、物资分类
1、主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施，主要有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等以及项目特殊要求补充规定的物资。
2、一般物资：构成工程实体的其他材料。如钢材、工具等。
3、周转物资：用于工程施工的辅助材料。如:钢模板、扣件等。
三、仓库保管员岗位职责
1、树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2、在项目经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
3、及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况,确保生产、发货的正常执行。
4、严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理。
8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。
9、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
四、材料验收
1、外观验收：
1)包装、出厂标识的检查、核对； 2)规格、型号的查验； 3)外观质量的观察、检查。
2、计量验收：
1)过秤、检尺、理算或点数； 2)核对供货计量码单。
3、质量保证书验收：
1)核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 2)核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 3)核对质保书印签。
4、记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。
5、物资检验的内容：
1)国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容； 2)业主、监理要求检验的内容； 3)现场确定有疑义物资的检验内容； 4)物资的检验由使用单位负责；
5)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；
6)未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程； 7)检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定； 8)检验结论出现不合格时，执行四.6条款规定。
6、不合格物资的处置。
1)不合格物资的处置执行《物资管理程序》相关条款。
2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。3)不合格物资的处置方式：
a)退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；
b)更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；
1)物资部门依据到货凭证，使用单位依据领用凭证办理接收手续； 2)发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条； 3)各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；
4)收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；
5)收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理； 6)物资的质量保证资料必须随货同行。
六、仓库防火管理
1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据库存物品的不同性质、类别确定垛距。库房必须规定储存限额。
2、露天存放物品应当分类、分堆。易燃、可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19的规定。
3、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方准入库或归垛。
4、储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必须经仓库防火负责人批准，并采取安全措施，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。
5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。
6、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。
7、库房内一般不应当安装采暖设备，如物品防冻必须采暖，可用暖气采暖。散热器与可燃物品堆垛应当保持安全距离。
8、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库房外的安全地点，妥善保管或及时处理。
七、仓库防盗管理
1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。
2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。
3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措
第五篇：物资管理制度
广州市大象体育产业有限公司
物资管理办法
目录
一、总则
二、物资管理部门工作职责
三、物资计划管理制度
四、物资采购管理制度
五、仓库管理工作规范
六、仓库管理制度
七、废旧物资管理制度
一、总则
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
广州市大象体育产业有限公司
划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度
1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
五、物资入库工作规范
（一）总则
1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好
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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
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第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。
第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。
第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司
料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
四、仓库物资的保管
第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定
第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。
第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收
第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。
第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。
第四章 废旧设备检修
第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。
第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。
第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。
第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。
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