2013年教育统计软件下载地址及软件操作简明流程 [★]

第一篇：2013年教育统计软件下载地址及软件操作简明流程

2013年教育统计软件下载地址、软件操作简明流程及计算机配置要求

一、2013年教育统计软件下载地址

1、一款满足教育统计软件运行环境的WIN XP操作系统下载地址：

2、一款满足教育统计软件运行环境的WIN7专业版操作系统下载地址：

WIN7专业版激活程序

3.教育统计软件操作系统运行环境补丁包下载地址：

4、教育统计软件下载地址：

5、教育统计编码下载地址：

二、教育统计操软件操作简明流程

1、如您使用的是WIN XP系统，检查你的XP是否升级到XP SP3，如已升级直接安装教育统计软件运行环境操作系统补丁包；如没有升级到SP3，升级后安装教育统计软件运行环境操作系统补丁包。（注意盗版XP升级、GHOST版安装后无法使用）

2、如您使用的是WIN7 系统专业版或旗舰版（家庭版安装不上），直接安装教育统计软件运行环境操作系统补丁包。

3、教育统计软件运行环境操作系统补丁包安装成功后，安装2013教育统计系统安装包。如2012年安装过统计系统并能正常使用，则不用重复安装教育统计软件运行环境操作系统补丁，直接安装2013教育统计系统，安装过培训版本的用户也不用删除培训版直接安装2013教育统计系统。

4、教育统计软件安装成功后，导入编码，编码导入成功后进入系统界面进行工作。

三、教育统计软件使用计算机配置要求：

硬件最低配置： CPU 1GHz，内存1G，C盘空间2G，安装盘空间2G

硬件建议配置： CPU 2GHz，内存4G，C盘空间5G以上，安装盘空间2G以上 系统配置要求： Windows XP SP3或以上操作系统，家庭版无法使用

第二篇：用友ERP U8 软件操作流程简明手册

用友ERP U8 软件操作流程简明手册

(一)日常操作

1、进入软件：

双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

3、审核记帐凭证

（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：

（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额

必须为0

（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表

（1）打开UFO报表：

结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思

“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作

1、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记帐。

恢复记帐前状态的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

2、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键：

反记帐是“Ctrl+h”

反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

3、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。

系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：

用Access解决：进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

（1）选择或输入服务器名称：输入一个.（2）在用户名中输入sa

（3）密码为空，不需输入

（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

4、备份与恢复

备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。

（1）备份

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup

（2）恢复

当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。

注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak

拷贝到U盘上，以防万一。

第三篇：会计软件操作流程

一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程

1、软件的安装

一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。

二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。

三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”

2、软件的使用

首先，打开“账套管理”——密码“sxkj” ——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成

第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码— 初始设置——基本设置不改正。

科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。

初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成

数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）

系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。（点击增加——密码“ｓｘｋｊ”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限）确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更换操作员——司务长

日常帐务——凭证录入——（摘要不少于四个字而且要完整，科目双击就出现了，日期必须逐日填写，负单据张数。每一笔业务记一张记账凭证，）主要分录有以下几种。

１、提取现金

借：库存现金

贷：银行存款

２、买菜

借：伙食费

贷：库存现金

３、收上级拨伙食费和收上级拨伙食补助

借：银行存款

贷：伙食费 ４、收干部、士官伙食费

借：库存现金

贷：伙食费 ５、收银行利息

借：银行存款

贷：伙食费 ６、退ＸＸ伙食费

借：伙食费

贷：库存现金 ７、支付银行账户管理费

借：伙食费

贷：银行存款

8、收军粮差价补贴（如果设军粮差价补贴科目）

借：银行存款

贷：军粮差价补贴

9、军粮差价转入伙食费 借：军粮差价补贴

贷：伙食费

每个月终了时进行数据备份，系统服务——数据备份——更换操作员（主管）——帐务处理——凭证处理——凭证审核——确认——全部签字——退出——更换操作员（司务长）——帐务处理——帐薄处理——记账——结账。说明，如果结账后发现有记错误的，可恢复数据进行更正，然后重新的备份、审核、记、结账。如果发现以前月份有错误的，可以恢复以前月份的备份，但是从那个月直到发现错误时的月份都要从新的录入，还可以进行红字冲销，然后记一笔对的（更正时必须说明哪月哪日哪张凭证）

凭证查询打印：到凭证处理——凭证查询打印——简单条件查询——点击已记账凭证——选择月份——连续打印——不提示换页确认。（说明：如果发现一个月内的凭证顺序颠倒，可以重新编顺序号——凭证处理——重新排列顺序号——手工指定凭证号重排——选择月份——自己选择顺序号）

每月都打印本月的记账凭证，整理装订本月的凭证，同时把科目余额表（帐薄处理—下拉菜单5——科目余额表）放到本月凭证的第一张, 年终结转：当１２月３１日记帐、结账时，系统提示建立下的帐务系统，选住余额也结转下——然后登陆系统就是２００９了——进入系统——系统管理——会计管理——切换之另一——选中２００８——再帐务处理结转下——做一张相反的分录（数字可以去科目余额表查询）

１、摘要结转下

借：伙食费

贷：库存现金

银行存款

该凭证进行审核入账，本的帐务全部完成帐薄打印：年终结转下后进行帐薄的打印一共有三本（总分类帐、明细帐、日记帐）帐薄处理——总分类帐——现金——打印——其他科目——银行存款——打印——其他科目——伙食费。帐薄处理——明细账——现金——打印－—其他——其他科目——银行存款——打印——其他——其他科目——伙食费——打印。帐薄处理——日记账——现金日记账——打印，银行日记账——打印。

月份伙食公布表填写：

进入系统——日常帐务——帐薄处理——明细账——普通明细账——伙食费——查询输入月份——查本月的收入与支出

二、军粮管理系统软件的操作流程

一、军粮管理系统的安装 １）、安装包——文件夹（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安装—继续—姓名（大队名称）单位（大队名称）—确定—单击最大按钮安装—继续—安装完成

系统操作 2）、进入系统——密码（ｊＬ）——单位代码（１５０６０４７６）——单位名称（自己单位大队名称）——机关驻地（内蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－确定

3）、继续——添加（本单位中队）---下一步---建立粮秣帐----填写（主管人职别、姓名；经管人职别和姓名）----点击“接管”后退出—----出现建立粮秣帐—确定—填写粮秣帐转入凭证---试算平衡---建立粮差帐----确定---填写粮差转入凭证----试算平衡---下一步----完成----是。

二、操作

首页——帐务——帐务处理

中队军粮核算会计分录示例

1.上级拨付（预借）军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：粮秣库存 米 面

收：对上往来 米 面

2.上级核销粮秣（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：粮秣报销 米 面

付：对上往来 米 面

3.到军供站购买军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：现粮库存 米 面

付：粮秣库存 米 面

4.食用消耗粮、油、豆（人工记账，摘要自己填写）

付：现粮库存 米 面

付：粮秣报销

米

面

5、上级拨付粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：军粮差价补贴

金额

收：对上往来

金额

6、上级核销粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：差价报销

金额

付：对上往来

金额

7、手工操作粮差转入伙食费

付：军粮差价补贴

金额

付：差价报销

金额

8、如果月份消耗粮秣过多，而上级拨入粮秣不足，需要向军供粮站暂借粮秣，做一分录如下：

收：暂借

米

面

收：现粮库存

米

面

9、待下月上级单位拨入粮秣后，归还军供粮站军粮 做如下分录：

付：现粮库存

米

面

付：暂借

米

面

10、终了，各队等待上级单位开具决算核准通知书后入账，使粮秣库存和粮秣报销、对上往来科目余额归零，最好到年低现粮库存也为零（意思就是年终把粮食全部消耗。下年年初暂借军供粮站军粮后在消耗），如果现粮库存有余额那就直接点击__年终结转__结转下，现粮库存就直接结转下。

11、集中帐本打印（粮差帐和粮秣帐两个帐本）----封面-----帐本启用一览表------总分类帐帐户目录（分别打印）退出就可以了

12、数据备份—系统维护——数据备份——手工备份——是——在D盘建立文件夹（粮秣数据备份）——保存就可以。

13、数据恢复——点击武警军粮3.0——数据清空与恢复系统——进入系统——JL——确定——手工恢复——选择文件夹就可以了。

第四篇：金蝶软件操作流程

软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

8、反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

第五篇：企业版软件操作流程

企业版软件操作流程

登录互联网下载安装《北京市社会保险系统企业管理子系统—普通单位版v4.2.1》（下载网址http://www.xiexiebang.com/，点击【网上下载】—【社保基金管理】—【更多】）,并及时下载更新最新的升级补丁进行系统升级。

一、双击桌面《北京市社会保险系统企业管理子系统—普通单位版》图标,用户名为Admin,密码为1。

二、导入或录入本单位的五险基础数据

已参保单位下载导入数据：两个文件，均为dat文件，一个是带单位汉字全称的，一个是带ＳＸ的，从网上申报系统[查询管理]—[定制查询]中选择《企业版信息下载》定制下载，一般是当天定制第二天生成文件后就可以下载．下载保存后，点击企业版软件中【数据采集】，进入操作界面，点击【数据交换】—【医疗基础数据导入】—【浏览】，选中U盘中带单位汉字全称的dat文件，点击【打开】—【导入】；然后再点击【数据交换】—【四险基础数据导入】—【浏览】，选中带SX的dat文件，点击【打开】—【导入】即可。

手工录入五险基础数据：

如新单位开户，原则上使用网上《新参保单位网上登记》。如使用企业版软件，则点击【单位预登记】— 【单位信息录入】，录入完毕后点击【保存】，然后点击【单位预登记】— 【单位信息查询】，选择本单位名称，点击【查询】，核对无误后点击【报盘】，保存到U盘中，打印出【北京市社会保险单位信息登记表】一式两份加盖单位公章，并持相关材料到社保大厅进行开户（详情参见《办理单位社会保险新开户流程》）。

新单位开户后，点击【基本信息管理】—【单位信息录入】，按照社保窗口打印的《北京市社会保险单位信息核对表》，逐项录入（蓝色区域为必录项），点击【保存】。并[打印]或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险单位信息登记表】（新参保单位初次增员必须携带此表提交窗口进行信息核对）。

三、增员操作：（新参保和续保）

1、点击【基本信息管理】—【个人信息录入】，蓝色字体区为必录项，如新参保人员必须上传符合二代身份证标准的白底深色上衣的电子照片，照片为jpg格式、宽358像素、高441像素、文件不小于9kb，不大于20kb（照片大小可下载使用光影魔术手或ACDSee进行调整），续保人员无须上传照片。录入完毕后，点击【保存】按钮，然后依次录入下一人保存。

2、点击【个人变更登记】—【增员】，选择本单位名称，点击【确定增员单位】—【查询】，对增加人员的【四险个人缴费（含恢复）原因】和【医疗个人缴费（含恢复）原因】以及增员险种进行选择，然后点击【确认】—【全选】—【增员】，点【是】，【确定】。如新参保人员点击【数据交换】—【人员新参保信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点击个人基本信息（新参统），增员信息核对无误后，【全选】—【报盘】保存到U盘中，然后点【否】，打印新参统人员的《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份），然后点击【报表打印】—【北京市社会保险个人信息登记表】（打印主副表一份）。如续保人员，点击【数据交换】—【个人续保、减员信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点击增员续保，增员信息核对无误后，【全选】—【报盘】保存到U盘中，然后点【否】，打印续保人员的《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）。新参保人员增加持电子报盘文件和《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）、【北京市社会保险个人信息登记表】（主副表一份）、参保人员身份证复印件等相关材料，续保人员增加持电子报盘文件和《北京市社会保险参保人员增加表》（一式两份）到“人员增减”窗口办理增员（新参保单位初次增员必须打印携带【北京市社会保险单位信息登记表】提交窗口进行信息核对）。享受公费医疗待遇人员还需提交相应的工资审批表、编办编制文件或者行政调动介绍信等证明文件复印件。

四、减员操作：

【个人变更登记】—【减员】，选择本单位名称，输入要减少人员的公民身份号码，或点击【查询】，选择要减员的人员（变蓝）。对【停止缴费险种】及【停止缴费原因】进行设置。点击【确认】—【减员】，选【是】点【确定】。然后在【数据交换】—【个人续保、减员信息报盘】，选择本单位名称，【查询】，点【减员】，核对减员人员无误后，点击【报盘】保存到U盘中（不可更改文件名）。点【否】打印【北京市社会保险参保人员减少表】（一式两份）。然后持电子报盘文件和【北京市社会保险参保人员减少表】（一式两份）或其他相关材料到“人员增减”窗口办理减员业务。

五、单位信息修改：

点击【基本信息管理】—【单位信息修改】，选择本单位名称，【查询】，在要修改的内容中直接修改后点击保存。点【是】打印或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险单位信息变更登记表】（一式两份）。点【数据交换】—【单位变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，然后持电子报盘文件和相关材料到单位登记窗口办理（参见《单位信息变更流程》）。单位重要信息的变更目前不提供报盘功能，持表和相关材料到窗口手工变更。

六、个人信息修改：

点击【基本信息管理】—【个人信息修改】，选择本单位名称，【查询】，在左侧选择姓名或输入公民身份号码。在要修改的内容中直接修改后点击保存。点【是】或者在【报表打印】中打印出【北京市社会保险个人信息变更登记表】（一式两份）。点击【数据交换】—【个人变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，然后持电子报盘文件和【北京市社会保险个人信息变更登记表】（一式两份）等相关材料到“人员增减”窗口办理。个人姓名、身份证号、缴费人员类别、参加工作时间、民族五项重要信息的变更目前不提供报盘功能，持表和相关材料到窗口手工变更（所需材料参见《人个信息变更流程》）。

七、定点医疗机构变更：

点击【基本信息管理】—【定点医疗机构变更】，选择本单位名称，【查询】，在左侧选择姓名，在变更后定点医疗机构中选择新的最多五家定点医疗机构，点击【保存】，点击【数据交换】—【个人变更信息报盘】，选择本单位名称，点击【定点医疗机构变更】，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击打印或者在【报表打印】中打印出【变更定点医疗机构信息明细表】（一式两份）。然后持电子报盘文件和【变更定点医疗机构信息明细表】（一式两份）到“人员增减”窗口办理。

八、个人补缴：

点击【个人补缴】—【个人补缴申请】，选择本单位名称，输入要补缴人员的身份证号码，点击【查询】，（查看下方的[操作说明]）。选择相应的缴费工资、补缴时间、补缴原因(正常补缴为单位申报个人补缴)和相应的补缴险种后，如果补缴工伤，一定要在浮动比率栏中填写本单位准确的比率（根据单位性质不同从0.3-2%）,回车后点击保存。点击【个人补缴】—【补缴申请查询（医疗）】，选择本单位名称，选择补缴原因，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击【打印报表】打印【基本医疗保险基金补缴情况表】（表十）。再点击【个人补缴】—【补缴申请查询（四险）】，选择本单位名称，选择补缴原因，点击【查询】，核对后点击【报盘】存入U盘中，点击【打印报表】打印【北京市社会保险费补缴明细表】（表四）。然后持电子报盘文件和相关材料到补缴窗口办理并当日以支票或者刷卡方式缴费。

九、医疗在职转退休：

（参加了四险的人员，只有在先做了四险减员的情况下才能做医疗的在职转退休业务）点击【个人变更登记】—【医疗在职转退休】，选择本单位名称，输入身份证号或点击【查询】按钮，分别选中对要进行在职转退休的人员，输入变更内容栏内的各项信息（包括：离退休日期、离退休类别、缴费人员类别、医疗参保人员类别和退休后转街道社保所）后，点击【保存】按钮，打印《基本医疗保险参保人员在职转退休明细表》（一式两份）。携带《在职转退休明细表》和医保科审批的《医疗保险工龄认定审批表》或其它相关材料到人员增减窗口办理。

十、工资基数核定：

注：每年四月份各参保单位务必以网上申报或者企业版报盘的方式进行工资基数核定（原则上使用网上申报），否则月底系统将按110%进行核定。

点击【工资核定】—【工资变更】，输入当年的业务，选择单位名称，点击【查询】，选择【参加医疗人员列表】，然后逐个输入新的个人上年月均工资，点击【全部选择】—【工资核定】（如当年社平工资尚未公布不点击【工资核定】）—【保存】—【工资导出】到U盘，点击【汇总打印】打印出《北京市 年社会保险缴费工资申报汇总表》（务必是当年的时间，一式两份）。然后选择【参加四险人员列表】，点击【全部选择】—【工资核定】（如当年社平工资尚未公布不点击【工资核定】）—【保存】—【工资导出】到U盘。点击【汇总打印】打印出《北京市 年社会保险缴费工资申报汇总表》（务必是当年的时间，一式两份）。携带打印的【汇总表】和电子报盘文件到人员增减窗口办理基数核定业务。可打印出《明细表》进行核对。

软件操作咨询电话:96102