辅助工岗位职责

第一篇：辅助工岗位职责

辅助工岗位职责、权限及相互关系

职责：

1.认真服从上级领导的管理和工作安排。

2.负责外加剂的卸运，做到各种外加剂堆放整齐。

3.负责商砼站所属环境卫生区的清理工作。

4.负责生产过程中漏料及剩余砼的清理。漏料返回原料场，剩余砼

处理至垃圾场。

5.负责外加剂的入仓（罐）工作，粉加剂房内卫生清理工作。

6.负责清理料场和料仓中的泥块、大石头及其它杂物。

7.负责清理斜皮带地坑内的积料、漏料。负责骨料仓下平皮带的积

料、漏料及积水的清理。

8.坚守工作岗位，尽职尽责做好本职工作。

9.严格遵守车间管理制度及考情制度，出现违纪按制度考核。

10.完成领导安排的其他工作。

相互关系：

1、对搅拌站站长负责，同时接受维修工的现场管理。

2、与装载机司机配合，保证物料畅通，不能出现堵料、断料状况。

辅助工管理制度

1、每天10点上班之前，前日上班的辅助工需将站内的卫生区域打扫干净，做到路面无尘土，道路两旁无垃圾，每日在清扫卫生的同时也需将卫生区域的垃圾捡干净，如未完成者给予每人考核50元/次，如有任何问题请提前找站长协调处理（卫生区域包括：搅拌楼下，配电室-厂大门-水泵房，厂大门前的水泥硬化路面）。

2、上班时间不在岗，不能打电话随叫随到的直接给予脱岗处理，（上班时间：10:00-13：3015：00-18:4520:30-次日10:00）；中午、下午，不得回家吃饭，且中午上下班、晚上上下班实行手工签到同打卡同时实行，不得代打卡同手工签到，如发现有代打者，直接考核代卡者100元，被打卡者100元；

3、操作员通知清罐的，拒绝清料或者当班人员未来者，考核当事人100元/次，人来却找理由未清罐的考核50元/次，特殊情况除外。当班辅助工保持手机24小时开机。

4、如找不到当班辅助工按脱岗处理，半小时以上考核50元，1至2小时内考核200元，超过2小时以上按旷工处理；

5、安排的任务不能及时完成，拖拖拉拉的考核50元/次；

6、卸粉加剂的人员领了卸车费，请将粉加剂按10个一摞摆放整齐，否则将给予卸粉加剂人员考核50元/次；

7、对于考核的钱数将以奖励的形式发给当月表现较好的辅助工，如未有表现较好的辅助工将不作为奖励给予辅助工，奖给其他表现较好人员。

商砼180站

2012年8月30

第二篇：辅助工岗位职责

文 章来源

莲山 课件 w w w.5Y k J.C om 8

辅助工岗位职责

严格执行公司制定的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

保证生产时各种原材料下料顺畅，不得出现断料情况。

需要时，协助机电工做好设备的维修、保养及修理工作。

生产过程中发现问题及时向主管领导汇报。

按要求及时认真清理搅拌机内的残留混凝土，保证正常运转。

加强责任心，对采用人工添加的材料，严格按技术人员的要求计量掺入，不得少掺或多掺，对违反者按有关规定进行处罚，如混凝土质量出现问题时追究其责任。

负责保持生产区域的环境清洁、卫生工作。

xx商砼有限责任公司

莲山 课件 w w w.5Y k J.C om 8

第三篇：轧机辅助工岗位职责

1.按车间的工位培训要求进行轧机操作。

2.负责5S现场任务的执行工作。

3.严格遵守公司的各项规章制度，听从车间主任的调度。

第四篇：06、生鲜辅助工指导员操作规范

生鲜辅助的操作规范

一、生鲜辅助工的礼仪服务要求

目的：生鲜是超市经营的灵魂，生鲜人员和销售的占比直接体现了一个超市的成熟状态。而由于岗位特质生鲜辅助工为顾客提供的是一对一对服务。在一定程度上提高生鲜辅助工的服务水平是提高超市服务水平和综合素质的一个最重要途径。

A、生鲜辅助工仪表仪容规范

（1）着装制服应整洁统一（相同柜组的上衣、帽子、围裙颜色和款式统一），制服勤换洗。

（2）发型应简单大方，头发须修剪梳理整洁并置入网帽内，男性员工不得留长发蓄胡须；不得长指甲，不得涂抹指甲油。

（3）制服扣子并须扣上（含袖扣及领扣）。

（4）上班期间必须将工号牌牌挂在左胸（穿围裙者须将工号牌置于围裙外），工号牌正反面贴一寸彩色照片。

（5）严格按季节换装、着装。（6）不得佩带戒指、手链等饰品。（7）化妆应得体清洁，切忌浓妆艳抹。B、生鲜辅助工的举止行为

（1）在工作中应保持良好的姿态，不倚靠货架。

（2）内部员工之间不得大声呼叫、聊天，需要同事给予协助应轻声呼叫或使用内线电话。在紧急情况下使用店堂广播。

（3）站立正面迎接每一位顾客，保持主动热情和礼貌的态度，正确引导、礼貌回复、动作快捷。

（4）保持柜台、地面清洁卫生，保持通道畅通，严禁手推车、板车滞留现场。及时清除水、油迹和杂物，营造上佳舒适的购物环境。

（5）在任何情况下，皆应保持清醒冷静的情绪，不得与顾客发生争执，更不允许辱骂顶撞顾客。设身处地为顾客着想。顾客误解或发生错误时，切忌当面指责，应委婉有礼貌地向顾客说明。

（6）个人行为注意隐秘性，如喝水应尽量在操作间，在现场应尽量用手遮挡。（7）严禁擅自离岗、串岗，离开柜台应交接清楚。保持每一个柜台不间断为顾客提供服务。

（8）严禁将私人物品（雨具、餐具、水杯等）摆放在操作现场。禁止在净水池清洗拖把等清洁工具。

（9）注意个人卫生。

（10）正确使用电子秤，严禁串货串号。正确张贴码纸（详见各课），美观统一，严禁四处张贴码纸。

（11）爱护机械设备，节约用水、用电、物料。

（12）每天做好交接班工作保持柜组每天的高效运作。

（13）积极参加部门和门店会议和培训、市调，不断提高自身技能。（14）垃圾桶保持盖的状态。

（15）上下班和购物付款时走指定的员工通道。

二、生鲜辅助工日常流程及规范

果蔬部

1、营业前等准备（5：00――7：00）

（1）对本柜组的区域、设备（打包机、电子秤、货架等）、用具（刀、剪刀、盘子等）、包装商品表面进行清洁。

（2）收货，严格检查商品质量，准确核对重量。

（3）检查商品质量，将货架上、冷藏库中的腐烂、变质的商品挑拣出来。（4）对商品进行包扎、包装、贴价格码。（5）整理仓库，确保商品码放安全。

（6）检查电子秤中价格与商品标示是否一致。

（7）清洁、修剪、包扎蔬菜并对货架对蔬菜进行淋水处理，水果包盘。（8）检查保质期，严格执行先进先出对原则。

2、营业中的技能要求

（1）适时检查陈列柜、冷藏库的温度事宜。

（2）及时补货，保持陈列货架的整齐、美观、丰满。（3）正确为顾客称量，维持现场秩序。（4）包扎水果果篮，果盘。

（5）正确引导顾客，耐心回答顾客咨询。

（6）整理果蔬仓库，码放安全，特别是瓜果类商品。（7）协助组长订货，提供合理化建议。（8）处理简单的顾客投诉。（9）拾取和处理遗留商品。

（10）核对标价签时间、价格、产地、品名，做到一货一标。（11）拥有基本的生鲜常识，帮助顾客挑选商品（挑选西瓜）。（12）适时调整和整理台面。

（13）使用托盘之商品码纸贴于右上角，使用背心袋应用码纸封口，粘贴时须注意标贴平整，避免结账时影响扫描、收银速度。透明防雾袋，码纸应贴于商品右上角。

（14）按规章制度做好退换货。（15）及时和供应商交流沟通。（16）下货及时，下货时轻拿轻放。

（17）熟记本柜组商品代码，准确快捷称量商品。

3、闭店后工作（9：30－10：00）

（1）做夜场清洁卫生、原材料、刀具等器具，消毒。（2）部分商品下架入库。（3）按规定关闭电器、电源。（4）整理物料。（5）参加部门晚会。（6）离场最后巡视。

熟食部（卤菜、面包、面点、小吃等）

1、营业前的准备（5：30――6：30）

（1）提前15分钟到岗，整理仪表仪容：工号牌、帽子、围裙、口罩、一次性手套等。（2）按规定收货、验货，严把质量关进货登记。（3）检查保质期和坚持先进先出的原则。（4）配置消毒液。

（5）清洁冷柜、刀具、器皿、橱窗、案板、玻璃罩等工具，检查开启电器设备。（6）上货陈列。

（7）检查登记陈列柜、冷藏库等温度。

2、营业中等技能要求

（1）对于当天销售不完且只能销售一天的，要坚决销毁，并按实际登记，禁止拆包重新包装上柜销售。

（2）各柜组、操作间务必在任何时段保持干净、整洁；做好个人卫生工作。（3）建立起冷柜温度的检查制度，对冷柜进行不间断监控。（4）正确砧切、包盘。（5）保持卫生清洁。

（6）做好防蝇、防蟑螂等工作。

（7）满足顾客要求为顾客精心挑选商品。（8）严格执行试吃程序，适时检测商品质量。

（9）熟记本柜组代码，准确快捷称量商品。检查电子秤价格与标识价格是否一致。（10）检查库存情况，通知厨师（面点师、面包师）加工，把顾客意见传递给厨师（面点师、面包师）。

（11）陈列柜随时关门、清洁工具摆放正确。

（12）检查原料、辅料质量，正确科学添加辅（佐）料。（14）严格生熟分开，定时清理冷柜、冷库。（15）成品、半成品隔墙离地、加盖。（16）按程序调拨物料、原料。（17）合理下订单。

（18）及时补货，保持货架丰满美观。

3、打烊后工作（20：45――21：30）（1）收排面入库。

（2）清洗器具，消毒归位。

（3）关闭电器、电源、水源、煤气。（4）参加部门晚会。（5）离场最后巡视。

鲜肉部（鲜肉、牛羊肉、海鲜、禽类、水产等）

1、营业前的准备（6：30――8：30）（1）查看交接班记录本。

（2）清洗机械设备、刀具、案板。（3）检查肉品品质，协助小刀手分割。

（4）收货严格质量关，核对重量，入库。整理冷藏库。（5）上货，陈列。

（6）打冰，打冰墙（陈列禽类、海鲜、水产等商品），防止漏水。

2、营业中的技能要求

（1）新货上架需将旧商品往前堆放并将新货陈列于后排面做好先进先出的陈列。（2）血水太多时需立即收回处理后在上柜。（3）检查标价签（品名、时间、价格、产地等），做到一货一变标。

（4）陈列美观丰满，维持适当量的陈列，确保商品新鲜有亮感、码放安全。（5）陈列商品随时补充货量，适时调整排面。（6）正确包盘，检查保质期。

（7）维护机械设备，安全操作机械设备（绞肉机）。（8）保持本柜组卫生，及时清除水（血）迹。

（9）保障顾客安全，禁止顾客进操作间、操作现场。（10）合理订货，开据订单。（11）妥善处理遗留。

（12）猪肉柜将碎肉肉块，绞肉自理并归冷藏库定位。（13）研磨刀具，以利分割。

（14）码纸张贴，使用托盘之商品码纸贴于右上角，使用背心袋应用码纸封口，粘贴时须注意标贴平整，避免结账时影响扫描、收银速度。透明防雾袋，码纸应贴于商品右上角。

（15）猪肉和牛肉陈列分开，尊重回民饮食习惯。

3、闭店后工作（20：45――21：30）（1）收排面，入库。

（2）检查库存量，临时补订货物。

（3）作夜场清洁卫生、原物料、刀具、机器归位。（4）关闭电器、电源、水源。（5）参加部门晚会。（6）离场最后巡视。

盘菜：

1、营业前等准备（5：00――7：00）

⑴生鲜辅助工自检工作服、围裙、工作帽是否穿戴整齐及清洁。

⑵清洗制作区域地面、墙壁、工作台以及有关设备，保持干爽、洁净。地面严禁铺 纸箱。

⑶清理垃圾箱、垃圾袋中的废弃物和水池、水箱、下水道，保证无杂物、异味或沉淀物等。⑷必须按要求用消毒水清洗双手。⑸检查盘菜质量，是否变质变坏。

2、营业中的技能要求

⑴检查商品陈列是否丰满，堆放整理，合理安排位置，保证先进先出，以保持新鲜。⑵必须按顾客的要求调配、包装出售商品。对于即称即售商品，不得因交易额小而不销 售。

⑶检查POP、吊棋是否悬挂正确，保证一货一签。⑷介绍商品时严禁夸大宣传、强拉顾客等。⑸冷藏冷冻设备要定期检查，一般为每周一次。⑹盘菜处理的小窍门：

必须用开水烫的食品：大肠、皮肚、鱿鱼 用途：可以去腥味，去油味。大白干、千张、鸭血、豆腐

用途：可以出浆水

⑺ 定时巡场，寻找因顾客遗留或不要的孤儿品，防止因时间过长商品变质、变坏。如已 变质、变化，要经过班长鉴定，销毁或退回供应商。

⑻ 根据季节性不断出新，合理注意盘菜颜色、分量的搭配。

3、闭店后工作

⑴按照生鲜食品区卫生管理规定打扫区域内卫生，保证清洁、卫生、无异味。⑵每周必须进行一次全面清洁工作。

⑶定期自查用电设备，发现隐患立即上报主管。

⑷整理好排面，各类工作工具的归位。排面，各类工作工具的归位。⑸及时清洗、消毒所有设备，保持各类物品无污渍、无异味。

指导员带学员时应注意：

1、灌输学员的良好卫生习惯。

2、给予学员更多的帮助和关心，在销售高峰期外，坚持在现场给予指导。

3、爱护电子秤，按规定换码纸、关开电子秤。

4、保持耐心、细心，维持现场秩序。

5、在与顾客发生误解后，

第五篇：辅材采购员岗位职责

管理文件—GDCG3004

国电博纳（北京）电力设备有限公司

岗位职责――辅材采购员岗位职责

一、采购时间

（1）在接到施工表后，确认施工表发放时间。（2）采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。

（3）采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认（7--10天内完成）。（4）及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。（5）及时催交货，做到：前期确认，中期跟踪，后期落实。（7）采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。

二、采购职责权限如下:（1）根据计划与设计、仓库沟通，合理安排库存。（2）与技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购或采买。（4）时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。（5）对于生产临时及需辅材做到及时准确。（6）物料的入库数量、金额与发票的核实。（7）物料来源的开发与价格调查。（8）采购计划与预算的编制。管理文件—GDCG3004

三、采购权限核准

采购产品的核准权限具体情况如下：

（1）执行原供应商与原价格：由采购主管核准,报批总经理批准后，实施采购！（2）更换新供应商与价格上涨：由采购主管核准，报总经理批准，送呈懂事长批准后，实施采购。

（3）现金采购产品，做到现场确认，及时沟通。（4）现金采购质量确认产品，做到质优价廉的原则。

（5）现金采购质量不确认产品，做到谨慎核实，留有保障办法。

四、到货提检流程

（1）到货后仓库清点数量，并核实清单，及时交于采购部！（2）采购在24小时内将提检单交于质检部。

（3）质检部在3-4天内判定是否合格（合格、不合格、待定）

（4）对质检部直接判定不合格的产品，质检部出具不合格品单交于仓库。（5）仓库留档并及时通知采购部。

（6）采购员与厂家沟通，如无异议及时办理退返货。

五、报销入帐流程：

（1）采购提检到合格入库，在7内完成。采购员及时与仓库核对数量金额。（2）采购督促供应商及时开票，并及时入库。

（3）采购所经手单据、发票的流转，留有帐清晰帐目。备以后业务的开展。（4）依据合同付款期限，采购监督财务的付款及时性，提前20天与财务确认付款管理文件—GDCG3004 的准确性与准确时间。如财务因故不能确认的，及时通知主管或总经理进行协调。（5）现金采购部分，做到及时报销，不压帐、不拖帐。并定期与财务核实双方帐目。

六、供应商处罚

对于不能按时供货及质量出现问题的供应商，依据《供应商质量质量管理办法》与《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行处罚。

国电博纳（北京）电力设备有限公司

2014-1-1