物资管理制度

第一篇：物资管理制度

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物资管理办法

目录

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

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第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司

料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定

第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。

第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收

第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章 废旧设备检修

第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。

第二篇：物资管理制度

正荣地产长沙区域公司房屋维保中心

维保物资管理制度

1、目的

为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。

2、维保物资管理原则

2.1． 申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。

2.2． 领用、核查、出库管理原则：物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物 资 领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。

2.3． 一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。

2.4.合理库存量管理：在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体 的备料比例）

2.5.专职、兼职维保信息员管理制度：各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。

3、职责

3.1．维保工程师：现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。

3.2．维保维保信息员：对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。

3.3．第三方见证确认人：见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。

3.4.各项目房屋维保中心负责人：负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。

4、物资管理指引

4.1．物资入库与验收工作指引

4.1.1．不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；

4.1.2．到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录； 4.1.3．验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；

4.1.4．验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐； 4.2．物资保管操作指引

4.2.1．仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；

4.2.2．仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；

4.2.3．仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。水泥入库要加垫隔离层防潮；

4.2.5．仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；

4.2.6．物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；

4.2.7．物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作； 4.2.8．物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；

4.2.9．物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部； 4.2.10．物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；

4.2.11．不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能； 4.2.12．合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；

4.2.13．物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。4.3．物资领用操作指引

4.3.1．各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库； 4.3.2．贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；

4.3.3．物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；

4.3.4．物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；

4.3.5．出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。

4.4．剩余物资管理操作指引

4.4.1．领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；

4.4.2．剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；

4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。4.5．重复使用物品管理操作指引

4.5.1．常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过2000元）按公司固定资产管理办法执行；

4.5.2．常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；

4.5.3．为提高重复使用效率，各项目房屋维保中心应对重复使用的物品根据本制度要求制定具体的操作细则，涉及到业主的（如：维保钥匙、安全提示、安全标示等等）应明确借用的责任和未按规定执行的处罚依据； 4.5.4．重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由物资管理员负责。固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。

第三篇：物资管理制度

物资管理

资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。

经公司研究决定出台以下物资管理制度：

一、物资计划的申报规定

1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用总计划”

2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”

3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”

4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：

1）精确到每天的需用量。

2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）

二、物资质量和数量的采购控制制度：

1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）

2、所有物资(零星物资除外）由公司统一采购。

3、所有物资进场前必须签订购销合同。

4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。

5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。

6、物资采购必须制定相应的采购计划

1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表

2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。

二、岗位职责：

（一）仓库管理员的岗位职责：

1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。

2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。

3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。

4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。

5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。

6、当日所有业务登记入账。

7、合理安排库房材料、机具的存放。

8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。

9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。

10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。

11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。

12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。

13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。

14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。

15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。

16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。

（二）收料员的岗位职责

工作理念：严格把关、实事求是

1、做好各种材料的收方计量工作,(注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。

2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。

3、填写收料台帐，收料台帐应包括：时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。

4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。

5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。

7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。

10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款

11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

三、验收入库管理制度

1、入库包括：A、外购大宗材料的入库

B、材料员外购小型材料的入库

C、甲供材（包括分包水电等班组）的入库

D、委托加工材料的入库

E、项目合作方投资材料、工具等的入库

F、外来租赁材料、工具或设备的入库

G、公司项目之间的调拨入库

H、物资盘盈的入库

2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。

4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。

5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。

6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。

7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。

10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。

11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。

12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。

13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。

14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。

15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。

16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。

17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。

18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。

19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。

20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。

四、物资出库管理制度：

1、出库包括：A、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库

B、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物

资的领用出库

C、甲供材分包班组的领用出库。

D、公司内部项目之间的物资调拨出库

E、发出委托加工物资的出库

F、退货出库

G、物资报废的清理出库

H、物资盘点消耗的出库

I、物资盘亏报损的出库

2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。

3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。

4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。

5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。

6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。

7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。

8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。

9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。

10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。

11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。

12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。

13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。

14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。

15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。

16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。

17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五．物资保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。

（二）、钢材等金属材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。

2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。

3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。

（三）、水泥、粉状材料的保管措施

1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于10公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，遵循先进先出原则。

2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超过3米，以便防潮、防腐。

2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。

3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。

4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。

5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70°，离地面架空20公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。

6、各种门窗按规格和型号竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30°以内。

2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。

3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。

（六）、防水材料的保管措施

1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、现场玻璃的保管措施

1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于10公分，散箱玻璃应单独存放。

3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。

4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过1.5米，散热器应有底垫木，垛高不超过1米。

2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。

（九）、橡胶制品材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。

2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。

3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。

2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。

3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。

（十一）、其他轻质材料的保管措施

1、分类码放整齐，底部垫高不低于10公分，分层码放时，高度不高于1.8米。

2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。

（十二）、周转材料的保管措施

1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70°，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过1.5米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。

（十三）库房内物品保管

1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。

2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。

3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。

4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。

六、物资盘点制度

1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。

2、盘点周期为：A类物资每个月一次、B类物资为两个月一次、C类物资三个月一次。

3、盘点人员：由项目经理组织人员参加。

4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。

5、盘点数据上报日为次月2号前。

6、无故不盘点，项目经理处罚500元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。

以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。

济南齐全建筑劳务有限公司

2015年4月18日

第四篇：物资管理制度

物资管理规定

1.0目的

为规范公司内部物资管理工作，加强成本控制，健全监督约束机制，使物资管理工作逐步走向规范化、制度化，特制定本规定。2.0适用范围

本规定适用于本公司物资管理工作。3.0定义

物资（包括生产物资、备用物资、专用物资、综合仓物资、修理仓物资、废旧物资、库存商品及代管物资）管理工作由公司经理负责，相关部门科室管理，并由专人负责具体物资管理工作。4.0生产物资

4.1包装仓负责木材、夹板、木箱等包装主材、辅材、生产工具及木箱半成品的进出存管理工作，由其指定人员在货物放行条上签字，并盖上“包装科货物放行专用章”。

4.2生产性废旧物资出售，须由其负责部门提出计划，由财务科查验审批并经财务科在放行条上确认方可放行。

4.3为保障生产物资计划管理,具体操作见： 4.3.1《采购作业流程图》

4.3.2《采购供应商资质评审规定》 4.3.3《采购价格管理规定》

4.3.4《原材料/辅料入库流程图》 4.3.5《原材料/箱头领料流程图》 5.0备用物资

为了完成一定的生产任务,保证生产正常进行,而储备的物资。备用物资按生产工艺要求做损耗库存,相关进出存操作与4.0生产物资管理操作流程相同。6.0专用物资

专用物资（包括夏季四防、消防器材等）由安动科负责管理。7.0综合仓物资

综合仓物资归总务统一申请及管理,其办公用品、印刷品、电脑耗材统一在《月度办公用品申请表》中申请审批，《劳动防护用品管理制度》详见《安全管理制度汇编》第九篇第二章，所有管理操作在企业ERP系统中完成。8.0修理仓物资

8.1修理班生产用物资“即买即出”“物资入库”两部分，所有物资以含税价入库。8.2具体操作见《修理仓流程表》 9.0废旧物资

9.1各科室在维修、保养结束后应将废旧物资及时交回仓库保管，交接时填写《废旧物资登记单》，仓库与送交接科室各存一联。废旧物资由相关管理部门负责管理，并建立《废旧物资台帐》。

9.2废旧物资由修理班及管理部门共同鉴定其利用价值，有再利用价值的由维修班修复，经技术员鉴定后再利用；无利用价值的按照公司《废旧物资管理办法》进行处理。10.0库存商品

10.1包含库存外购商品、自制产成品、作为商品出售的自制半成品、准备出售的商品。包装木箱由各驻点负责人登记进销存，铸件、对重块等由相关责任人进销存的管理及记账。

10.2具体操作见：

10.2.1《进仓管理工作流程》 10.2.2《销售出库管理工作流程》 11.0代管物资

11.1公司负责的电梯成品箱头及天然气网管等代管物资的进出存管理工作，由仓管科指定人员管理，在货物放行条上签字，并盖上“仓管科货物放行专用章”，方可办理出司。

11.2公司负责的配送代管物资由配送科管理，所有管理规定均按客户要求进行进出存操作，具体见公司合同条例要求。

11.3具体操作流程及管理规定见公司相关制度。12.0存货盘点制度及盘盈盘亏处理 12.1货物盘点管理：

12.1.1为保证库存品帐物的一致性及各报表的月度提交，仓库每月对库存

品进行实物盘点。

12.1.2盘点时间一般安排在每月的最后一天完成，特殊情况除外。12.2.3仓管员需对盘点的货物进行的标识。

12.2.4仓管员需将盘点数据和ERP系统或是统计系统中库存数据逐一核对，务必保证实物与系统数据的一致性，有问题时会同统计员、仓管相关人员处理。

12.2.5财务部对仓管员的盘点进行监盘、抽查，确保盘点工作的准确性、严肃性。12.2.6统计员、仓管员按盘点数、进出仓数进行月度汇总、统计编制盘点表上交财务部。12.2盘盈盘亏处理

针对盘点结果做出盘点报告,分析原因,库存准确率,将盘点报告上交 经理办审批后做相应财务处理。

13.0奖惩制度 13.1 奖励

13.1.1奖励分下列三类： a.记功：每次加发当月5%的绩效奖金 b.大功：每次加发当月10%的绩效奖金 c.奖金：给予评优秀员工奖。

13.1.2奖励等级细则

有下列事迹之一者，予以记功：

a.提出合理化建议，经采纳施行富有成效者 b.节约物资，利用有成效者

c.检举违规或检举损害公司利益者 有下列事迹之一者，予以记大功：

a.有意外事件或灾害奋不顾身，减少损害者 b.维护公司重大利益、避免重大损失者 c.有其他重大功绩者

有下列事迹之一者，予以奖金：

a.服务满十年，考绩优良，未曾旷工或有记过以上处分者 b.对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者 c.曾记大功三次者

13.2 惩罚

13.2.1、员工的惩罚分为三种：

a.记过：每次减发当月5%的绩效奖金 b.大过：每次减发当月10%的绩效奖金 c.辞退

13.2.2、惩罚等级细则

有下列情况之一者，予以记过：

a.在工作地点喧哗吵闹，不听劝告者 b.对同事恶意攻击，制造事端者 c.携带危险品进入仓库者 有下列情况之一者，予以记大过：

a.玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者 b.私自带出仓库样品者

c.造谣生事使公司经济利益遭受较大损失者 有下列情况之一者，予以辞退：

a.对同事暴力威胁，殴打同事或相互殴打者 b.偷窃同事或公司财产者

c.在公司工作期间受刑事处分者 d.记大过满三次者

本制度自颁布之日实施。

第五篇：物资管理制度

附件1：

物资管理办法

一、物资的采购

1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。

2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。

3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。（“四比”就是比质量、比价格、比运距、比售后服务。“一算”就是算采购成本。）

4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。情节严重者，移交司法机关处理。

5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。

6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留10％的质量保证金。

二、严格执行物资验收入库制度

1、物资到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员组织验收。

2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确保准确无误。

3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。

4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后2天内验收完毕，大宗材料和设备不超过4天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。

5、对于以重量验收的误差不准超过±1％，贵重金属不得有误差。对于以长度验收的误差准许为±1％，对于以体积验收的误差准许±1％，其他的验收不允许有误差。

6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格，造成经济损失的要查明原因追究责任。

7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。

8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。

三、材料保管

1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。

2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。

3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物资要码放整齐，各种物资要有标签，以利于清库、发放。

4、物资库要卫生整洁，库内通风良好，易污物资要经常保养，做到库内无灰尘、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。

5、易燃易爆、剧毒和腐蚀性物品必须按规定单独存放，并有相应的安全措施。

6、验收入库后的物资出现短缺、保管不当造成材料变质丢失的由保管人员包赔损失。

7、私自以物易物或私自将材料送人的，除按价赔偿外，还要给予一定的经济处罚或行政处分。触犯法律的交由司法机关处理。

8、企管部要经常组织材料盘点，单位内部物资做到账、卡、物一致。

四、材料发放

1、材料的发放必须严格履行正规手续，付料时保管员要认真核对领料凭证、印鉴是否齐全，单价、数量、全额名称、规格型号等无误后方可付料。

2、保管员要做到无单据不付料，手续不全不付料，发现疑问不付料。

3、对于不能一次提走的物资，保管员要做好记录，等物资全部提走后要与领料单核对并保证相符。

4、保管员对领料单要妥善保管，不得丢失，月末清账。

5、对于特殊应急用料，在没有领料手续的情况下，需经领导批准方可付料，但必须做好记录，事后及时补办手续。

6、对于违反上述规定者给予责任人100—200元罚款，情节严重的调离本岗。

五、物资消耗

1、材料的消耗必须严格执行延米（立方米）定额领料，各项目部预算员要在月初时，提供一份掘进队本月材料消耗定额，报项目经理和公司批准，材料组留存。

2、材料组对各队用料要建立材料消耗消耗台账，以备月末考核。

3、严格执行领导批准制度，各队领料必须由项目经理或生产经理签字，注明用途，使用发点，用料数量等。

4、材料组要严格按审批后的用料计划发放材料，如有 超计划用料，必须由项目部经理批准同意，并注明原因方可付料。

5、标准化用料必须经项目部经理批准后方可发放。

6、周转材料必须按规定管理和使用，造成损失的由项 目部按价赔偿并落实到责任人。

7、小型工器具的发放除执行按时间发放制度外必须交旧领新。

8、办公用品必须按公司规定执行审批手续，建立台账以备审查。

六、为加强物资采购管理，公司制定了物资采购登记台账表，各单位每月必须如实填报，所有采购物资不准遗漏，由相关人员签字当月报公司企管部。公司对各单位上报材料采购登记表进行不定期现场检查，发现与实际不符给予相关人员200—500元罚款并在公司内部通报批评。

七、为利于管理，公司成立物资管理办公室 主 任：张茂岩

副主任：付学广 李国东 伍 林成 员：邵金克 白亚军 石慧杰 陈凤英 高洪艳 办公室设在企管部，主任刘占友。本办法自2010年4月1日起执行。本办法解释权归矿建公司。附物资采购登记台账表。

刘占友 李庆凯

附件5：

仓库管理制度

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交施工单位的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：一类，二类，三类及劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的材料余额表及总账本。

5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

6、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

8、认真做好材料采购工作。材料员要严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。

9、严把材料验收标准关。保管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入库的材料合符要求。如材料不合要求不予验收签名，并将情况及时通报材料员。

10、保管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 仓库管理作业流程

1、各项目部材料主管根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前10－15天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的生产厂家）等提交供应部。

2、仓库接各项目部材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到现场实际测量数量等）并与项目部沟通后，进行采购或通知供应商送货。

4、材料到仓库后，保管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目部材料主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进库时，保管员要按规定放好并及时通知用料单位到仓库领材料。保管员根据各项目部提报材料计划的数量发货给各用料单位并办理领用手续。

第三章 保管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库库存报表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务；各项目部完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。严格按材料计划发放材料，避免重复领料和材料浪费。

10、有责任提出仓库管理的合理化建议。

附件4：

物资采购合同管理制度

第一条 为加强物资采购合同管理，依据《中华人民共和国合同法》、《内蒙古大雁矿山建设工程有限责任公司合同管理办法（试行）》相关规定，特制定本制度。

第二条 物资采购合同的管理实行统一领导，配备兼职合同管理员。

第三条 公司采购物资，必须经公司总经理签订物资采购合同。第四条 单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。

第五条 对外签订物资采购合同时，必须报公司各部门会签审查批准。重大合同或合同内容条款复杂，必须由公司报法律事务处审核。

第六条 物资采购合同依法成立，即具有法律约束力，相关部门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。

第七条 签订物资采购合同，应当条款完备、责任明确，确保其法律效力，涉及有关法律时，应当及时向公司法律顾问咨询，请求法律帮助。第八条 在物资采购合同正式签订三日前，由经办人将合同底稿及有关资料或附件送交法律事务处审查。物资采购合同签订后，经办人应将合同副本交法律法律事务处备案。

第九条 企管部建立本公司的物资采购合同台帐，负责管理物资采购合同编号，妥善保管物资采购合同档案。

第十条 物资采购合同档案材料，应包括合同正式文本、附件及电子版，双方当事人在物资采购合同履行中来往书信、电报、电话记录以及其它有关材料。

第十一条 公司对物资采购合同管理进行定期考核检查，促进物资采购合同管理制度的完善。