财务部考勤管理（范文模版）

第一篇：财务部考勤管理（范文模版）

财务部考勤管理目的为规范财务部考勤工作，严肃财务部考勤管理，特制定本程序。适用范围

本程序适用于财务部所有员工（含正式员工和业务支持人员），业务支持人员有其它合同约定的按照其合同约定执行。引用和参考文件

3.1 引用文件

无。

3.2 参考文件

员工考勤管理

员工假期管理

延长工作时间和场内待命管理定义及缩略语

4.1 术语

下列术语和定义适用于本程序。

4.1.1 计划工作时间

指根据岗位要求和工作安排，公司为每位员工在一个期间内确定的作息时间。主要包括每天的上下班时间安排和休息时间安排，实际标准工时制度员工的计划工作时间不应该超过法律、法规规定的每天工作8小时，每周工作40小时。

4.1.2 考勤

指对员工出勤和缺勤情况的记录管理工作。

4.1.3 考勤管理系统

指基于逆向考勤管理理念设计，将员工假期申请、审核、批准及确认等假期管理流程融为一体的信息管理系统。

4.1.4 特殊考勤类型

指出差、出国、外派、驻京、旷工、迟到早退等特殊情况。

4.2 缩略语

无。

4.3 责任

4.4 科室负责人

《延长工作时间和场内待命》规定的情况，提出员工延长工作时间和加班申请，并根据实际情况进行确认。

4.5 部门负责人

a）负责根据《延长工作时间和场内待命》规定，对员工延长工作时间和场内待命进行审核。

b）负责根据《员工假期管理》规定对员工休假进行审核；

c）负责员工考勤记录的审批。

4.6 考勤员

a）负责本部门的考勤工作，特殊考勤的记录和提交，休假的确认和提交；

b）对员工休假、延长工作时间、加班、出差的审批过程进行跟踪，并

提醒和报告相关情况。

4.7 员工

a）根据《员工假期管理》规定，提出休假申请；

b）遵守公司的计划工作时间安排和延长工作时间、场内待命的相关管理制度；

c）按本程序规定对上月考勤数据进行确认，并向考勤员及时、正确的提供本人实际出勤、缺勤信息。规定

5.1 考勤管理规定

5.1.1 作息时间，按时上、下班，不允许迟到、早退，若有急事，必须事先邮件向科负责人申请，待科负责人同意后方可离开（尽量不要发生电话或短信请假现象）；

5.1.2 关于加班问题，员工个人不允许申请加班，确因工作需要，则由科负责人安排其进行加班。由科负责人发邮件给部门负责人提出加班申请，并抄送考勤员；

5.1.3 休假、出差和加班申请必须在前一天16:30时前发邮件给科负责人审批，批准后申请生效。如因突发情况未能提前申请，应及时在第二天补报申请，在次月4号之后才提交的休假、延长工作时间和加班申请，不再受理，已发生的休假按事假处理；

5.1.4 加班后尽量安排次日进行休息，不允许累计休息。加班未满三小时不予安排休息；

5.1.5 关于个人剩余的年休假，尽量在年底前休完，若确因工作关系无法休完的，最迟要在次年3月份前休完，未休完的不予累加。

5.2 考勤审批规定

5.2.1 安排员工加班的应由员工所在科室负责人在“考勤管理系统︱加班待命管理︱加班待命申请”中填写申请加班的相关信息，确认无误后提交；部门负责人审核后报归口部门批准。如申请被批准，则该申请记录进入科室负责人的“加班待命确认”列表中。科室负责人在员工加班、待命结束第二天根据员工的实际加班或待命情况予以确认。与申请完全一致的直接确认，少于申请时间的应录入实际加班、待命时间，超过申请时间的应将多出的时间再作一次加班、待命申请。加班、待命确认提交至部门负责人审核后，提交人力资源部。

5.2.2 员工休假和出差应由员工本人休假和出差开始日期三个工作日前通过“考勤管理系统︱假期管理︱休假申请”中填写申请休假或出差的相关信息。经负责人和人力资源部审批同意后，该记录进入考勤员确认列表。员工应在休假和出差完毕的第二天到考勤员处销假，考勤员应即时在考勤管理系统中确认并提交，经负责人审核后，提交人力资源部。其中跨月休假的应分段确认，即每月末确认当月休假时间。

5.2.3 其他特殊考勤（旷工、驻京、外派、出国、迟到早退），如有发生，考勤员应在该事件发生后及时录入“考勤管理系统︱考勤管理︱考勤记录”中，经部门负责人审核后，提交人力资源部。

6记录

无。

第二篇：考勤管理制度(2012.1.1)(财务部)

上海奔腾电器销售有限公司考勤管理制度

第一章 总 则 第一条 目的

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。第二条 适用范围

本制度适用于本公司所有员工（财务部）。第三条 名词解释

迟到：凡超过规定上班时间而未到岗者。

早退：未经批准无故不按规定下班时间而提前离岗者。

旷工：员工未经请假，或请假未得到批准，或超假未经同意而擅离工 作岗位的行为。加班界定：

a.员工经批准在超出正常规定工作时间以外继续工作一小时以上的，及经批准在休息日继续工作的，视为加班；

b.如遇紧急项目需要或紧急任务、突发事件等情况的超时工作不视作加班； c.经公司或部门安排的法定假日继续上班的，可视作加班。第二章 考勤管理 第四条 工作制度

公司实行每周六天工作制。第五条 正常工作时间

5.1 财务、商务管理类人员 上午 8：30---12：00 下午13：00—17：30（周末提前一小时下班）

5.2 营销类人员若采用灵活上班安排制，须经部门大客户经理同意，报总经 理审批，交考勤系统统计管理员备案。第六条 出勤刷卡制度

6.1 全体员工都必须自觉遵守工作时间；且必须亲自至门禁处刷卡。6.2 刷卡次数：一日两次，即早上上班刷卡一次，下午下班刷卡一次。6.3 刷卡时间：刷卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

6.4员工因特殊原因（个人或工作原因）未刷卡者，应及时填写《考勤异常说明单》说明原因，经部门经理审批后交考勤系统统计管理员备案。否则将作为旷工处理。

6.5 员工因个人原因未刷卡每次给予通报批评，如当月累积未刷卡2次（不含）以上，处予超过次数每次20元的负激励。

6.6 出具的未刷卡说明单经核实如有不实之处，除当日以旷工论处外，并给予申请人和审核责任人各50元的负激励。

6.7 委托他人或受托他人代刷卡虚假考勤者，除给予通报批评外，双方均按旷工论处，并处予双方每人50元的负激励。第七条 迟到、早退、旷工

7.1 迟到：

a.员工在正常上班时间后10～60分钟内刷卡上班者视为迟到，迟到者通报批评，且负激励20元/次。如当月累计迟到超过6次（含）者，按旷工一日论处

b.一次迟到超过60分钟，按事假半天计算，且应及时补办请假手续。7.2 早退：

a.员工在工作时间终了前60分钟内下班者视为早退。早退者负激励20元/次，且通报批评。

b.员工当月累计早退4次者，按半天事假计算；累计早退超过5次（含）者，按一天事假计算；累计早退超过6次（含）者，按旷工一日论处。7.3旷工 ：

a.未经批准或假期满后未获准续假而擅自不上班者，以旷工论；上、下班未刷卡，且未提交《考勤异常说明单》说明理由者，以旷工论。

b.旷工1次给予书面警告处分，不计当日工资。且给予50元/次的负激励；年累计旷工5天（不含）以上者，视为严重违反公司规章制度，公司予以辞退。

第八条 因公外出、出差 8.1公出：

a.员工因公于上班时间外出，必须征得部门经理的同意，原则上员工应在早晨上班进入公司后方可执行公出任务。若员工超过公司下班时间尚未完成公出任务时，可不必返回公司。

b.如因交通情况等原因需先执行公出任务然后才进入公司的，需提前一天办理申请手续。

c.员工因公外出不能正常刷卡登录考勤系统的，应及时提交《考勤异常说明单》报考勤系统统计管理员备案。8.2出差：

a.业务上有必要时，员工可以填写《出差申请单》征得部门经理同意并报总经理审批后，交考勤系统统计管理员备案。

b.如因事情紧急未填写《出差申请单》的，应在返回公司后一天内补填，逾期未补者，按事假处理。

c.出差期间应24小时保持可联系状态，并随时向公司汇报出差行动及工作进展情况。

第三章 加班管理

第九条 公司提倡员工应积极高效优质地完成工作任务。如确实因工作需要加班的，应事前申请。

9.1 日常的加班，由部门经理审批，节假日的加班，需经公司总经理审批。9.2 加班以小时为单位，不足1小时的不计加班。

9.3员工加班，也应按规定刷卡，没有刷卡记录的加班，公司不予承认；有刷卡记录但无部门经理或公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。9.4 部门经理及以上的员工的加班，不计算加班工资。第十条 加班费支付及调休

10.1日常的加班

对于日常的加班，原则上公司给予调休，在不能安排调休的情况下，根据国家相关规定支付加班费。10.2 节假日的加班

对于节假日的加班，公司根据员工自主选择给予调休或者支付加班费。

10.3调休申请

员工申请调休的须提前申请，经核查考勤记录，部门经理批准后方可调休。调休有效期为1年。

第四章 假期管理 第十一条 请假流程

员工请假必须提交《请假申请单》，经相关领导批准后方有效；如遇紧急事情，应于事假发生1个工作日内委托他人或以电话、传真、邮件、短信等形式报告直属领导，经相关审批人同意后休假，否则以旷工处理。所有假期均以天计，最少单位为半天，不足半天以半天计，超过半天不足1天以1天计。第十二条 休假种类

一、事假

a.员工请事假应有正当理由，经相关领导批准后方可休假，公司依据国家相关法律规定处理事假期间薪资。

b.事假一天，由部门经理审批，三天以内的事假，由公司副总经理审批，三天以上的事假，由公司总经理审批。

二、病假

a.员工非因工患病需要停工进行治疗时需提交病假申请，病假须提交二级甲等以上资质医院出具的休假建议单及相关诊断材料（病例本）作为证明依据，否则以事假处理；病假期间薪资根据国家相关法律规定执行。

b.如发现员工出具的休假建议单或病例本等证明材料不实，当日以旷工处理，并视情节给予50-200元/次的负激励。

三、婚假

员工申请婚假须提供结婚登记证明；员工可享受3天婚假。若是晚婚（女23周岁以上，男25周岁以上），增加晚婚假7天，共计10天。

四、产假、护理假

员工申请产假、护理假须提供准生证、出生证明；单胎顺产者，给予产假90天；难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假15天；晚育者（已婚妇女生育第一个子女时，年满24周岁的）增加晚育假30天（仅限在上海工作的员工）。怀孕3个月以内自然流产或子宫外孕者，给予产假30天；怀孕3个月以上7个月以内自然流产，给予产假45天。公司男员工配偶如为晚育者，男员工可享受3天护理假。

五、丧假

若员工因配偶、父母、子女、岳父母或公婆死亡，可享受3天的丧假。

六、带薪年休假

a.公司员工带薪年休假根据国家相关规定执行。b.公司统一安排的休假，计入员工年休假总天数内。c.带薪年休假申请流程

申请（个人）→审核（部门经理）→审批（公司总经理）→备案（考勤系统统计管理员）

七、如果员工违反计划生育政策，则不享受产假、护理假等相关规定。

八、婚假须在领取结婚证后一年内申请，产假须在生育前1个月内申请，护理假需在生育前7天内申请。第五章 其它 第十三条 考勤统计

员工考勤是每月员工工资核算的重要依据，每月月末考勤系统统计管理员将以员工刷卡签到记录为主要依据，结合相关的请假、出差流程，统计员工月度出勤情况，并以此核算当月工资。

第十四条 未刷卡并没有相关流程（请假、出差、考勤异常说明）者，均不计当日工资，并根据实际情况给予相应处理。第五章 附则

第十六条 本制度由商务部门负责制定、修改并解释。

第十七条 本制度经公司总经理审批后自2012年1月1日起生效执行。

第三篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第四篇：考勤管理

考勤管理

一、工作时间

公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时。

其中：周一至周五：上午8：00-----12：00为工作时间

中午12：00-----13：00为午餐时间

下午13：00-----17：00为工作时间

加班：周一至周五：17：00----17：30为晚餐时间

17：30----下班为加班时间

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度。

2、迟到或早退30分钟以上需向部门主管报告，如没有经过主管批准的每次扣发薪金

10元。

超过1小时以上者必须办理请假手续，否则按旷工处理。

月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。内旷工三天及以

上者予以辞退。

3、请假

 病假

a.员工病假于上班开始的前30分钟内，即8：00-----8：30致电部门负责人，请

假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。并第一时间补办请假手续。

b.员工因患传染病或其化重大疾病请假，病愈返工时需持区、县以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排，病假期间不计发效益工

资。

 事假

紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均填写《请

假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工

论处。事假期间不计发基本工资。

4、出差

1)员工出差前填好《出差行程计划单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回

后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字做出差考勤。

5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上人事部审查、总经理审批。

6、加班

1)加班工时以考勤记录时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，含

基本工资，与岗位工资，为单位计算。

2)加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数×150%

休息日加班费＝加班天数×基数×200%

法定节日加班费＝加班天数×基数×300%

第五篇：考勤管理

森源实业(随州)有限公司

考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。部门负责人外出办事需经总经理同意。

三、周一至周五为全天工作日，周六半天工作日，周日为全休日。平时若需加班或值班由各部门统一安排。节假日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事(含病假)请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2天以上的（含2天），填写请假条报总经理批准后交财务备案。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；早退超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、考勤处罚规定：

1.经批准的事假按事假时间扣除事假期间工资。

2.1个月内迟到、早退累计达3次者(含三次)，扣发1天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发3天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

3.旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资；每月累计旷工3天以上者，劝退。

七、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准，工资照发。

七、根据本公司员工薪酬制定办法，原则上公司内或部门内因工作原因安排加班不予加薪。特殊原因或节假日特殊安排的值班、加班，经总经理批准后可以补贴形式在下月工资中补发。

八、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第六条第2、第3款规定处罚的员工，取消本先进个人的评比资格。同时在年终奖考核中作为参考。