学工部岗位指数及责任分工(定稿)

第一篇：学工部岗位指数及责任分工(定稿)

学工部岗位指数及职责分工 学工部岗位指数共7人

一 寝室管理：1 人，职责：

1，负责寝室日常管理，包括寝室管理员的管理、学生就寝人数清查、纪律检查、卫生检查等。

2，负责学工部安排的日常性工作。

二 安全、综合治理： 1 人，职责：

1，负责学校安全工作（安全教育、安全活动、安全隐患检查、安全报告、保安管理）

2，负责学校安全隐患的检查；负责办理学生证、车辆通行证的办理；

3，负责学工部安排的日常性工作。

三 团委、关工委、德育工作：1 人，职责：

1，负责团委日常工作，包括团员教育，新团员入团，转团组织关系；

2，负责学生会日常值日督察，志愿者教育等；

3，负责关工委日常工作，档案工作；

4，负责学工部安排的日常性工作。

四 卫生、两操： 1 人，职责：

1，负责学校清洁卫生中的相关工作，包括清洁工的管理，学生清洁区、教室卫生检查评比等；

2，负责学生早操、课间操的检查、评比工作；

3，负责学工部安排的日常性工作。

五 档案收集和整理、文字： 1 人，职责：

1，负责档案收集整理和德育工作中相应资料的打印工作； 2，负责学工部重要文件的起草和打印工作；

3，负责学工部安排的日常性工作。

六 班主任量化考核工作、资助工作： 1 人，职责： 1，负责总值班情况反馈汇总，班级德育量化统计； 2，协助部长搞好国家资助和各种社会资助工作； 3，负责学工部安排的日常工作。

七 学籍管理： 1 人，职责：

1，负责学籍管理相关的工作；

2，负责完成学生综合素质评价中的社会实践等相关内容。

第二篇：会计岗位工作责任分工

会计岗位工作责任分工

根据目前公司架构会计岗位分为：外勤会计岗、内勤会计岗

一、外勤会计岗：

1、负责公司每月销售业务的统计、单据的整理、分类、保

管工作。

2、负责公司发票的购买、电脑开票、保管等工作。

3、负责与各销售商场的对帐，开具发票，递送邮寄发票单

证，款项的收取及反馈收款信息工作。

4、负责银行票据支票的购买、开具、保管及银行回单对账

单取送工作。

5、负责业务单据、发票的取得汇总工作，每月按时交给会

计事务所做账。协助配合会计事务所完成会计报表，及时到税局缴交报表及税款工作。

6、按财务制度规定：“管账不管钱、管钱不管账”的原则，外勤会计兼管公司现金工作：负责银行现金提取，现金保管，费用报销支付，工资发放，收取批发款及零卖现金工作。

7、负责银行、现金及费用报销原始凭证的填写、录入电脑

工作。

8、负责公司内帐总账的管理，每月按时出具公司负债表、损益表及股东需要的各项报表。

二、内勤会计岗

1、负责公司内帐管理工作：填写原始凭证、录入凭证及保

管凭证等工作。

2、熟悉电脑操作，熟练应用金蝶财务软件，及时完成凭证

录入。负责核对往来明细账户，清查往来款项。每月对所有明细科目与总账科目进行稽查，发现问题及时调整处理。

3、负责公司人员工资工时计算、制表、核算等工作。

4、负责原材料、外购产品进出库的登记，核算。定时与仓

库管理员核对库存数量。

5、负责原材料、外购产品供货商的结算工作（结算付款时

要核对清楚，核对无误填写付款报销单交领导审批付款）。零星购买的原材料要进行登记汇总报销。

6、负责每月月末最后一天盘点原材料库存工作。对当月销

售业务的成本进行结转。

7、每月负责对电脑财务系统数据的结转，按时完成财务结

算。

8、每月负责开具食品厂的发票，按时到税局申报清缴税款

工作。

9、及时完成公司股东交给的各项财务工作。

第三篇：会计岗位分工及职责

XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司

财务制度指南

第三号

会计岗位分工及职责

第一章

总

则

第一条

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。

第二条

根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。

第三条

会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

第四条

各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。

第二章

财务主管岗位及职责

第五条

根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。

第六条

负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。

第七条

掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。

同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。

第八条

根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。

第九条

负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。

第十条

负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。

第十一条

组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。

第十二条

定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动

分析。

对财务工作要每月小结，半年总结，全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。

第十三条

狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。

第十四条

检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。

第十五条

负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。

第三章

会计工作岗位及职责

第十六条

在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。

第十七条

及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。

第十八条

每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及财务会计报告。

第十九条

负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。

第二十条

负责内部往来的结算工作。

第二十一条

负责本项目投入固定资产的台账管理。

第二十二条

具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。

第二十三条

负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。

第二十四条

负责银行印鉴的分管。

第二十五条

负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。

第二十六条

负责指导和监督出纳工作。

第二十七条

做好领导交办的各项工作。

第四章

出纳工作岗位及职责

第二十八条

在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。

第二十九条

分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。

第三十条

负责登记现金日记账、银行日记账。

第三十一条

定期盘点现金。

第三十二条

定期编制银行存款余额调节表。

第三十三条

负责编制本单位工资表。

第三十四条

负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。

二OO二年三月二十一日

第四篇：洗衣店岗位确定及分工

洗衣店岗位确定及分工

针对目前公司现状，每个员工肩负艰巨的使命，一人身兼多职已经是公司目前的发展趋势，公司领导有力致力于提高员工待遇，提升员工满足感和归属感，需要我们每个员工的共同努力，才能实现。现对公司员工人员配置及人员工作做以下调整：

店面人员安排：

一、店面岗位及人员设定：

1）前

台：2人

2）洗衣师傅：1人

3）熨衣师傅：1人

4）取送衣服：1人

5）店面负责人：1人

店面合计人员：6人店面岗位对应的工作内容及岗位职责：

1、前台：

1)岗位职责

A.主要职责：准确无误、保质保量地对洗前衣物进行检查和编号，开票清楚，计价正确，对所收物品存在的质量问题，经顾客确认后，应在票据上作详细记载。对洗后衣物进行检查，整理，及后期包装和妥善保管。

B.其他职责：在有能力有时间的情况下，辅助店面做其他力所能及的工作。2)工作流程

A.检查洗前衣物：仔细检查每件衣物是否有破损、掉扣、搭色、拉链等问题（并对每件衣物作整体检查）。

B.检查干净衣物：对每一件洗熨好的衣物仔细检查，若有问题，应返回有关人员进行再处理。若为急需处理事件，需要适当的时候主动和客户沟通同时，加紧跟踪公司内部各环节操作。

2、洗衣工：

1)岗位职责

A.主要职责：负责按质按量完成衣物的洗涤工作。B.其他职责：力所能及的其他工作。2)工作流程

A.认真仔细检查衣物是否有破损、褪色、搭色，及钮扣是否完整等情况。

B.对收到的各种衣物，洗前应严格按类别、颜色和污垢程度分类，并决定洗涤的程序与洗涤用品的使用。

C.易损的饰物及钮扣应拆下，洗烫后再装回。D.对于不宜机洗的衣物应作手洗处理。

E.衣物有严重污渍处，或漂白处理等特殊情况时，应根据实际情况给予相应处理。F.对于罕见的衣物面料、有夹层衣物、带衬衣物，一定要了解其耐水耐温性能。若无把握，应以衣物的边角料作试验处理。

G.洗涤后，取出衣物检查洗涤质量，未洗涤干净的重新调出来，手工搓洗直至干净，取出衣物后检查洗衣机内是否残留小件物品。

3、熨烫工：

1)岗位职责：负责对干净织物熨烫与折叠，并符合质量和进度要求。2)工作流程：

A.对清洗后的衣物进行熨烫前检查，发现衣物存在未洗净等情况，挑拣出，并做相应处理。

B.认真仔细检查衣物是否有破损、褪色、搭色，及钮扣是否完整等情况。C.熨烫前仔细认真地了解衣物的面料，掌握不同面料熨烫的不同技巧，确保熨烫质量，不损衣物。

D.熨烫完毕后，挂入清洁区，做到衣物挺括、清洁。

4、取送衣服人员：

1)岗位职责：负责及时准确地将洁净的衣物送至顾客手中，按时到客户处取衣服。2)工作流程：

A.在送衣的过程中应保证衣物的完好无损和洁净。B.统一着友邦工装，保持外貌干净利索，不拖沓。C.到客户处，微笑服务，礼貌热情。D.认真核对交接衣物数据，并双方签字确认。

E.友善，耐心的对待客户提出的问题，若能当场解决，及时解决，针对特殊不能当场解决的事宜需礼貌告知客户，由公司具体负责人给予接洽。

3）在工作时间允许的情况下，协助店面洗衣服等其他力所能及的工作。

第五篇：财务岗位分工及岗位职责

财务岗位分工及岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

（二）财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（四）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（五）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（六）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（七）出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。