仓库盘点总结

第一篇：仓库盘点总结

仓库盘点总结

致合肥华润公司总经办：

华润公司财务部于2012年11月28日协同仓库工作人员进行公司所有库存商品的盘存，现将盘点结果呈表附上。在本次盘存中发现如下问题：

1.编码相近的货品出现一种货品多、一种货品少，发货时可能出现串货。

2.包装相近的货品出现一种货品多、一种货品少，发货时可能出现串货。

3.客装和院装发货时出现发串货现象。

4.客户订货，销售开单已开，软件账面库存会随之减少，因客观原因货品未能及时出库，盘点时会出现实物有货，而账面无货，导致盘点出现差异。

5.

第二篇：仓库盘点总结

登封王玉萍仓库盘点总结

（盘点时间：2015年5月22日-5月23日上午）

盘点人员：王玉萍，李晓静，李春琳和两位店员

盘点范围：仓库及卖场全部货品

一.盘点操作说明：

1．李晓静用移动扫码抢按着库别一双一双鞋扫码（共有33双鞋扫不上码），手动录入电脑，我计数，王玉萍自己单独也计数。每扫完一个库，对一次数，正确后进行下一个仓。

2.计完数后，我对实物进行抽查，看看是否有空盒或有鞋无盒的现象，发现一款有鞋无盒（XA487078

黑40码

棕39码 各一支），经当场查实是王玉萍给郏县吴发货时，漏发两支鞋;再从账上抽查看货号找实物，共查了27款没有发现异常。

3.将盘点结果导入iPOS系统进行比对，账存数1863，实盘数1859，差异4（都鞋）;皮带和包没有差异。

二.盘点分析：

1.客户的货品摆放基本整齐，货品保存完好，没有发现明显残破毁损情况；盘点人员对货物的货号、摆放等情况也很熟悉；有一点不足的是仓库有点小，摆放有重叠的部分，不容易查看。

2.盘点差异的主要原因分析如下：

⑴、考虑4月份开业时人多，事杂，顾此失彼，可能有失窃或漏记销售，这是造成差异的主要原因 ⑵、到货时没有查验，不知道是否有空盒或少数 ⑶、货号有误找不到对应的货品 ⑷、抽盘不到位，没发现一盒多装的情况 ⑸、盘点时计数错误；

3.盘点结论：盘点相关人员认真，仔细;配合积极;盘点结果基本可靠，货品管理基本可以信赖。

2015-5-23

第三篇：仓库盘点报告

仓库盘点流程

1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。

2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。

3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。

4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。

6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。

8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。

10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

12、仓库根据审批情况作库存差异调整。

13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

存货盘点报告

盘点基准日：年月日

盘点时间：年月日、月日

抽点时间：年月日、月日

抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××

××有限公司财务人员及柜台人员

盘点范围：××有限公司的全部存货。

盘点方法：

1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。

2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；

2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；

3． 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129,281.60；

4． 差异原因主要为：

A． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；

B． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；

C． 盘点时计量、记录出现错误；

D． 盘点结果录入时出现差错。

5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论：

我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

2010年1月份盘点总结

一、盘点时间：

****年**月**日-

****年**月**日

1、盘点方式：全盘

二、盘点人员：

三、盘点要求：

所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点: 类别名称 全盘点项数 合格项数

不合格项数 A类

578项

572项

6项 B类 579项

569项

10项 样品类 23项

23项

0项 成品类 56项

56项

0项

盘点符合率：总盘： 1236项 ；合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中： A大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 B大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，四、分析及总结。

（一）对盘点差异的原因分析： 1.发料时点错数

2.发料减卡减错数，标识没同步做 3.来料时数量不准,导致库存数量有差异 4.平时工作不到位，使帐、物不一致 5.生产退错料 改善方法：

1.仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。2.对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。

3． 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料 4．调整心态，估计要用2~3个月的整顿

第四篇：仓库盘点制度

仓库盘点制度

一、目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。

二、范围

仓库及车间库存所有物料。

三、职责

仓库管理课：负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点管理流程

4.1 盘点方式

1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓库管理课仓管员初盘，仓库主管复盘。

3)月末盘点：每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。

4)年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓库管理课组织，财务部复盘，总经理稽查。

4.2 盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3人员安排

4.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；

4.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

4.3.3稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；

4.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；

4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

4.4 相关部门配合事项

4.4.1 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，生产管理部，营业部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；

4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求，仓库管理课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；

4.4.3盘点一天前通知采购部，要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库管理课及时完成货物入库操作；

4.4.4特别注意：仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料，禁止货物出入库及移动；

4.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；

五、盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.3初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 2）根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性；

4)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理

5)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

6)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况；

2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.2复盘作业流程

1)复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误 时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等；

5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正

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5.4 稽核

5.4.1稽核注意事项

1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效；

5.4.2稽核作业流程

1）稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

3）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓

库盘点计划”）；

4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员

（一般为复盘人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库复盘人员，有复盘人负责查核；复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是复盘人，则复盘人可以不再复盘，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1）经仓库管理课课长审核的盘点表，由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中；

2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入；

3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4)录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审

核，同时抄送副经理；

六、最终盘点表审核

1）仓库确认及查明盘点差异原因

2）最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；

3）在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；

4）全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字；

确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中；

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”；

5）营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核；

6）仓储课对“盘点差异表”进行存档；

七、总经理审核

1）盘点库存数据校正

2）总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；

3）仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，副经理

八、盘点总结及报告

1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等；

第五篇：仓库盘点流程

仓库盘点流程

一、盘点目的：是通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，制定合理的盘点作业管理流程。防范由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、实际库存的数据的不符，建立完整的《仓库盘点管理制度》，确保公司库存物料数据准确性，保证账实相符，为账务核算的真实性打下坚实的基础。

二、盘点方式：定期或不定期；全盘或抽盘；年末大盘点；

三、盘点时间：月末28日，如逢节假日另议；

四、盘点人员：所有仓库管理人员，财务部负责监盘，各部门之间积极做好沟通协调工作，合理组织安排好人员、时间、核查、录入及分工；

五、盘点方法：以库房为单元组采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

六、注意事项：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序，所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点单书写要字迹清晰，严禁盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，随意换岗等，并注意保管好盘点单，避免遗失，造成严重后果；

七、盘点流程：

1.财务部事先制定好盘点单，按固定的盘点单号填写，（盘点单号填写格式：年月－库号－单据页码；例如20170501001代表2017年5月原料库盘点单第一页），盘点人员按规定的格式填写相关的内容。2.每月27日库管人员把需要配货的配完，单据审核完成，28日上午8：00开始盘点。

3.财务部分别指定财务人员负责监督稽查仓库人员的盘点。

4.实施盘点,由储运部人员按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行盘点,财务人员监盘。

5.盘点结束后，财务人员随机抽取3-5个品种复核，最后参与盘点的所有人员签字，由仓库管理人员收取所有的盘点单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总审核。

6.如果账实差异较大，可由仓库管理人员提议对差异项进行复盘。复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点单的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改;7.再次对复盘结果进行汇总后,各库管人员与库存帐比较差异后录入U8系统的盘点单，每个仓库只录入一张盘点单，并把所有的纸质盘点单上交财务部相关人员整理保存归档。

8.所有的盘点单录入完成后，由财务人员根据各库房管理人员录入的电子盘点单，整理核算盘点盈亏情况，并和各仓库盈亏差异情况结合起来,作详细书面报呈财务经理及总经理审批。

9.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。10.仓库根据审批情况作库存差异调整。11.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。附：仓库盘点单、仓库盘点差异表