(综合11)废旧物资管理制度

第一篇：(综合11)废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

（试行稿）

1、废旧物资：是指在生产、维修过程中废弃不能再用的、有一定回收价值的物资；经鉴定报废的旧设备；拆除的建筑物中有利用价值的物资；由于技术改造或设备更新，原储备物资时间过长，已变质、报废，但有回收价值的各种物资；产品生产中产生的废副品。

2、实行以旧换新的废旧物资

1）废有色金属，包括废贵重金属及合金。

2）废橡胶制品，包括运输带、三角带、轮胎、大型密封圈等。3）废油脂，包括润滑油、变压器油等。

4）废旧电器材料、仪器、仪表（包括大型及主要开关、接触器、控制器等）。5）废旧工具、重型工具、量刃具等。6）废旧五金、水暖器材、废旧轴承。

7）废旧备品备件、各种电动机及其他主要零配件、附属材料等。

2、其它回收的废旧物资

1）废钢材（不含拆除建筑物中的废钢筋及生锈报废的钢丝绳）。2）废旧设备（经鉴定报废的设备）。

3、贵重金属指公司生产所用到的各类稀有金属、银、铜、铝、不锈钢等及其合金。

4、各单位对本单位产生的属于回收范围的废旧物资应及时组织清理，并上交库房主管部门统一保管；对以旧换新的废旧物资原则上实行一对一换新制度。

5、各单位对回收的废钢材、废有色金属（含贵重金属）清去附着物后，过磅并按实际重量上缴。

6、废旧物资要做到随交随收，对已回收的废旧物资应由库房保管员负责管理。

7、各单位应按照“5S”管理要求做好现场定置管理，对拟回收的废旧物资不得在作业现场随意堆放。

8、库房主管部门对回收的废旧物资要及时进帐、分类保管，每月对回收的废旧物资应进行一次核查结帐，做到帐物相符。

9、各单位在上交废旧物资时由库房主管部门开具“废旧物资回收单”一式三份，分别由上缴单位、库房保管员各一份留存，并报送财务部门一份。

10、库房主管部门按月向物资采购部门提报可抵抹回收废旧物资的库存情况。

11、废旧物资的处理坚持内部优先使用，再外部处理的原则，如生产中可利用，应向需求单位提供使用，并办理转帐手续。

12、废旧物资的对外处理原则上实行挂牌公开销售，根据物资可利用程度、市场价格等因素，采用组织竞拍或直接定价的办法确定价格。

13、公司法律事务部门负责组织废旧物资的招投标工作，并按公司招标投标管理办法进行废旧物资的招投标工作，严格审核合同的签订，监督出售执行情况。

14、财务部门负责按销售物资的资产价值确定最低出售价格。各单位的招标价格必须高于最低出售价格，否则不予出售。

15、废旧物资的处理坚持先收款后付货的原则，由财务部门办理收款手续，开具收款发票。

16、库房主管部门保管人员负责废旧物资发货、监装，负责通知相关部门进行现场品质鉴定，对当日提货的数量、金额、品质负责，并凭财务部门开具的现金收款发票开具出门证。并负责将当日提货的磅单及财务部门开具的收款凭证的复印件存档备查。

17、废旧物资处理款项采取收支两条线，废旧物资销售金额归公司所有，由公司财务部门负责办理收款手续和款项独立进帐保管工作。财务部门负责每日按过磅后实际检斤数量进行现金结算，没有废旧物资处理部门书面通知不得用履约保证金冲抵货款。

18、对上缴单位实行内部结算，财务部门依据“废旧物资回收单”按废旧物资内部结算价格全额冲减上缴单位当月成本。

19、废贵重金属及其合金的回收实行以旧换新制度，由设备主管部门根据贵重金属的损耗情况细化回收规定。

20、库房主管部门对废旧贵重金属应独立建账、单独保管；并每月向财务部门、综合管理部门上报库存废旧物资动态月报表。

21、废旧物资处理工作由综合管理部门实施监督、检查，每宗物资招标出售前主办单位需通知综合管理部门。

22、废贵重金属的保管、销售同以上规定。

23、各单位需报废的废旧设备、各种电动机及其他主要零配件、附属材料等，必须经设备主管部门鉴定，鉴定报废后方可按废旧物资上缴处理，属于固定资产范围的由设备主管部门、财务部门提出处理意见。

24、对已拆除的报废设备，由拆除单位交付库房主管部门回收并登记入帐；未拆除的报废设备由原设备使用单位负责建帐保管。

25、对有利用价值的废旧大型设备的处理，由设备主管部门组织财务部门共同商议，并请示公司主管领导批准确定。

第二篇：废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

一、目 的：

为加强公司废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等主要环节的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。

二、职 责：

1.运行部负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并及时入库；采购中心仓库负责办理入出库手续并妥善保管；

2.采购中心负责运作一般废旧物资的销售、处理工作； 3.采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作； 4.财务部协同采购中心执行，并负责账务工作；

5.设备动力部负责监督所有废旧物资处理过程，行政部负责监督此文件执行；

三、制度内容：

1.定义、回收及管理

1.1废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作过程中，产生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生活垃圾等；

1.2各单位产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归口统一管理，任何单位和个人无权擅自处理；

1.3所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集，并按品种分类存放、妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管理情况；

1.4各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原则”划出废旧物资分类存放地点（无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃圾池或填埋坑），加以分类存放；仓库统一指定堆放场地的，应按要求存入指定场地；

1.5废旧物资产生单位要如实填写废旧物资入库明细表，并每周六下午下班前报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续；

1.6生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料，应本着“三原则”作为生产原材料存放；

1.7仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。2.废旧物资处理 2.1.1所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用、大宗物资外的一般废旧物资一律以进行销售处理，各公司根据仓库情况组织实施销售处理。销售工作进行前，采购中心应上报公司总经理，经研讨批准后方可实施；

2.1.2公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况，组织大宗废旧物资集中招标销售处理；

2.1.3 大宗废旧物资应具备金额较高、数量较多两条件,如车辆、废旧设备或备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。

2.2 一般废旧物资处理方式：

2.2.1 由采购中心发出公告，并至少召集2家以上购买单位或个人报价，报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原则选择买方；

2.2.2采购中心将报价上报总经理，经总经理书面批准后，方可实施处置。

2.2.3 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕后买方到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公室办理出门证。无办公室出具的出门证则门卫不得放行。

2.3大宗废旧物资招标方式：

2.3.1由采购中心发出公告，并至少召集3家以上竞买单位或个人报价；

2.3.2所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、盖章后以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前交纳投标保证金5000元以示诚意（未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或个人转为履约保证金）；

2.3.3开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容（否则，如为内部员工则以严重违反劳动纪律处理，给予1000元以上罚款或开除；如被外来人员强行拆看则本次报价作废，重新进行报价，且得到通知未报价或报价被拆看后提交报价的单位或个人不得参与）；

2.3.4确定开标时间，由采购中心、行政部、财务部人员共同在场的情况下，由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认；

2.3.5审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续；

2.3.6中标单位或个人每次提货，均应凭采购中心出具的提货函到指定废旧物资仓库进行计量装车、现场清理、办理出库手续，本过程须财务、仓管人员同时在场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注“已收款，请放行”字样并签名或盖章，否则门卫不得放行。2.4仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行督促、检查，对未按规定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视情节轻重予以处罚，并将处罚结果上报运营管理部备案，在例会中通报批评。

2.5如发现有渎职或营私舞弊行为，一经查实将予以惩处，并追究相关负责人员的责任。

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第三篇：废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

根据有关废旧物资管理办法的要求，并结合我公司实际，为进一步规范废旧物资管理程序，明确各机电部库管员的职责，搞好废旧物资的回收、修理及复用，降低生产成本，堵塞管理漏洞，提高我公司经济利益，特制定本制度。

1、机电部全体职员对我公司的废旧物资有回收、修复利用的监督管理的责任及义务。应经常性的督促管理各单位队组，做好废旧物资的回收及修复利用工作。

2、材料使用单位的废旧物资回收管理，要指定专人（或兼职）负责进行管理，并按规定与机电部办理交接手续。回收的废旧物资有“交旧领新”规定的，机电部要严格执行“交旧领新”制度，对不能严格执行制度的单位，应依据其欠交回收比例和价值执行罚款。

3、废旧物资应回收品种、数量要求，见“《煤矿材料管理办法》”有关规定。

4、机电部负责废旧物资的入库管理工作，日常管理工作中，要做到及时办理交接手续，回收的废旧物资要码、垛整齐，帐、卡、物要对照，做到分类、分区管理等。

5、机电部应建立物资包装物记账制度，各单位领用材料时，要对包装物进行登记，待用料单位交回包装物时，机电部消帐，凡不交或损坏包装物的，从用料单位结算收入中按包装物原值扣除。

6、公司回收的废旧物资，原则上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机修厂修复，需外委修理的，经废旧物资管理工作领导批准后，由机电部按批示要求办理。

7、各生产单位要把好井下废旧物资的升井关，凡在井下能够修复使用的材料、设备、工器具等，必须在井下修理，一律不得升井。特殊情况时，应经分管材料部室同意。

8、因技术改造更换下来的旧设备、部件及零件等，不得擅自以报废物资处理，必须经机电经理组织机电部门进行鉴定。能使用的尽量调剂使用；不再使用的，上报煤气化总公司鉴定处理，由机电部负责办理。

9、修复合格的材料、设备、工器具等，入库后要集中保管、统一发放。修复后的产品价格一般按原值折价发放；机电部要坚持有旧不发新的原则，做好修复物资的复用管理工作，任何单位或个人不得以任何理由拒绝使用修复产品。

10、鼓励生产单位使用修复的旧材料、备配件及工器具等，公司折价考核单位。

11、机电部要做好修复产品的协助检查、试验工作，确保安全使用，严禁不合格产品入库或使用，否则，按影响情况进行处罚。

12、矿废旧物资需要处理时，必须上报煤气化总公司批示，按批示结果办理。

13、在废旧物资销售过程中要严格控制合同约定的数量、品种等，履行职责到位，监督人员要在销售记录表上签字；机电部负责分管材料的报废鉴定工作。

14、废旧物资处理资金全额存入财务部。

15、特殊情况下的以物换物，由机电部以书面形式，报请公司废旧物资管理工作领导审批，并按批复意见办理。

16、严格废旧物资出矿监督检查工作，凡是出公司的废旧物资，必须持有机电部负责人签字的废旧物资出库单或出门证；“出门证”一式两份，购货方送交门卫一份，一份存根备查。

17、机电部库管员要严格检查废旧物资出库手续，检查出门证，手续齐全，方可放行，否则要追究有关当事人的责任。

18、在废旧物资销售过程中，对出现不负责任、违章违纪的人员，按有关规定处理。

第四篇：废旧物资管理制度[最终版]

废旧物资管理制度

1、目的

为规范公司废旧物资的管理，根据国家和行业的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

2、范围

本标准适用于公司生产废料和废料堆放区域的集中管理、统计及销售的所有环节。

3、废旧物资的分类

3.1主要废料：生产过程中产生的废品及边料，开卷过程中纸卷破损及尾卷。

3.2包装废料：主要是原辅材料的内外包装物（包括：纸芯、牛皮纸、塑料包装纸、铁皮、托盘、夹纸板、油墨桶等）及生产过程中使用过的电化铝。

3.3、报废物资：主要为已无使用价值，所属部门申请报废，提请处置的各类物资，包括办公设备、信息设备、交通工具等。

4、废旧物资的管理

4.1、集中、统一管理原则。废旧物资实行归口集中管理，各部门日常产生的废旧物资应指定专人统一管理。

4.2、再利用优先原则。对不可维修的废旧物资，应确认其已丧失实施维修的技术可行性或经济可行性后，再进行报废处理；对可维修，经过返修后有较高使用价值的物资，应优先考虑重新利用；对可多次使用的低值易耗品，应根据其性状特点和用途要求，充分发挥其利用价值。

4.3、绿色环保原则。存放废旧物资必须分类集中堆放，严禁将无再生利用价值和有再生利用价值的废旧物资混放。处置废旧物资时要求收/购单位采取有效措施，防止对环境造成污染。

5、废料间的管理

5.1废料间

（一）堆放废电化铝和废油墨桶，废料间

（二）堆放废塑料、废牛皮纸、废纸箱、夹纸板、纸芯、托盘和下机尾卷。

5.2进入废料间的人员必须进行入库登记

5.3对所需摆放的废料须按品种分门别类、整齐堆码，如有违反，提请考核责任人和责任部门。

5.3.1废塑料、废牛皮纸、废纸箱的区域堆码高度不得超过墙面预设的高度警示线。

5.3.2废夹纸板的堆码需靠墙面整齐摆放，高度不得超 过墙面预设的高度警示线。

5.3.3纸芯的堆码每垛不得多于4个，且进行竖行堆码，托盘的堆码每垛不得多于40个。

5.3.4废油墨桶的摆放每垛不得多于20只。（需将塑料 桶及铁皮桶分开摆放）

5.3.5边料装袋后需将袋口系紧，不得将袋口成敞开式 摆放，堆码顺序由里到外，由下到上，每垛需依次顺墙面堆放至少堆码三层，并整齐有序。

5.3.6边料的堆放必须置于房间内，不得占用公司公共 区域及通道。

5.4废料摆放完后入库工作者负责关门上锁。5.5安全及卫生要求 5.5.1废料间内严禁烟火。

5.5.2废料管理员负责日常对废料间安全进行巡查，检查消防及排风设施是否完好、物资摆放是否合理。发现问题及时上报部门负责人，根据具体情况进行适宜整改。5.5.3废料搬运处理人员要遵循轻拿轻放的原则，不得损坏废料间的任何设施，若有损坏要及时通知物资采购部的废料仓管员。

5.5.4日常保持废料间区域的环境干净、整洁，定时整理、清扫废料间。

5.5.5废料间的消防通道和安全出口处严禁堆放物品。5.5.6为降低粉尘给人员造成伤害，处理废料时，工作人员必须佩戴防护用品。

5.6工作日时间内，进入废料间时通知物资采购部仓管员，由物资采购部仓管员开门后进行废料的摆放，其余时间需进出废料间的人员通过机长到门卫取钥匙进入。

6、废旧物资的处理 6.1主要废料及包装废料的处理：每年初物资采购部根据市场行情选择1-2家收购商，通过协商后报相关部门审核。经财务部、分管领导、总经理批准后签订销售合同。

6.2废料仓管员每天观察废料的堆积情况，不能阻塞通道，根据生产情况及时通知废料收购商及时到现场收购。

6.3销售主要废料及包装废料时，由生产部、物资采购部派员同时进行称重、点数，认真填写记录和核算价格，并将计算结果及时上报财务部。

6.4报废物资的处理，由申报部门填写《物资处理申报单》报物资采购部，物资采购部通过市场询价后填写处理意见，经财务部、分管领导、总经理审批后进行销售处理。

6.5销售报废物资时，由申报部门、物资采购部、财务部同时进行称重或点数，认真填写记录和核算价格。废料出公司前物资采购部携同收购商到财务部结清废料款项，并开具发票。

6.6物资采购部废料管理员负责每月底做好废料销售的统计报表。

7、废旧物资报废要求 7.1、需要相关职能单位鉴定后才能报废的废旧物资，必须由相关职能单位出具鉴定报告后再进行报废。7.2、废品报废时，必须进行销毁处理后再进行报废处理。7.3、涉及车辆类（客、货车等）的废旧物资，按国家规定的通行办法处理。

7.4、涉及电脑、服务器、外置式硬盘等有存储介质功能的废旧物资处理，必须首先将原始数据进行备份，然后进行物理、化学上的彻底销毁后，再统一作价处理。对涉及有涉密信息的存储介质，必须统一销毁，不能进行变卖。

8、废旧物资的收/购单位管理

8.1、在对外销售业务活动中，严禁将废旧物资销售给无经营资格的单位。

8.2、严格按照签订的协议进行收/购，严禁超范围收/购。收/购单位必须确保现场收/购人员的安全，必须按照固定的线路将废旧物资运输出公司。

9、监督和处罚

9.1、严禁员工个人私自收藏、私卖、私分公司各种废旧物料，一经发现，将视情节给予严肃处理。

9.2、财务部负责对废旧物资处置的各环节进行监督，并向有关部门提出管理建议，以规范废旧物资的管理。

第五篇：公司废旧物资管理制度

公司废旧物资管理制度

企管【2018】14号

1、目的

规范公司废旧物资处理，增加效益。

2、适用范围

公司各单位。

3、废旧物资范围

废旧物资：各类废旧设备资产类物资；各单位、项目所产生的废料及各种原材物料的包装物等可回收、出售物资。

4、职责

由企管办稽察负责废旧物资的管理及招标组织，企管办、生产办、财务处、回收部门参加，相关专业部门负责各类废旧物资的鉴定。

5、废旧物资处理程序

5.1废铁、钢丝、铁丝等废旧金属类物资由各单位分类存放到回收部门指定地点，对价值较大的不锈钢、铜、铝等物资由回收部门单独存放，做好有效识别和防护，以免产生混装现象；

5.2各单位必须将贵重废旧物资（不锈钢、铜、铝等）及时转回收部门统一保管。在交付时，须附《废旧物资交付单（一式三联）》（附件一），第一联由交付单位留存，第二联同废旧物资一起交回收部门，由回收部门建立《废旧物资台帐》，第三联交企管办备案。过磅由回收部门、企管办或生产办现场监磅。

5.3废旧物资的处理由企管、稽察市场询价后进行招标。5.4出售废旧物资款交公司财务处（单列科目），并由机修车间出具结算单据及出门证。

5.5废旧物资处理，由回收部门、企管办、财务处、稽察联合进行全过程监督，两人以上负责监装，并填写监装表（附件二），出售前由回收部门通知企管、财务、稽察部门和生产分管领导。

5.6对价值较低的废旧物资，可联系大客户签订长期协议；对量大和价值高的物资招标后由企管、稽察分管领导审核，报总经理批准后，按招标价进行处理。

5.7原材物料的包装物、废纸等低值废旧物资，由各车间分类存放，由分厂负责统一处理，处理结算及过磅单据交企管办登记。

5.8废旧物资出厂，必须依据各单位负责人签字的《废旧物资监装及出门证》，并连同当日的收款凭证交门卫，由保卫人员负责核查并签字后放行；有关收据存档，保存期两年。

6、考核

6.1废旧物资管理不到位、未及时处理以及在鉴定、招标过程中配合不力，造成工作被动的，对责任单位负责人处罚200元。

6.2未按规定进行监装的，对相关单位负责人处罚200元；因监装不力造成废旧物资流失的，按偷盗处理。

6.3违反程序处理废旧物资的，对责任单位负责人处罚200元。

6.4门卫把关不严的每次处罚200元，出现失职的调离岗位，情节严重的按《员工奖惩条例》考核。