天津市普教教师档案管理及职称评定系统操作说明

第一篇：天津市普教教师档案管理及职称评定系统操作说明

2011年天津市普教教师档案管理及职称评定系统操作说明

一、登录网站：http://60.28.238.147进入页面输入用户名、密码（用户名为本人身份证号，首次登录不用密码）及验证码进入页面

1、完善个人档案：包括教师基本信息、教育经历、任教情况、职称情况、表彰情况、工作简历、科研课题、培训情况、社会学术兼职、论文著作、设置密码共11个模块。每一个模块的内容必须正确输入，没有的必须输“无”（否则不能进入下一个模块）。

2、建议输入完毕后点击“上一步”对所输入的内容进行检看，在设置密码后点击“完成”。（点击“完成”后该内容将上传学校管理员，教师不能再对内容进行修改。如发现有错误，可以用学校管理员身份登录后删除信息，重新进行录入。）

3、设置密码一定要记住，如果一旦遗忘，又不能正确找回密码，只能由市教委信息中心在后台进行操作，将影响正常的申报工作。（由于本年度首次使用，建议大家用8个0）

二、学校管理员为教师设置角色

以学校管理员的身份登录系统（用户名为120107100001，密码为8个0），在“教师管理”页面下可以查看教师个人档案情况，由学校管理员的身份为教师设置角色后，教师才能完成考绩卡片及简表的录入，完成考绩卡片、职称申报工作。

三、以本人身份登录系统后，页面左侧可参看到“考绩卡片管理”。

进入“考绩卡片管理”功能，点击“填写考绩卡片”，填报年份选择2011年，将个人信息补齐，任课及兼课情况分两个学期分别填写（2010-8-30至2011-1-

21、2011-2-21至2011-7-8），主要成绩中师德表现、教育方面、教学方面、教科研方面、培养青年教师情况、本年度专业进修情况、主要论文及奖励情况按实际情况认真填写，描述性语言，字数控制在300字以内。由于系统有延时退出功能，请您及时保存所录信息。如需修改，可点击“查看考绩卡片”进入后点击“修改”进行内容的修改，及时保存。

考绩卡片录入完成后，请您仔细查看内容，确认无误后点击“上报”即可。

第二篇：天津市普教教师档案管理及职称评定系统输机步骤

天津市普教教师档案管理及职称评定系统输机步骤

1.登录网址http://zcps.tjmec.gov.cn

2.输入个人身份证号码（教师用个人身份证进行登录）和验证码进入系统 3.登录用密码(忘记密码的来人事室找回)A、填写个人信息、完善个人信息（每一位教师必填）选择区县、学校（幼儿园）原始学历：选择毕业时间、专业 最高学历：选择毕业时间、专业

从教时间：XXXX年XX月XX日---XXXX年XX月XX日 任教学段：选择（幼教）

职称：现专业技术职称，如没有填无 任职年限：XX年

表彰情况：无限填写，有多少填多少（含金量高的），没有填无。工作简历：XXXX年XX月---XXXX年XX月 在哪里工作 注：单位、职务或职称发生变化均另起一行填写

培训情况：起止时间XXXX年XX月---XXXX年XX月 培训单位 是否有证 社会学术兼职情况：有填写，没有填无 论文著作：有填写，没有填无

最后一步：点击完成，没有确认前注意千万不要设置密码，如果确认无误后，设置密码，确定密码后，将密码用短信发给人事干部，备查，一旦确定密码，请不要随意修改。

B、填写考绩卡（每年6月份时填写）

教师用身份证进入系统→选择填写考绩卡→年限→学历学位→填写任课情况→时间、年级、学段、课时量→兼职情况→主要成绩→教育（290字以内）、教学（290字以内）、教科研（480字以内）、培养青年教师情况（290字以内）→填写完毕后点击上报由管理员进行审核 教师如有填错的地方，管理员点击退回后，重新填写上报。无误后，上报，由管理员写评语，个人确认。

C、填写简表（晋升职称人员填写）

教师由身份证进入系统→选择简表管理→新建简表信息→填报→填写完毕后点击上报由管理员进行审核，师如有填错的地方，管理员可以帮助修改，重新填写上报。

★一定要自己填写个人信息，不清楚的与人事干部联系。

第三篇：档案管理系统项目操作流程

档案管理系统项目操作流程

1.项目访问..............................................................................................1 步骤一...............................................................................................1 步骤二...............................................................................................1 2.功能与操作流程..................................................................................2 1前台业务........................................................................................2 2后台业务........................................................................................6 3报表查询......................................................................................19 4系统设置......................................................................................21 5退出..............................................................................................25

1.项目访问

步骤一

数据库导入与执行脚本 使用PlSql导入：

建表/da_area_10g.dmp 文件。

然后执行：

建表/测试SQL.sql 文件，建表/数据库初始化.sql 文件。

首先保证项目已部署成功，项目运行后方可访问。

步骤二

打开浏览器复制 http://localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址栏 如果是局域网内其他机器想访问服务器，将 localhost 改为服务器IP即可

进入项目后台页面

输入用户名和密码, 用户名: admin 密码: ad1821 点击登录，进入项目主页面，如下图。

2.功能与操作流程

1前台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（本地上传档案信息

FTP上传档案信息）如下图

1.1本地上传档案信息操作流程(仅限在服务器上传)

选择正确的上传文件 上传文件格式, 相片目录名：PHOTO 相片文件名（头像）：身份证号姓名.jpg

相片文件名（采集表）：身份证号姓名_人员类别.jpg

文本文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.txt

打包文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.zip

例：测试文件压缩包导入1 SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。

点击上传后，出现系统正在处理界面，如下图。

上传完成后会出现系统处理结果的日志信息，如下图

点击下载成功和失败信息，下载文件 是包含系统处理上传文件的处理结果的详细信息，如下图

1.2FTP上传档案信息操作流程 流程和1.1中的本地上传流程一致

2后台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（档案审核管理 档案批量审核 档案归档管理 数据上架归档

归档位置变更 档案信息管理 异常审核管理 档案柜管理

区域信息管理）如下图

2.1档案审核管理操作流程

单击档案审核管理出现未审核的数据，如下图：

输入要审核人的身份证号，点击审核，显示审核人信息，若信息相符点击通过审核，若不相符点击未通过审核，如下图显示。

审核成功，出现如下提示页面

未通过审核，出现如下提示页面，选择未通过审核的原因。

2.2档案批量审核操作流程

单击档案批量审核出现，如下图：

选择要审核信息所属区域，出现未审核信息，如下图。

单击批量审核，出现如下图

2.3档案归档管理操作流程

单击档案归档管理，出现如下图，打击自动归档即可，完成自动归档

2.4异常审核管理操作流程

单击异常审核管理，出现如下图，出现未通过审核信息。

单击数据操作，出现如下图页面，单击替换采集表，与确认与解决，处理未通过信息。

2.5数据上架归档操作流程

单击数据上架归档，出现如下图，选择档案所属区域

单击下载，下载文件上架归档文件位置信息

2.6归档位置变更操作流程

单击归档位置变更，出现如下图页面

查询要原始位置，与变更位置，点击变更位置按钮（两个位置不能相同），如下图操作

2.7档案信息管理操作流程

单击档案信息管理，出现如下图页面。

2.8档案柜管理操作流程

单击档案贵管理，出现如下图页面。

单击档案柜设置，出现如下图页面，输入设置信息

2.9区域信息管理操作流程

单击区域信息管理，出现如下图页面

单击增加区域按钮，出现上传页面，选择包含区域信息的Excel文件操作如下图。上传Excel文件格式

每例字段一次代表

县/区编号

县/区名称

镇/乡编号

镇/乡名称

社区/村编号

社区/村名称 ？？？？？？？？？ 行政区号

单击修改区域信息按钮与删除区域信息按钮，完成修改删除

3报表查询

单击报表查询功能按钮单击后会出现二级菜单：（操作日志查询 档案统计报表 上传档案日志查询）

3.1操作日志查询操作流程

单击操作日志查询，出现审核操作的日志信息，如下图页面

3.2档案统计报表操作流程

单击档案统计报表，出现操作的日志信息，如下图页面

3.3上传档案日志查询操作流程

单击上传档案日志查询，出现如下图页面，各根据时间查询

上传档案日志

4系统设置

单击系统设置功能按钮单击后会出现二级菜单：（用户管理 角色管理）如下图

4.1用户管理

单击用户管理，如下图页面

单击上图中的按钮可以实现根据需要可以对用户进行增加，删除，修改。

增加用户

4.2角色管理

单击角色管理，如下图页面

单击上图中的增加角色按钮出现，如下图

选择增加的test角色按钮

在单击上图中的修改角色按钮出现，如下图

单击复选框，进行角色权限分配，操作完成如下图。

5退出

单击退出功能按钮，退出系统。

第四篇：TRAS系统操作说明

重点税源系统操作说明

一、安装

双击名为TD-TRAS-4.1.05-2016-01-20.exe的文件，出现下面对话框，点击下一步，选中我同意此协议，点击下一步

出现下列对话框，注意由于个别科所的电脑上以前安装过重点税源软件，而2016版重点税源并不能覆盖原有软件，所以在此统一要求不按默认路径安装，而是将路径选择为D盘。

点击下一步

安装完成。

二、装入任务

点开桌面上新形成的TRAS重点税源系统文件夹，双击运行系统。

出现画面如下

单击左上角任务——装入任务

出现如下画面，点击右侧小方块，选择存放任务文件的地址。任务文件名为：2016年重点税源监控月报表税务版2016-01-20.PSK。（如果企业端安装，请选择企业版）

点击下一步出现如下任务注册信息，请按照如下信息填写

装入任务完成。

三、读入企业数据

企业上报的正确数据格式应为.PAT格式的文件。点击上方工具栏里的收发——读入TRAS数据，出现如下画面，选择磁盘文件，点击下一步

选择存放企业文件的地址，点击下一步

以2015年11月报表为例，选择要读取的文件，点击下一步

报表读入完成，所读入的企业列表在左端显示。

四、数据审核

在左侧企业列表选择要审核的报表户，点击上方工具栏的审核，如果审核无误，则弹出对话框审核无误！

如果有错误，则弹出错误提示，并且相应单元格变成红色，则需与企业核实相关数据，如有特殊情况，数据确实无误，请在审核提示最下方写上情况说明。

五、数据上报

所有企业审核通过后，点击工具栏上的汇总，出现如下对话框，点击确定；

汇总后点击工具栏中的收发——上报数据，出现如下画面：

选择磁盘文件

选择所要上报的数据属期，点击下一步

选择要上报的地址，以桌面为例，点击下一步

提示上报完成。

最终在桌面上会形成一个名为SDZD2016XX(210102).PAT的文件，XX代表月份。将此文件报送给收入核算科即可。

第五篇：成本系统操作说明

房地产成本系统实际业务操作指南

一、成本管理的目的为了规范成本日常业务，提高工作效率，实现日常业务数据及时录入到系统中，并能够及时管理到每一个成本动态变化的整个过程，沉淀行业成本历史数据；公司确定需要使用信息化平台来提高管理。

二、使用部门架构、职责和权限

1、组织架构：

1）预算部架构：预算部经理—成本人员

2）咨询人员

3）财务部架构：财务部经理—财务人员

2、职位职责：

1）预算部职位职责

预算部经理：在成本系统中审核业务数据准确性；

成本人员：具体负责成本整个过程管理，从目标成本、目标成本各产品分摊、合同拆分、合同执行过程中变更签证、合同结算和拆分、每月待发生成本调整等整个成本动态过程；要保证实际业务数据的发生情况与系统中录入情况保持一致。分工：每个项目固定一人变更录入、拆分、结算录入、拆分、付款申请单录入；待发生成本调整；

2）咨询人员职责：对录入系统中所有成本数据进行与实际发生数据核对，保证数据的完整性、准确性、及时性；咨询公司检查所有业务拆分工作，核对拆分科目的正误和数据的准确性；并每月对待发生成本调整数据的检查；

3）财务部职位职责

财务部经理：检查成本的所有数据录入的可靠性；

财务人员：分开发项目由一人录入合同、上传电子版；另一人录入非合同性成本；

并安排有一人审核以上2人工作并拆分（除工程合同外）；系统数据要保证

与实际业务发生数据一致性和准确性。

3、人员权限：

预算部经理权限：在成本系统中对所有业务具有查看权限；动态成本查询权；

预算部成本人员权限：在成本系统中对合同拆分（工程合同类）、设计变更单录入、拆

分、结算单录入、拆分、付款申请单录入（工程合同类）待发生成本调整具有

管理权、查看权；成本报表查询权；

咨询人员权限：对成本人员做的所有业务操作数据具有查看、审核权；

财务部经理权限：在成本系统中所有的日常所有业务具有查看权限。

财务人员权限：在成本系统中所有的日常业务合同录入、合同拆分、合同上传、付款计

划、付款申请单、付款单具有管理权限，查看权限；报表查看权限。

三、成本业务流程

1、基础资料整理：路径：系统管理—系统管理—房地产成本—基础资料；新开发项目在规

划指标确定后，3个工作日内，由财务部牵头成本人员参与增加项目树，并完善分期、面积（土地面积、建筑面积、可售面积）、产品类型和导入成本科目；可以先录入每期的面积，各产品可以再

录入重点：各产品面积之和要人为计算等于项目分期的面积。完善；

2、目标成本录入

路径：房地产成本—动态成本—目标成本—目标成本录入；开发项目在施工图设计阶段公司确定后的目标成本，成本人员在5个工作日内完成录入； 咨询人员在录入后2个

工作日内检查审核完成。

录入重点：如果每个明细成本科目都有数据进行依次录入，如果多个成本科目就一个总数，可以录入到一个科目上，等到总数可以分解明细了，再进行修订详细成本科目明细项，形成不同的版本。

3、合同管理：

路径：房地产成本—合同管理—合同录入；房地产成本—合同执行—付款计划；

业务描述：合同签订过5个工作日内，财务人员按项目按类别录入合同，并同时上传附件，再按照合同签订的付款条款录入付款计划；

录入重点：1）要分清是否是跨期合同，选对项目期间；2）此三项工作要一气呵成；

4、合同拆分

路径：房地产成本—合同管理—合同拆分；

业务描述：在合同录入后3个工作日内，工程类合同由成本人员进行拆分，并由咨询人员进行检查核对；非工程类合同由财务人员进行合同拆分，并由另外一财务人员进行检查核对；

录入重点：1）如果是跨期合同，拆分选择成本科目前要先选择整个工程项目后，再选

择成本科目，后续可以顺利进行跨期期间拆分选择；

2）如果一个合同数据对应多个科目，人为可以先按照合同进行科目数据分

开录入，再进行产品拆分；

5、合同变更签证：

路径：房地产成本—合同执行—合同变更；

业务描述：在合同执行过程中，尤其是工程类合同，会有大量的设计变更、现场签证、其他调整等工作，在实际业务变更签证单通过领导审批后；在3个工作日内成本人员录入合同变更单，并及时进行拆分；也可按照合同拆分方式，只录入拆分金额即可；并到动态成本表中查询拆分数据；拆分后2日内由咨询人员检查合同变更数据；

录入重点：每一变更签证单上都要有预算金额，需要估算；预算员要选择准确；

6、合同结算：

路径：房地产成本—合同执行—合同结算；房地产成本—合同执行—结算拆分；

业务描述：合同执行完毕后，进行合同结算，在结算后5日内成本人员录入结算单，并进行及时拆分（2个工作日内）；也可按照合同拆分方式，只录入拆分金额即可；并到动态成本表中查询拆分数据；拆分后2日内由咨询人员检查合同结算和拆分数据；

录入重点：最终确定合同结算价要录入准确；拆分后影响动态成本表；

7、付款申请单：

路径：房地产成本—合同执行—付款申请单；

业务流程：在合同执行过程中，项目进度达到合同约定的付款条件，应该付款的，合同付款申请单由合同执行部门在OA中发起流程，审批完成后5个工作日内，工程类合同付款申请单由成本人员按照OA审批结果录入到系统中，并关联到付款计划；非工程类合同由财务部负责录入；

录入重点：付款申请需要关联到付款计划一项，金额可携带过来；

8、付款单：

路径：房地产成本—合同执行—付款单；

业务流程：根据OA审批后的付款申请单，财务人员进行实际款项支付，支付3日内财

务人员录入付款单，并进行付款拆分；

录入重点：付款单需要关联到付款申请单；

9、非合同性成本录入；

路径：房地产成本—动态成本—非合同性成本；

业务流程：日常发生的服务于项目的费用，在实际支付费用后3日内，由财务人员录入非合同性成本，并由另外一财务人员进行检查核对并拆分；

录入重点：分清是跨期费用还是具体到每期的费用；拆分时选择对成本科目；

10、待发生成本调整：

路径：房地产成本—动态成本—动态成本—待发生成本调整；

业务流程：成本人员需要每月的前3个工作日完成上月的动态成本调整，分清调整业务类型，严格按照专业的角度客观进行分析调整成本数据的可靠性；

录入重点：对于已经执行完毕的科目，如待发生数据必须调整为0，必须录入待发生数据的相反数；如提高或降低待发生成本数据，按照加减数据进行录入数据。

11、报表查询

路径：房地产成本—动态成本—动态成本—全项目动态成本表（各产品动态表等）； 业务流程： 日常都可以随时查看整个项目动态成本，单方价格等；合同执行情况表，付款表等等；

四、成本系统考核制度

1、考核负责人：部门经理；考核部门成本人员日常工作的同步性，务必达到实际动态成本的进度情况与系统中录入的情况保持一致；

2、考核人员：定期对成本录入人员日常工作进行检查，对发现没有及时录入到系统的工作

进行记录，月底进行统计并执行奖罚制度。

3、奖罚制度：