深圳市卫生局机关节能降耗管理制度（共5篇）

第一篇：深圳市卫生局机关节能降耗管理制度

附件

3深圳市卫生局机关节能降耗管理制度

为全面推进节约型机关建设，引导局机关干部职工树立节俭意识，自觉厉行节约，不断降低行政成本，制定本管理制度。

一、节能降耗的目标管理及数据统计。

1、核定能耗基数。以前三年度水、电、油、办公耗材等资源的平均消耗值，作为核定年度能耗统计基数。

2、根据基数，结合实际情况，制定年度节能降耗目标。

3、各项能耗计量，核算到各办公区域相关处室。

4、执行资源能源消耗统计报告制度。按要求以年度为统计周期，将资源能源消耗数据统计报市机关事务管理局。

5、对年度能耗数据进行动态监测和总结分析，并实行分类公示、提示，以查漏救弊，整改完善。

二、节能降耗的分类动态监督管理。

1、用电管理

⑴合理设置空调温度。除夏季需要时，其他季节不能使用空调机，空调温度设置不低于26℃。做到无人时不开空调，非工作时间、节假日不开空调。提倡每天少开1小时空调。

⑵办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。室内亮度足够时不开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。

⑶电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类用电器电源。通过分组电源开关控制等办法，对电梯、空调、楼道照明灯和大功率电器实行定时开关制度。

2、用水管理

⑴强化节水意识。加强对用水设备的维护和改造，定期对供水设施进行检查和维修，杜绝跑冒滴漏，节约每一滴水。

⑵强化用水管理。控制各个阀门、水龙头的出水流量，杜绝长流水，在满足基本需求的基础上，切实减少耗水量。

3、办公耗材管理

⑴加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行发料单主管负责人及用料人双向签字、日清月结制度。

⑵强化文印耗材的管理工作。推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。逐步淘汰高耗能的计算机、打印机等办公设备，不使用时关闭办公设备，减少待机能耗。大力提倡修旧利废，延长文印设备的使用寿命。

4、公务经费管理

⑴严格控制公务接待经费支出。严格控制接待标准，减少陪客人数，降低经费支出，公务接待原则上安排在定点饭店、宾馆。严格审批制度，规范程序，加强监督。

⑵降低办公电话费开支。自觉利用内部集群网通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

⑶减少办公经费开支。规范公用经费预算管理，严格公用经费支出审批程序，从严控制办公经费支出，严禁以办公用品名义列支其他费用。

（4）严格控制报刊书籍订阅量，充分利用网络资讯条件，把握必需、必备、有用原则，减少报刊书籍订阅量。

上述相关内容依照《深圳市卫生局机关财务管理制度》有关规

定执行。

5、节能产品的采购。

严格遵守《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号），严格按照《节能产品政府采购清单》中的产品目录进行采购，优先购买经国家认证的节能型设备和产品。

6、办公用房的维修改造。

维修、改造办公用房时，要积极推广和应用节能降耗新技术、新产品、新材料，倡导使用新能源和可再生能源。注重引进新技术、新材料，广泛采用节能技术和新型墙体材料，在安全可靠的情况下，精打细算，降低单方材料的用量。

7、公务用车的使用和管理

工作日内，尽量减少不必要的公务用车出驶台次，提高使用效率，严禁公车私用，对集体公务活动，提倡集中乘车。车辆管理执行定点保险、定点加油和定点维修，科学核定单车油耗定额、实行一车一卡，合理确定车辆使用年限，及时报废、淘汰环保不达标、油耗高的车辆。此项工作按《车辆管理制度》执行。

8、废品的回收利用。

局机关各处室产生的废品，能利用的继续利用，不能利用的，设置分类回收器具，由局办安排专人每周五定期处置。

三、节能降耗工作的日常管理

1、节能降耗工作的管理和具体实施

成立局机关节能降耗工作领导小组，负责局机关节能降耗工作的组织管理和监督指导。领导小组由主管局领导担任组长，成员由相关处室负责人和工作人员组成。局办牵头负责具体实施；各处室设1名监督员，负责监督落实本处室的节能降耗工作任务。

2、节能降耗宣传教育工作

做好单位的节能降耗工作，需要全体干部职工高度重视，广泛参与，形成合力。要不断加大宣传教育力度，以思想教育为切入点，紧密结合实际，组织干部职工认真学习国家和省、市关于节能降耗的政策规定和有关文件精神，教育干部职工从现在做起，从自身做起，从小事做起，节约一度电、一滴水、一升油、一张纸、一支笔、一分钱，自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。组织好节能节水宣传活动，通过制作节能降耗宣传专栏，悬挂宣传标语等形式开展宣传工作，形成浓厚的宣传教育氛围，努力使节约意识深入人心，使节约成为机关干部职工的自觉行动。

3、节能降耗工作的督导检查。领导小组要加强对机关节能降耗工作的指导和监督。采取定期检查与不定期抽检相结合的方式，平时由节能降耗监督员对各处室节能降耗情况进行不定期的抽查，发现问题及时纠正。年终组织对各处室节能降耗工作进行考核，对落实工作扎实，成效明显的处室将给予扬；对落实不力的处室予以通报。考核结果作为年度评先条件之一。

二○○九年六月十六日

第二篇：局机关卫生管理制度

机关卫生管理制度

为加强局机关卫生管理工作，保持良好有序、清洁的办公环境，特制定本制度：

一、全局公共卫生实行股室和办公室工作人员值周制度，保证公共环境清洁。

二、各股室值日人员要提前10分钟到岗，负责走廊地面、局领导办公室地面、走廊窗台及花盆浇水等清扫工作，要做到地面洁净，窗台干净，花盆摆放整齐。

三、各股室卫生实行一日一小扫，一周一大扫制。

四、各股室负责人要认真抓好值周工作和本室环境卫生，办公用品摆放要整齐、地面要干净。

五、全局工作人员要积极配合值日人员工作，保持卫生，禁止向垃圾袋内倒水和随地吐痰，乱扔脏物等。

六、负责值周股室每周末下午要将局公共卫生袋送到垃圾站，以保证公共卫生环境清洁。

七、各股室负责人和值日人员要各负其责，下班前要关好门窗，关闭电脑、电灯和用电设备及电源，防止发生火灾。

八、各股室要配合参加除“四害”措施。

九、全局工作人员要认真学习健康教育和爱国卫生知识，培养良好的文明卫生习惯。

第三篇：局机关卫生管理制度

粮食局机关卫生管理制度

卫生工作事关单位形象，直接影响着工作生活环境，工作人员的身体健康，为了扎实搞好机关卫生，特制定本制度。

1、卫生工作人人有责，全体干部职工都要充实认识到搞好卫生工作是自己份内的一件大事，必须积极参加，努力干好。

2、机关工作人员要养成良好的卫生习惯，杜绝乱泼污水、乱倒垃圾、乱丢果皮、纸屑、烟头、随地吐痰等不良现象，自觉维护机关卫生。

3、办公大楼及室外的卫生由专业保洁人员负责。

4、各科部室必须坚持卫生值班制度，办公室应每日打扫，保持清洁卫生，要求做到门窗净、地面净、桌椅净、墙壁净，办公用具坚持经常整理，做到摆放整齐有序；公共场所的卫生做到每周一大扫，工作日每天一小扫。

5、机关院内自行车要放在车棚内，摆放整齐；机动车辆停在指定的位置，不得乱停乱放。

6、要注意保持公共场所的卫生，尊重物业人员的劳动。机关人员要保持地面、墙壁干净，便池清洁，做要便后冲水，不乱扔烟头、烟盒，严禁将不易溶化、分解的物品扔进水池、便池，以防堵塞。

7、办公室要按照县爱卫办的统一部署安排，认真开展爱卫知识培训，健康知识教育，及时组织除“四害”活动，扎实开展除“四害”工作。

8、局机关定期或不定期进行抽查，对卫生工作优秀的科部室和个人将进行表扬，对执行卫生制度不好的要给予通报批评，并给以罚款50-100元/次。对卫生工作中力度不够影响单位形象的，取消评先评优资格。

二〇一一年一月十一日

第四篇：制度深圳制度深圳市卫生局机关财务管理

附件1 深圳市卫生局机关财务管理制度

为了规范局机关财务管理，提高办事效率，厉行节约，保证卫生行政管理业务工作的顺利进行，特制定如下财务管理制度。

一、经费预算管理

1、局办公室（以下简称局办）财务根据市财政部门预算编制要求，负责编报局机关的各项收支预算。专项经费（包括业务专项、设备购置、修缮等）的预算，由各处室每年11月10日前，根据财政部门预算的规定和要求提出预算申请，报分管局领导同意后，交局办财务汇总，提交局长办公会审定后，报送市财政局审批。

2、使用预算经费必须按市财政局批准的实际下达数执行，坚持“先批后用，量入为出，专款专用”的原则。各处室当年财政安排的业务预算指标，要及时做好预算的使用计划安排，在下达的经费预算额度内，于每季最后一个月10日前向局财务提交下一季度分月用款计划，且必须在当年12月20日前使用。未申报用款计划，影响工作和预算执行，处室将承担相关责任。

3、各处室对本处室预算的编制和执行的科学性、真实性和严肃性负责。因未及时和正确使用当年财政预算指标者，将追究当事处室领导责任。

二、用款审批制度

1、各处室使用预算内业务经费的程序:①处室事先提出经费申请（列出具体开支项目及金额，且必须符合预算项目内容，做到专 款专用，不能超出预算指标）；②报局办财务审核（重点审核该项经费是否为预算安排，开支是否符合有关制度）；③分管局领导审批（重点是对项目开支作出决定，审核该项目是否应该开展，经费开支是否合理）。

2、确因特殊情况预计会超支的，在申请用款时就必须提出，并予以说明；超出预算部分开支需经局长批准局办财务才能受理。

3、如遇当年必须开展的工作任务，但财政经费预算指标并未安排的，各处室应事先提出申请，经分管局领导审核，报局长批准后，由局办财务向市财政局申请追加经费或调整预算项目，待市财政局批准追加用款指标或调整预算项目后，才能开支。

4、严格控制“劳务费”、“评审费”等费用的开支，确因工作需要，必须经分管局领导审核、局长批准后才能发放。其发放的资金来源从所在处室业务预算指标解决；发放的对象必须是开展的业务项目确需从外单位聘请的专业人士，协助及与项目相关工作的局机关在职及借用人员不在发放范围；发放的标准原则上一般“劳务费”“评审费”按每人每天300元，“讲课费”按每人每次800元。

5、经费开支报销还必须具备下列条件： ⑴符合经费开支范围及开支标准；

⑵各种原始凭证（发票、账单、收据等）合法； ⑶原始凭证所有内容完整、真实；

⑷原始凭证由经手人、验收证明人签字，并附经费申请的局领导批示件等，经局办会计审核，报局办领导批准，方可报销。

6、离退休干部的专项经费支出，统一由人事处管理，严格按预算定额标准执行，由专管离退休的人员在预算定额指标内审定后，才能报销。

7、日常公用支出（包括办公费、印刷费、招待费、差旅费、邮寄、邮电费、会议费、培训费、交通费、福利费、物业管理费、维修费等）及有关个人费用报销等，按现行财政规定执行。有关车辆使用发生的相关费用，按《深圳市卫生局机关车辆使用管理制度》的规定和标准执行。日常公用支出单项预算内支出超过1万元以上,必须由分管局办财务的局领导批准，方可报销；预算外支出一律必须经分管局办财务的局领导审核，报局长批准后，方予报销。

8、严格执行市有关发放个人工资、津贴等的规定。局机关所有发放至个人的收入（包括工资、津贴、特岗津贴、福利费、节假日补助费等），均由局人事处书面通知局办，局办领导批示同意后，局办财务才能据以制表发放。

三、会议费、差旅费、接待费管理制度

1、按照预算计划筹办会议。经局长办公会议批准召开的全市性会议，应本着勤俭节约、办好会议的原则，事前必须会同财务人员做好会议用款预算，报局领导审批后严格按预算执行，不得超预算开支。

2、各处室或个人，未经局领导同意，不得擅自同意、承办、协办需我局出资的各种会议或组织来深参观等活动（除按协议轮值的会议外）。

3、合理安排出席国内各种会议。在当年预算指标内，原则上凡上级机关（指卫生部、省卫生厅或其他行政业务主管部门）组织的工作会议或活动应尽量参加；凡各类学会、协会或其他组织召开的会议或活动应尽量不参加或选择性参加；超过会议范围或变更计划行程部分不予报销。

4、出差人员报销差旅费必须附局领导批准的会议通知、报告等，据实填报“差旅费报销单”，报账审核标准按深财行[2008]208号文《关于印发<深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》执行。市外公务用车的车辆费用（含车辆路桥费、保管费、汽油费），应连同差旅费一起报销，不符合事实的票据不予报销。

5、严格控制出国、出境活动。任何需出国、出境必须经局长审批。因公出国、出境差旅费报销，按照经批准的出国经费预算予以列报，标准按深财外[2001]46号文《转发财政部、外交部关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》和相关规定执行，未经批准的出国、出境活动费用以及超过或变更计划行程之外的费用不予报销。

6、严格控制公务接待费。各处室因公务需要接待的，必须按市有关公务接待审批规定，报分管局办的局领导批准后，方可执行。接待标准严格按照深办[2004]63号文《关于印发<市直机关事业单位公务接待管理规定>的通知》规定执行。

7、超标接待必须书面说明，并报分管局办领导批准后，方予报销。严格控制购买馈赠非宣传资料类礼品，确因公务需要，需提出书面申请，报分管局办领导审核，经局长批准后才能购买。

8、各类接待、会议、活动相关的场地、住宿、用餐等，原则上由局办统一安排。

四、收费管理

1、根据部门预算要求，包括行政事业性收费等所有非税收入统一纳入局机关财务收支计划，列入部门预算。

2、所有非税收入按要求全部上缴财政国库，实行收支两条线管理。

3、严格执行财政部门和物价部门批准的收费标准和收费项目，不错收、不漏收、不乱收。任何处室不得擅自收费，所有非税收入 由局办财务统一收取，4、严格执行财政部门规定的票据管理办法，统一使用财政部门印制的收款票据。

5、非税收入项目按业务专项管理，由项目责任处室提出项目收支计划，报局办审核汇总，报请局领导审定后统一列入部门预算。

6、非税收入项目支出的用款审批，按本制度的第二条“用款审批制度”执行。

五、财产、物资、办公用品管理制度

（一）固定资产管理制度

1、严格执行《深圳市行政事业单位固定资产管理办法》。财产物资的增添要充分考虑事业发展的需要和财力的可能，按批准的预算计划办理，防止盲目购置，积压浪费。

2、局办设兼职财产管理员一人，负责局机关办公设备等购置计划的拟定，政府集中采购的申报，设备的验收入库、编号、建卡、调配、统发、维修、清查盘点以及有关资料的档案管理。

3、建立账卡核算制度。财产管理员按财产类别、品名、规格、型号设置明细账，进行数量、金额双重控制；设立使用部门领用登记簿，掌握财产分布和使用情况，同时对每件固定资产都粘贴卡片，谁使用谁负责。因工作原因调离原岗位或调出本单位，其使用的固定资产要做好移交手续，才能办理相关的调离手续。财产管理员也要及时做好相关的固定资产的变动登记。

4、实行财产清查盘点制度，每年至少要组织一次全面的清产核资，由财产管理员、财务人员和使用处室共同清查核对，发现余缺、损坏应及时登记，查明原因，按规定处理。

5、固定资产报废的程序，首先由使用处室填写“深圳市卫生局 固定资产调剂、报废审批表”（一式二份）报局办财产管理人员，由局办组织有关人员检查鉴定是否可以报废。达到或超过使用年限需报废的，由财产管理员、财务人员、使用处室三方提出意见，报局办主任审核，分管局领导批准，再报局规划财务处统一上报市财政局核批同意，才能报废。

6、局办财务负责固定资产总账和明细分类的金额核算，协助财产管理员管好局机关的固定资产。财产管理员定期与财务人员核对账目，保证账实相符。

（二）物资、办公用品管理制度

1、物资、办公用品的采购规定。各处室需购买特殊办公用品，由处室申请，局办领导批准，遵照政府采购条例和我局有关规定统一采购。凡购买实物都要按规定办理验收手续。实物验收由经管实物的管理人员负责办理，会计人员通过有关原始凭证进行审核，需要办理固定资产手续的，必须填写入库验收单和出库单，由实物保管人员或使用人员验收签名。

2、仓库管理员负责局机关办公用品登记、验收、保管、发放。并建立出入库登记制度。

六、现金、支票、票据管理制度

1、严格执行会计管账不管钱、出纳管钱不管账（银行、现金日记账除外），会计业务应由会计审核后出纳付款的制度。出纳保管支票、现金；会计保管印鉴、账簿。

2、凡超出1000元的支出要用支票结算（预借差旅费及特殊情况除外）。

3、出差人员借支差旅费，需凭会议通知及领导批示，由本人按规定填制借款单，支款数量由财务按会议时间、路程远近核付，局 办领导批准后，才能借款。归来后一周内结清，不得拖欠公款。

4、严格现金使用范围，凡不属于现金开支范围的开支应通 过银行办理转账结算。现金收入要按期存行，不坐支现金。

5、加强空白支票管理。不得签发空白现金支票；严格控制签发空白转账支票。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签名。逾期未用的转账支票要及时收回注销。对于填错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失，要立即向银行挂失。

6、出纳要日清月结，每月做好与银行的余额核对工作，月终做好银行余额调节表，连同银行对账单交会计核账，做到账款相符。

7、建立票据领用登记手续。出纳必须使用专用的票据进行收费，票据用完及时注销，交旧领新，防止票据丢失。

七、财务内部稽核监督制度

1、局办会计负责局机关各项经济事项的审核工作。

2、重大经济事项（如办公大楼的大型修缮、经费预算分配等）必须经过局领导班子集体讨论决定，才能执行。

3、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记（银行、现金日记账除外）工作。

4、严格按审批程序办事。未经批准和授权，各处室不可自行采购所需物品和费用开支，必须先申请后使用的原则。

5、购置财产物资，必须有验收人验收合格，会计审核，财务负责人（局办主任）批准，出纳才能付款。

6、单位的一切经济事务，接受纪检、财政、审计、税务等上级部门的监督、检查。

八、执行时间。从二ΟΟ九年七月一日起试行。

二ΟΟ九年六月十六日

第五篇：卫生局机关财务管理制度

卫生局机关财务管理制度

为加强财务管理，保证机关工作正常运转，各项业务正常进行，特制定本制度：

一、各项开支必须事先有计划、有请示，各分管局长把关，经财务股审核并安排资金，分管财务的局长一支笔审批。不得先斩后奏，否则不予报销（包括专项经费的使用与分配）。

二、各科室所有收入以及往来资金等，一律由单位财会统一收取、支付，按照国家有关规定，该上缴财政的上缴财政，该返回的返回后统一管理使用，各科不得自行收取，不得隐瞒不报，不得私设小金库，不得坐支，实行收支两条线。违反者按有关财务管理制度和机关规章制度处理，追究责任者责任。

三、严格执行差旅费标准。不得超标准住宿，不得随意乘坐飞机与软卧，否则不予报销。出差返回一周内报销差旅费，逾期不报或结不清的，从下月工资中全部扣回。

四、节省办公费、电话费、打字复印费等项目的开支。办公室要有计划购买办公用品。严格控制电话费，按科室实行定额包干管理。打字复印一律由本单位自行解决，不报销任何外来发票。特殊情况要由办公室签发外出打印审批单，无审批单或上下联金额不符一律不予报销。

五、加强车辆管理，减少汽油费、修车费，加油必须使用统一印制的加油票，司机不得自行签字加油，否则不予结算，修车必须去政府采购统一的维修站，经领导审批、修车明细，否则不予结算。

六、严格把握招待对象，控制招待费标准，无关人员不得坐陪。按财政规定，各单位招待费、饭费严格控制在公用经费的2％以内，接待客人必须事先有领导安排，个人不得以公款随意安排。

七、探亲旅费按规定标准执行，只报销票价超过工资总额10％以上部分。没有住勤补助和途中补助。