2013年度煤炭建设工程质量大检查自检报告

第一篇：2013年度煤炭建设工程质量大检查自检报告

2013年度煤炭建设工程质量大检查

自检报告

批准：

审核：

编 制 人：

编制日期：2013年7月30日

中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司红一煤矿

2013年度煤炭建设工程质量大检查

自检报告

为进一步加强我矿基建工程质量监督和管理，不断提高工程质量，确保安全生产，根据《关于开展2013年度煤炭建设工程质量大检查的通知》要求，我矿于7月29日对我矿实体工程质量以及各参建责任主体的质量行为和市场行为进行了检查。现将自检情况进行如下报告：

一、检查情况：

1、时间：2012年7月29日上午。

2、范围：实体工程质量、各参建责任主体的质量行为和市场行为。

3、方式：地面资料检查和施工现场检查

二、检查依据：

1、《工程建设标准强制性条文》

2、《煤炭井巷工程施工规范》

3、《煤炭井巷工程质量验收规范》

4、《建设工程施工质量验收统一标准》

5、《煤炭井巷工程质量检验评定标准》

6、《煤矿安装工程质量检验评定标准》等标准和规范。

7、《建设工程质量管理条例》

8、《宁夏回族自治区煤矿建设标准》

9、《宁夏回族自治区煤矿建设施工管理标准》

10、近期国家有关部门颁发的加强煤炭建设项目管理等法律法规。

三、检查结果：

1、矿建组：

目前我矿处于基建阶段，开工的矿建工程为二期工程，各项批复、开工文件、手续齐全，招投标程序正常。施工单位为天地科技股份有限公司，矿山工程一级资质，符合国家规定。监理单位为煤炭工业济南设计研究院有限公司，煤炭建设监理一级资质，符合国家规定。无资质挂靠、违反招投标程序、出让资质等违规违法行为。工程质量管理与各参建方质量行为和市场行为上共查出问题21条，其中监理单位资料方面8条，施工单位资料方面5条，施工现场8条，无重大问题。

设计单位问题：未提供设计人员资质。

勘察单位问题：未提供勘察人员资质。

监理单位问题：

1)见证取样员证件过期，新证件无法提供。

2)未对检测机构的资质进行审查。

3)隐蔽工程验收报告中，审查不严，隐蔽工程施工图缺项、隐蔽工

程施工说明不详细。

4)砼试块见证记录不完整，无制作过程、方法的记录，无养护方法、地点记录。

5)03号锚索进场报审表附件日期有涂改现象。

6)分项工程验收无监理意见。

7)监理部未制定工程进度计划。

8)管理制度不规范、部分缺项。

施工单位问题：

1)质量控制体系、制度未单独成册，组织机构中未明确质量管理负

责人。

2)缺少班自检记录和工序质量检验验收记录。

3)施工年度、季度计划，月度计划不全。

4)隐蔽工程验收无隐蔽施工图。

5)未提供防跑车装置实验记录。

施工现场问题：

1)钢丝绳绳卡安装不规范。

2)部分轨道接头间隙大。

3)部分锚杆托盘未紧贴岩面。

4)网片扭结不规范。

5)部分锚杆预紧力不达标。

6)现场文明生产差，有垃圾，施工材料、机具乱放。

7)喷射混凝土厚度检查孔不足。

8)已施工区域巷帮未画出腰线，不便于质量检查。

2、安装组：

副立井绞车、风井绞车电控系统改造后已经经过资质单位检验合格；地面高压配电室进行了保护改造，加装了一面南瑞的保护柜（共9套保护装置）对高压配电柜进行保护，并进行传动试验和定值计算、设定，检验合格并出具了资质证明。

存在问题：

1）清理撒煤斜巷工作面电气设备卫生差，电缆悬挂不规范；

2）职工食堂施工现场临时移动设备线缆未悬挂；

3）副立井绞车房卫生差。

四、整改情况：

在检查过后，矿方立即对所查问题进行了汇总，并以三定表的形式向责任单位下达了整改通知，目前问题正按整改措施、时间要求进行逐条落实。

中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司红一煤矿

二〇一三年七月二十九日

第二篇：2012煤炭建设工程质量大检查自检报告

2012煤炭建设工程质量大检查

自检报告

批 准：

审 核：

编 制 人： XX XX

编制日期：2012年7月27日

山西晋煤集团泽州天安XX煤业有限公司

2012煤炭建设工程质量大检查

自检报告

为进一步加强我矿基建工程质量监督和管理，不断提高工程质量，确保安全生产，根据《XX煤业2012煤炭建设工程质量大检查自查自纠方案》要求，我矿于7月25日对我矿实体工程质量以及各参建责任主体的质量行为和市场行为进行了检查。现将自检情况进行如下报告：

一、检查情况：

1、时间：2012年7月25日上午。

2、范围：实体工程质量、各参建责任主体的质量行为和市场行为。

3、方式：地面资料检查和施工现场检查

二、检查依据：

1、《工程建设标准强制性条文》

2、《煤炭井巷工程施工规范》

3、《煤炭井巷工程质量验收规范》

4、《建设工程施工质量验收统一标准》

5、《煤炭井巷工程质量检验评定标准》

6、《煤矿安装工程质量检验评定标准》等标准和规范。

7、《建设工程质量管理条例》

8、《山西省煤矿建设标准》

9、《山西省煤矿建设施工管理标准》

10、近期国家有关部门颁发的加强煤炭建设项目管理等法律法规。

三、检查结果：

1、矿建组：

目前我矿处于基建阶段，开工的矿建工程为主斜井井筒工程，各项批复、开工文件、手续齐全，招投标程序正常。施工单位为晋城宏圣建筑工程有限公司，矿山工程一级资质，符合国家规定。监理单位为山西省煤炭建设监理有限公司，煤炭建设监理一级资质，符合国家规定。无资质挂靠、违反招投标程序、出让资质等违规违法行为。工程质量管理与各参建方质量行为和市场行为上共查出问题21条，其中监理单位资料方面8条，施工单位资料方面5条，施工现场8条，无重大问题。

设计单位问题：未提供设计人员资质。勘察单位问题：未提供勘察人员资质。监理单位问题：

1)见证取样员证件过期，新证件无法提供。2)未对检测机构（安信、乾泰）的资质进行审查。

3)隐蔽工程验收报告中，审查不严，隐蔽工程施工图缺项、隐蔽工程施工说明不详细。

4)砼试块见证记录不完整，无制作过程、方法的记录，无养护方法、地点记录。

5)03号锚索进场报审表附件日期有涂改现象。6)分项工程验收无监理意见。7)监理部未制定工程进度计划。8)管理制度不规范、部分缺项。施工单位问题：

1)质量控制体系、制度未单独成册，组织机构中未明确质量管理负责人。

2)缺少班自检记录和工序质量检验验收记录。3)施工、季度计划，月度计划不全。4)隐蔽工程验收无隐蔽施工图。5)未提供防跑车装置实验记录。施工现场问题：

1)钢丝绳绳卡安装不规范。2)部分轨道接头间隙大。3)部分锚杆托盘未紧贴岩面。4)网片扭结不规范。5)部分锚杆预紧力不达标。

6)现场文明生产差，有垃圾，施工材料、机具乱放。7)喷射混凝土厚度检查孔不足。

8)已施工区域巷帮未画出腰线，不便于质量检查。

2、安装组：

副立井绞车、风井绞车电控系统改造后已经经过资质单位检验合格；地面高压配电室进行了保护改造，加装了一面南瑞的保护柜（共9套保护装置）对高压配电柜进行保护，并进行传动试验和定值计算、设定，检验合格并出具了资质证明。以上改造设备已报天安公司验收。存在问题：

1）主斜井工作面电气设备卫生差，电缆悬挂不规范； 2）职工食堂施工现场临时移动设备线缆未悬挂； 3）副立井绞车房卫生差。

四、整改情况：

在检查过后，矿方立即对所查问题进行了汇总，并以三定表的形式向责任单位下达了整改通知，目前问题正按整改措施、时间要求进行逐条落实。

山西晋煤集团泽州天安XX煤业有限公司

二〇一二年七月二十五日

第三篇：工程质量自检报告

***公路路基工程第**合同段工程质量自检报告

一、工程概述

**高速**8合同段位于大兴安岭林区，属山岭重丘地貌，路线沿扎墩河右岸布设。本合同段起讫桩号**～**，路线长7.02KM。本合同段有大桥1座，总计306m，小桥2座，涵洞8道，共计422.25米。路基土石方187.0530万方，边坡植草防护14KM。本工程公路为双向四车道高速公路标准，设计计算行车速度100Km/h，路基宽度26m，桥梁设计荷载：公路－I级。

路基**合同段从2009年5月20日开工，在项目经理部的精心组织、严格管理下，驻地办、总监办、建管办的监督及大力支持、指导下，于2010年10月20日圆满地完成了本合同段的工程任务。

二、单位、分部、分项工程划分

依据交通部《公路工程质量检验评定标准》附录A的规定，结合本合同段的工程实际情况，共划分2个单位工程，32个分部工程。详见上报的博牙高速TJ**合同段单位、分部、分项工程划分表。

三、评定依据及结果

评定依据：

1、**高速TJ**合同段单位、分部、分项工程划分表；

2、交通部颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令【2004】第3号；

3、交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）;

4、施工图设计文件；

5、业主、监理批复的有关变更设计文件；

6、施工单位自检资料。

自检评定结果：

按照《验评标准》规定的项目、检测方法、内容进行全面检测，各项目检测频率满足评定要求。对每个分项工程按基本要求、实测项目和外观鉴定、质量保证资料四个方面进行评分。逐级进行分项、分部、单位、合同段工程质量评定，汇总得出：合同段自检评定得分为98.9分，质量等级为合格；路基单位工程得分为98.8分，***大桥单位工程得分为99.2分，详见合同段、单位、分部工程质量检验评定表。

附件：

1、合同段质量检验评定表；

2、单位工程质量检验评定表；

3、分部分项工程质量检验评定表随竣工文件一并提交。

**高速公路路基工程第**合同段项目经理部

2012年9月15日

第四篇：2015煤炭建设工程质量大检查汇报材料

煤炭建设工程质量大检查

汇 报 材 料

**县***煤业有限责任公司

2015年5月16日

汇 报 材 料

尊敬的各位领导、各位专家，您们好！

按照《河南省工业和信息化厅关于开展2015全省煤炭建设工程质量大检查的通知》豫工信[2015]111号和《煤炭建设工程技术资料管理标准》等文件要求，我公司会同监理和参建单位对矿井技改工程实体、工程资料及参建单位资质等进行了全面检查和整改。现将自查情况汇报如下：

一、矿井概况：

**县***煤业位于**县城北12km***境内，井田面积***k㎡，开采二叠系山西组二1煤层，保有资源量1340.5万吨，可采储量759.8万吨，设计生产能力45万吨/年，服务年限14.6年；煤层为单斜构造，煤层倾角17—22°，煤层平均厚度2.84m；矿井瓦斯绝对涌出量0.7 m³/min.相对瓦斯涌出量3.78 m³/t，属瓦斯矿井；矿井正常涌水量112m³/h，最大涌水量224m³/h；采用三立井单水平开拓方式，走向长壁后退式开采，全部垮落法管理顶板；通风方式为中央并列式通风。

二、矿井技改工程建设情况：

***煤业2009年9月20日由河南省工业和信息化厅豫工信[2009]**号批复技术改造初步设计，2011年4月14日由河南煤矿安全监察局豫西监察分局豫西煤安监[2011]**号批复安全专篇设计。2014年12月11日豫工信[2015]***号批复技术改造修改初步设计，2015年4月2日豫西煤安监[2015]**号批准安全专篇修改设计。矿井自批复设计至今已基本完成矿建、安装、土建三类工程建设。矿井技改单位工程**个。其中矿建**个已完工；土建**个，已完工**个，暂停施工*个；安装**个已完工**个，暂停施工*个，未施工*个。

三、矿井参建单位自查情况：

（一）、建设单位：**县***煤业有限责任公司的建设项目核准，营业执照、采矿许可证、初步设计、安全专篇设计等批复文件齐全有效。五职矿长、安全管理人员、特除工种按要求配备到位，能够落实矿井建设期间各项质量管理制度。

（二）、监理单位：

***煤业由中煤科工集团武汉设计研究院有限公司承担矿井矿建、土建、安装三类工程监理工作，为甲级监理单位资，资质和营业执照等齐全有效。驻矿监理工程部工程技术人员配备到位，各种资料、记录齐全，能够落实矿井建设期间各项质量监理管理制度。

（三）、施工单位：

1、矿建施工单位：由河南省**矿山工程有限公司***项目部、河南郑建*****工程部、福建**建设工程有限公司***煤矿井巷工程项目部、**矿山井巷工程有限公司四家单位进行施工建设。以上四家施工单位资质、营业执照在施工建设期间齐全有效。所施工的单位工程经验收均达到优良、合格标准，组卷的单位工程资料经审查符合要求。项目经理、安全管理人员、特除工种按要求标准配备到位，能够落实矿井建设期间各项质量管理制度。

2、土建施工单位：由河南**建筑工程有限公司、河南**建设工程有限公司、******集团有限公司安装处第*项目部三家单位进行施工建设。以上三家单位资质、营业执照在施工建设期间齐全有效。所施工的单位工程经验收均达到合格标准，编制的单位工程资料经审查符合要求。项目经理、安全管理人员、特除工种按要求标准配备到位，能够落实矿井建设期间各项质量管理制度。

3、安装施工单位：由******集团有限公司安装处第*项目部、江苏**科技集团公司*家单位进行施工建设。以上三家单位资质、营业执照在施工建设期间齐全有效。所施工的单位工程经验收均达到优良、合格标准，编制的单位工程资料经审查符合要求。项目经理、安全管理人员、特除工种按要求标准配备到位，能够落实矿井建设期间各项质量管理制度。

（四）、设计单位：

***煤业由煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司承担矿井初步设计，该单位为甲级设计研究院资质、营业执照齐全有效。******建筑设计有限公司承担矿井土建工程设计，该单位为**设计资质、营业执照齐全有效

（五）、勘察单位：

九六八煤业由河南省*******有限公司承担矿井工业场地岩土工程勘察工作，为甲级勘察单位资质、营业执照齐全有效。

（六）、检测单位：

***煤业由**县**工程质量检测有限公司和****建设工程质量检测有限责任公司承担矿井土建工程试块、材料等检测工作，在施工检测期间资质证书、资质认定计量认证证书齐全有效。

四、矿井技改验收推进情况：

目前，矿井通风、排水、供电、提升运输等系统已形成，正在推进“六大系统”、单位工程质量认证、联合试运转等验收工作。

**县***煤业有限责任公司

2015年5月16日

第五篇：施工单位工程质量自检报告

施工单位工程质量自检报告

（第A2合同段）

第一、第二单位工程

二○一三年一月三十一日

上海城建（集团）公司

一．施工合同段主要工程量及技术指标

1．交工段主要工程内容

本次交工验收范围为第一单位工程(K12+400~K12+167.558)-5#墩~100#墩主线桥梁工程，采用25m/30m装配式预应力箱梁和现浇箱梁。和第二单位工程红旗互通(K13+880~K15+180)，共设A、B、C、D、E、F、G、H共8条匝道，包含路基工程和桥梁工程。

（1）红旗互通特殊路基处理

本工程路基段地基加固方式主要为：袋装砂井+超载预压、塑料套管混凝土桩（TC桩）、预应力混凝土管桩（PHC桩）。

主要工作量：袋装砂井183838m； PHC桩（D40cm）20058.5m；TC桩（D16cm）127278m；土工格栅50641m2；土工布4998 m2；

（2）红旗互通路基工程

本工程路基工程为：

现场清理52286.47m2；挖方9994m3，路基土方填筑140597m3；

（3）红旗互通路基防护工程

红旗互通路基防护工程主要工作量：

撒草籽间种灌木防护：4761m2

加筋陡坡路堤：3298 m2

石砌护坡：486 m3

路堤挂三维网植草536 m2

填方衬砌拱植草护坡2926 m2

桥头路基正六边形骨架护坡275 m

2（4）红旗互通排水工程

红旗互通路基排水工程主要工作量：

路堤边沟-A1型：1330 m2

路堤边沟-A1型：315 m2

浅蝶形边沟：2597 m2

（4）桥梁结构

主要工程数量为：桩基714根、承台（系梁）292个、立柱610根、盖梁154片、预应力砼梁板544片，现浇箱梁52联、涵洞10道（圆管涵2道、盖板涵8道）。

2.技术指标

全线按双向四车道设计，设计时速100Km/h，整体式路基宽度26.0米，桥梁与路基同宽，行车道宽2×7.5米，中央分隔带2.0米，左侧路缘带宽度2×0.75米，硬路肩宽2×3.0米（含右侧路缘带宽2×0.5米），土路肩宽2×0.75米。

主线分离式路基宽度13.0米：行车道宽2×3.75米，左侧硬路肩宽1.0米（含左侧路缘带宽0.5米），右侧硬路肩宽3米（含右侧路缘带宽0.5米），土路肩宽2×0.75米。

红旗互通C、G匝道的设计速度采用40Km/h，其余匝道均设计时速60Km/h。本互通段减速车道采用直接式，加速车道选用平行式。汽车荷载等级为公路-Ⅰ级，设计洪水频率：特大桥1/300，路基、涵洞1/100。

二．工程施工情况

本工程实际开工时间为2010年6月2日，完工时间为2013年1月27日,工期31个月。采取质量管理及控制措施如下：

我单位在工程施工中对工程项目实行质量目标管理,使工程质量达到一次验交合格率100%，优良率90%以上，具体实施中有以下控制措施：

（1）按照ISO9002质量体系要求，建立完善的质量管理体系和质量保证体系，制定创优规划，使每道工序都在严格的质量监控之下进行、实行全面质量管理。

（2）根据工程项目特点组织精明强干的施工队伍，明确分工，加强协作，注重上道工序与下道工序间的密切配合。

（3）各单项工程、各工种均实行项目负责制和岗位责任制，质量指标直接与施工人员经济挂钩，奖优罚劣、重奖重罚，分项分部工程质量指标均列入奖罚内容。

（4）采取多种形式对项目全员进行质量教育，树立“百年大计，质量第一”的思想，强化项目全员的质量意识，施工前有针对性地进行各工种的技术培训，提高施工人员的操作技能，为创优质工程创造条件。

（5）运用科学的管理方法和现代化的检测工具，强化工程质量管理，认真执行设计图纸审核制度，并做好施工技术交底，使每一个施工人员都能做到心中有数，熟悉本工程的技术要求，做到严格按照设计要求施工，严格按照施工规范作业。

（6）加强试验检测工作，严格检验各种工程材料，严格按照施工配料，确保各部位强度达到设计要求。

（7）做好质量检查工作，项目部和各队设专职质量检查工程师，监督检

查工程质量，对每一道工序均进行全面严格的质量检查，实行内部质量上级管理制度，隐蔽工程在业主及监理人员检查签证后方可进行下道工序的施工，确保工程质量。每道工序交验均留有影像资料

（8）根据工程特性，提供先进的施工机械和试验仪器，为工程创优夯实基础。

（9）搞好样板工程的试点和经验总结，用样板领路，全面推广，达到创全优工程的目标。

三．交工验收情况

1.交工验收及整改情况

本工程已完成交工验收，主要存在问题已整改完毕，详见《交工问题整改回复》；

2.工程质量自检情况

总体工程质量达到优良，详见附件分项、分部、单位工程质量评定汇总。

四．工程质量缺陷及遗留工程处理方案

1.工程质量缺陷

本工程无任何质量缺陷。

2.遗留工程处理方案

本工程遗留工程有：

（1）红旗互通A匝道AK0+636.3~AK0+730撒草籽间种灌木路基防护工程；

（2）红旗互通B匝道BK0+408~BK0+460撒草籽间种灌木路基防护工程；

（3）红旗互通C匝道CK0+230~CK0+353撒草籽间种灌木路基防护工程；

（4）红旗互通D匝道DK0+330~DK0+431撒草籽间种灌木路基防护工程；

（5）红旗互通E匝道EK0+712~EK0+760撒草籽间种灌木路基防护工程；

（6）红旗互通F匝道FK0+256~FK0+320撒草籽间种灌木路基防护工程；

（7）红旗互通G匝道GK0+95~GK0+150撒草籽间种灌木路基防护工程；

（8）红旗互通G匝道GK0+300~GK0+346撒草籽间种灌木路基防护工程；

（9）红旗互通H匝道HK0+260~HK0+365撒草籽间种灌木路基防护工程；

（10）红旗互通H匝道HK0+395~HK0+474撒草籽间种灌木路基防护工程；

（11）红旗互通H匝道HK0+320~HK0+365撒草籽间种灌木路基防护工程； 共计4761m2。

处理方案：

目前珠海正处于冬季草籽及灌木成活率不高，计划2013年3月初进行施工。