客户退货订单操作

第一篇：客户退货订单操作

退货流程用户操作规程

1、目的：

在R/3系统中，规范退货流程，减少不必要的环节，提高退货作业效率，同

时保证批号的准确性。

2、适用范围：

对已发货并开票的订单

3、文件内容概述：

该流程描述了退货申请、审批、接收及会计处理等情况，详细说明了退货从

办事处或客户直接退回两种情况的处理，以及退货流动卡的流向。

4、具体内容

4.1操作步骤:

数据输入后按屏幕左上角的进入下屏：

数据输入后按屏幕左下角的进入下屏：

进入下屏

点击

进入

在库存地点输：1512高邦退货区，按进入下屏。屏幕底部提示

创建退货订单也可以不带参照创建，直接输入相关的数据

查看物料栏后，点

进入

屏底部提示；

同时，物料6031在1512库存地的“退货”库存增加了1ZH，但是没有产生财务凭证

输入物料号6031、数量

1、批次20040101、利润中心1500、销售订单号2046000653项目号

10、客户号100774，回车，按，系统左下角提示：

同时，物料6031的“退货”状态库存减少了1ZH，但是“质检状态”库存增加了1ZH，并且产生了财务凭证。

输入单据2046000653后，回车进入下一屏

按，屏幕底部提示：

操作步骤:

4.5.1 清帐处理（参照FI）

如果原销售订单没有清帐，则直接用事物码F-32清帐，即将原销售金额和退货金额进行互清。

第二篇：收银员退货操作规定

收银员礼券操作规定

为了防止顾客用礼券购物后，又采取退货的形式来套取现金，减少公司损失，从即日起，商场退货严格按照现金购物退现金，礼券购物退礼券的原则来办理，具体操作程序如下：

一、礼券销售：

每次有赠送礼券活动时，必定有顾客进行礼券消费，此时，导购员在开具售货发票时，都应该主动询问顾客是否有礼券交款，如有，由导购员在“一式四联”销售发票右上角注明：

“礼券：＊＊元”。此时，顾客在交款时，收银员应注意：

１．顾客如有礼券消费，收银员必须检查记帐联及收银联右上角是否有导购员注明的“礼券：＊＊元”字样；如无，必须让顾客拿回柜台让导购注明方可收取礼券； ２．如果顾客交来的礼券金额与导购员注明的金额数不符，必须让顾客拿回柜台让导购员重新注明正确礼券金额方可收取；

３．收银员必须注意，以后收取礼券时不必由收银员在小票上注明“礼券”字样，如有礼券交款，小票上必须有导购员注明礼券金额方可收取；不可因种种原因擅自更改导购员注明的礼券金额，如因更改发生严重后果，由收银员自行承担；

二、礼券退货：

顾客持原始发票来办理退货时，导购应首先确定本笔销售是否有礼券消费，并按原始发票上的礼券金额在开具的负数（或红字）退货发票右上角上注明“退券：＊＊元”，签字同意退货的主管应核对原始发票，确认所退礼券数额已注明后，方能签字。若退货发票上有漏注的情况发生，一经查出，损失部分由开票导购及主管共同承担。此时，收银员在授理退货时，应注意：

１．收银员收到退货票后应检查退票右上角是否注有“退券：＊＊元”字样，如无，按正常退货程序进行操作；如果注有退券字样，收银员在收银机上按正常录机程序录完退票后，只给顾客退还现金部分，礼券部分由顾客持退货负数发票及收银水单至计财部领取退货礼券；

２．收银员办理完礼券退货后，因为只退现金部分，所以在晚结班时会有礼券部分的长款产生，收银员必须在差异原因内注明“因退礼券＊＊元，故长款”，长款额必须与所退礼券额吻合；其它差异原因须另行注明；

３．收银员必须认真检查退票，如果退票内容开具合格，由于收银员大意造成礼券退成现金的情况，错退部分由收银员自行承担，用现金换等价礼券进行赔偿；

４．退货礼券为特制退货券，不同与其它活动赠券，其有效期为年限，例盖有“２００２年限”字样的退货券均可在２００２年内使用，超过年限即时作废；其使用范围同一般礼券。

以上为礼券交易时，收银员须注意的事项，请收银员认真阅读本流程并严格按此执行。

计财部收银课二○○二年七月十五日

第三篇：外贸订单操作流程

自制：外贸部跟单流程

1.签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。

2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口；对比价格和船期，选择一家。

3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致

4.装柜1周前，快递报关资料（发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张）给货代代理报关。

5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。

6.在开船前一天报关（厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关；大假有值班）在报关前一天装柜（确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。）即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。

7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险；客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件）、正本提单-比较保险； 3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。）有原产地证的基本上都做正本提单。

海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货 就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物 就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。风险居中。SEA WAYBILL 凭SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提单签发人提货。风险最大，很少用，一般船公司也不接受。

所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、（还有海运费发票）。有些货代要求付款后在寄回资料。

9.确保货款回来后，制作原产地证，去成都贸促会；制作清关资料:(提单正本3张；原产地证正本1联，副本2联发票，装箱单4张；发票4张，<这四单做到收货人，金额全部一致>、其他资料-技术资料),便于其清关提货。10.核销单、报关单回来后，登记报关单信息去电子口岸交单。

11.收汇资料：申报单、核销信息表、出口收汇说明（复印件）。收汇水单号

12.结汇：结汇申请书、电子口岸卡、合同复印件、发票、核销单复印件。（结汇后拿回的结

算凭证后，还可以同时拿回结汇水单）

13.报审-核销-退税。1退税申报期：90天 //2核销期：180天。网上核销条件是结汇后，几笔金额加起来在正负5%的范围内并且金额差距小于5000美金都可以正常核销，进入待审程序；两三天后，核销通过后可以打“出口收汇批次核销信息登记表”。

From Cindy: 外贸部跟单流程

1.根据合同拟定订货单，注意细节及交货日期，交于生产部门。

2.联系货代，制作并寄出报关单据给货代，所需单据如下：

1）(外管局申领,免费：企业授权书、电子口岸卡)核销单：组织

机构代码章“盖出口单位”处3个，公章盖“骑缝”处2个。

2）（成都海关买取）报关单：公章盖“申报单位”处1个。

3）（成都海关买取）报关委托书：公章盖“委托方、委托方业务

签章”处，一式三份共6个。

4）（复印）合同复印件：公章2个

5）（根据泉州资料编制）装箱单：公章1个

6）（根据合同制作：实额）商业发票：公章1个

7）空白“报关专用”纸3张：公章3个

8）空白“更改保函专用”纸1张：公章1个

注：以上单据均要求加盖红色鲜章，另附一张：“更改保函专用”空白纸三张盖有公章的空白纸（印有公司抬头及灰色“报关专用”字样）一起寄出。

3.在电子口岸做好港口备案。

原产地证书（自己做好后，拿到贸进局盖章，带上一份盖公章商业发票）

4.提前将货代传来的进仓单及相关单据交给出货部门。

提单保函盖公章寄出，或两张空白纸盖章寄出。

5.翻译技术部门提供的安装指导资料并做成套资料，包括：

1）最后定稿的全套图纸包括平面图，正立面图，背立面图，侧面图

2）水电图

3）墙板安装图，地铁布置图，压顶布置图，连接件布置图，方管布

置图等

4）材料清单

5）其他装备设施清单

6）工具清单

6.寄出提单,寄给客人，安装资料的文件，具体如下：

1）提单(共3 张,先由货代传电子版过来,客人/我方确认后在发回来)开船后七天内可以更改,但要产生费用.)

2）原产地证明(全部大写，一份原件，两份copy)

3）清关资料（4张商业发票加盖公章，4张装箱单加盖公章）

4）翻译好的全套安装指导资料

注：A.清关商业发票上的金额减半

B．所有资料在寄出前均要复印备份

7.收取核销单等单据，交与财务部门办理结汇，及核销退税等相关手续。核销单收到后，在电子口岸，出口收汇项下办理企业交单

出口收汇核销系统.Internet：外贸部跟单流程

奉献给新手的外贸跟单程序（超全面）

1、客户下订单

2、电传工厂安排货物确定产装时间

3、安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）

4、电传标签到工厂

5、订舱，托书传真货代

6、核销单备案：（电子口岸备案）

7、将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<自己填写1份，空白

1份>）

8、办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。）

9、提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本）

10、办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。

所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与发票签发日期一致，11、包装申明缮制

12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明

13、催款

14、外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知

单补填单号，拿贷记通知单。）

15、核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。收汇核销所需资料： 1，核销单

2，报关单（核销专用联）（已盖章）

3，银行结汇水单

4，出口收汇核销报告表（一式两份）

到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。

16、叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。）

17、出口退税：所需资料:

1份：1）申报出口退税资料交接表2份

2）外贸企业出口退税汇总申请表单独1份

3）外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报

表 各3份

另1份：1）出口企业出口退税资料装订封面 1份

2）外贸企业出口退税汇总申请表1份

3）核销单（出口退税专用）

4）增值税发票抵扣联（已认证）

5）报关单（出口退税专用）

6）商业发票

7）外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表（清楚的）如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘（将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表）

（自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表）

如果为出口信用证项下交单，所需资料：

1)客户交单委托书 1份

2）信用证原件

3)发票（按信用证要求）

4）装箱单（按信用证要求）

5）海运提单（按信用证要求）

6)保险单（按信用证要求）

7）品质证书（按信用证要求）

8）快递单复印件1份

9）汇票（盖法人章和公章）2份

10）受益人证明1份（盖公章）

（拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书）

海运费支付：

1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联（复印件）+购买付汇联（原件）拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。

2）支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书（回一联境内汇款申请书第三联（绿联）+外汇申请表第二联（蓝联）+一张白联（进账单）

出口企业备案单证：

1）外贸企业购货合同

2）托单

3)装货单

4）提单

第四篇：客户退货管理办法

客户退货管理办法 ：目的

为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。：范围

已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********）：处理办法

客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。

退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。第四条：不适用退货范围 凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。

：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。

业务员岗位职责

负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

搞好公司产品的宣传策划。组织合同评审工作。

催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。

负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。负责建立公司营销资料、数据库。

公司考勤制度

加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。

周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。严格请消假制度。业务员因私事请假1天以内的（含1天），由业务经理审批，2天以内的（含2天），由公司办公室审批，2天以上5天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。

上班时间开始后10分至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。城区走访客户的职员自觉遵守下班，下乡送货的员工不列为考核范围。

1个月内迟到，早退累计3次的，扣发5天的基本工资，累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工次，累计5次以上10次以下者，扣发15天的工资，累计达10次以上者扣发当月的基本工资。全年累计每月旷工2天者，取清考核评比，并扣发旷工2天的基本工资。工作时间禁止穿拖鞋，做与工作无关的事情，如有违反按旷工1天处理。

考勤办法，办公室负责电话联系考勤，并做好考勤联系记载联系时间，员工所在的起点，做什么。

员工按规定享受探亲，婚假，产育假，结育手术假，必须凭有关证明资料报公司负责人批准，未经批准旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡例行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

业务管理制度

为了进一步完善公司的各项规章制度，提高各区域业务员的业务水平，经我司董事会研究，特制定业务员管理制度。

各区域业务员在各自的辖区内展开业务；

业务员外出洽谈业务时必须要以本司的主人翕态度出发，做好本职工作；

做瑶池人，干瑶池事，以公司为家，不利瑶池的事不做，不利瑶池的话不说； 每月外出洽谈业务的时间不得低于20个工作日；

做好业务员每天的工作日誌，拓展的新客户必须有详细资料，并汇报办公室存档。

每月必须拓展新客户1-2名，连续三个月没有拓展新客户的年终一票否决评优资格，连续一年没有的，由办公室主管领导劝其退出。

业务员拓展业务必须衣着干净整齐，言谈举止端庄大方主，面带微笑。巩固原来客户，搞好售后服务。

解决新老客户的一些实质问题，遇到实际问题必须向公司经理请示执行。

业务员不得擅自作主改变公司的一些制度，更不能耍小聪明，损坏公司利益，一经发现违章者，必须严肃处理。

业务员在送货时，除完成自己的本职工作外，必须协助司机下货摆货。

业务员在开票据时，做到钱、账、货合一，字迹清楚，日期准确，业务员签字时必须填写全称。

业务员要做到“三勤”即：口勤、腿勤、手勤，不懒惰，多学习，提高业务水平。业务员要多电话回访，每次出货要有计划单报公司。本制度从2013年3月15日起执行，违者严究。

公司车辆管理制度

公司车辆由办公室统一管理，驾驶员所驾的车辆不准转借第三者，业务人员需要业务用车的，需填写用车通知书单，并说明行车路段。车辆使用按先急后一般的原则。

外单位借车，需经本公司负责人批准后方可安排。

公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现处罚200元，并在当月工资中扣除，休假日，未经办公室同意不允许出车。

驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整，对自己所开车辆的各种证件有效性应常检查，出车时确保证件齐全。车辆在上下班后或节假日必须停放在指定位置，并采取必要的防盗措施。

车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列支清单后，由办公室维修结算。驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

办公室建立车辆的维修及用油台账记录，并做到每半月核对无误。

车辆在异地维修须先报告公司领导，并说明维修部件，费用等，否则不予以报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知办公室，并说明原因。

办公室对公司所有车辆建立车辆档案，按时办好车辆保险，车检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。违规与事故处理

驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶员承担。未经许可将车借予他人使用 无照驾驶

酒后驾车发生事故的

违反交通规则引起的交通肇事的 违反交通规则的

意外事故，不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。油料管理

实行统一管理，定点加油，分车核算，由办公室每月通报里程数，油量使用情况。主卡由办公室负责保管，定时补充分卡金额。

除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料，车辆外出途中需购买油料，必须电话请示办公室，并由公司负责先签字后报销。

每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由驾驶员承担。本制度自2013年3月15日起执行。

财务管理制度

这进一步完善财务管理，根据国家有关法律法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况制定本制度。

财务管理工作必须严格执行财纪纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作更为贯彻“勤俭为企业”的方针，勤俭节约，精打细算。在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低销售成本，提高利润。

公司设财务组，财务组协助公司负责人对公司财务进行管理。出纳员不得兼任会计、档案保管、债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清日结，近期报帐。

账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理并及时向相关负责人报告。

财务人员力求稳定，不随便变动，财务人员因变动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交经管的会计凭证、报表、帐目、印章、实物及未办事项。公司“财务专用章”由财务总监保管。

发票专用章由会计保管，建立发票管理登记制度。各类票据管理

承兑汇票由出纳专人管理，管理人员要详细登记台帐。公司从税务部门购买的发票由会计专人保管，必须在规定的范围内使用，发票的开据要完整，字迹清楚，印章齐全，作废地要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。

公司所有的支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。公司“借条”除公司负责人特批外，其余一律不准借支，挪用、座支、截留。财务人员必须每月一次月报，以便于公司掌握经济动态，制定新的决策。本制度自2013年3月15日起执行。

会议制度 ：总则

为避免会议过多或重复，公司正常性每月召开一次业务会议，并定于每月26日上午报到，下午3：00时召开会议，如遇特殊情况，由办公室通知顺延。：会议内容

由各区域业务员汇报一个月的工作 讨论交流经验

公司组织学习营销知识和分析市场动态 安排下一阶段的工作

半年会议要进行评比，表彰先进个人 ：会议纪律

每月一次会议不允许请假，如因婚嫁、丧事，病灾等特殊情况除外。

开会时请参会人一律将手机调到振动或静音，如需接听电话请离开会场，确保会场安静。：会议纪要

开会时办公室负责会议记录，并将重点记录清楚，会后提出研究。：事务的处理

开会时间前对客户业务并作出相应的处理，并告诉客户我们要开会，是否顺延或提前。开会时尽量不要往外打电话，讲话不要占时间太长，并且设法告诉客户，现正在开会，一会儿给您回电，对不起，再见。

：本制度公布之日起执行，并纳入公司考核，如不完善还可以补充规定，并修订成正本施行。

库房管理制度

对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。收集各类材料、分类存档，登记台帐。

食品及原料分类、分架、隔墙离地存放，食品库房内不得有非食品、个人物品、药品及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料拒收入库。

仓库内应对每类食品严格标明生产日期、保持期，规格及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识，禁止存放无标识不完整，不清晰的食品及原料。

经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损，锈蚀等感观异常，质变时做到及时清除，清除后在专用区域内落地并标明“不得食用”等字样，及时销毁处理，登记并保存记录。

保持仓库内通风透气、干燥、做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠保用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

保管员的岗位职责 入库管理

物料进库时，保管员必须凭送货单，检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。

入库时，库管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保持期等项目，如发现物料质量等不符合要求时，不得办理入库手续。入库时按入库时间的先后存放，做到先进先出。

入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称。入库单上必须有部门主管、仓库保管签字，供应商要在入库单上签名，确认货物已送到，保证字迹清楚（入库单一式三联，其中第一联仓库留存，第二联附送货单交财务记帐，第三联给送货单位作为结算货款凭证）。入库单次日交财务部门入帐，领取入库单时财务人员要做好登记。库房内食品的卫生制度

库内的各类食品，原料与成品要分开存放并有明显标识和数量。存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

建立库存食品定期检验制度，对库存食品随时掌握所贮存食品的保持期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬等现象。仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品，及时处理不能继续使用或销售的食品。出库管理

领料人必须填明申领单（驾驶员领取），并由库管员出库，领料人员和库管员应核对物品的名称、数量质量状况，核对正确后方可发货，领料人需开据出库单并签字，后由库管员登记入帐。

物品明细管理

物品如有短缺或损坏需报废出库的，必须按审批程序，经公司负责人批准后才可进行处理。

业务员司训 胆子大一点 微笑多一点 言语甜一点 脚步勤一点 说话多一点 业绩升一点 着装美一点

第五篇：买家申请退货退款操作？

买家申请退货退款的操作作？1；提交退款申请，等待卖家处理，已买到宝贝 页面点击 退货/退款。货，根据卖家在页面提供退货地址，完成退货，注；除非卖家同意（不可平邮和到付）

2；卖家同意退款，买家退货给卖家，买家要在7天内完成退货，否侧退款关闭，已买到宝贝，请退退货后，请务必到退款详情页面填 写退货信息。注明；即物流公司我名称和运单号码，退货信息，一旦提交无法修改若你填写错误可能导致运费无法理赔。

3；等待卖家确认收货，退款成功，卖家有10天时间确认收货，逾期没有处理，系统自动退款买家。