开办药房具备的条件[推荐5篇]

第一篇：开办药房具备的条件

开办药房具备的条件

一、人员：

1、法定代表人：

2、企业负责人：具备执业(中)药师资格

3、质量负责人：具备执业(中)药师资格

4、驻店药师：驻店药师上岗证。

5、营业员：上岗证、技能证

6、收银员：

二、硬件：

1、门店选址

2、店内布置：柜台、货架、温湿度计、消防设备、防鼠设备、灭蚊蝇灯、拆零工具、药师咨询台、药斗、戥子、捣缸、冷藏存放设备

3、处方药、非处方药分区，并有处方药、非处方药专用标识；

三、软件：

1、门店质量管理制度

2、各岗位人员职责

3、经营需要的相关表格

第二篇：开办大药房申请书专题

关于开办大药房的申请 工商行政管理局: 我叫***，系秦巴泰康医药连锁经营有限公司连锁店负责人，因我与公司的承包经营已经到期并终止，故将连锁6店的《经营许可证》及《营业执照》已交回公司，特申请在秦巴连锁6店原址上新开办万寿堂大药房属个体经营性质。

新开办药店名称：万寿堂大药房

企业负责人：***

质量负责人***，执业药师证书编号**** 专业类别 : *** 发证日期 2015.6.1。

经营地址：秦巴山街，属自有房屋，建筑面积110平方米，营业面积90平方米。

拟经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品。

我保证遵纪守法、，服务大众,让百姓100%满意。恳请贵局领准为盼.申请人:***

申请日期

2015年9月30日

第三篇：大药房开办计划书

大药房开办计划书

药店名称：

投资规模：

乡镇大型药店，投资金额在20万以上，经营面积在200平方米以上。正式人员5人。

资金用途：

装修3万，监控、收银设备、空调、电视2万，柜台、桌子、凳子之类1万，体验设备1万，开发费用3万，药品9万，流动资金1万。

药店定位：

具有规模化、特色化、多元化、差异化、会员制服务为主的新型乡镇药店，药店以服务乡镇普遍中等收入家庭购药为主。

定位原因：

1.规模化：现在的乡镇药店一般面积小、品种少、摆放乱，而大规模的药店将成为以后乡镇药店发展的趋势。

2.特色化：目前的乡镇药店普遍同质化严重，缺乏特色，靠天收、坐店等客，无竞争意识，缺乏经营理念，这样的药店将被市场淘汰或者利润压缩。

3.多元化：经营的多元化、品种的多元化、服务的多元化。

4.差异化：别人有的产品、服务我们一定要有，别人没有的我们也要有。

地理位置：

六十铺菜市街西路南，有菜市街，居民区，在建小区，背靠乡村，工业园区。

选址原因：

1．有效客流

居民区是一大主流，伴随着对农村市场的辐射，另外菜市街的带动，可以使药店的受视和受注的可能性增强，增加购买。

2．成本核算

除了预测客流量、选择恰当的地理位置，对于成本的核算也是不容忽视的。门店成本的核算策略是每个经营者都应娴熟应用的技能。需要注意的是，门店的成功之道在于利用规模经济的边际效益。

药店装饰：

1．外围写真大型招牌为主，绿色底，墙以白色粉刷，以显干净、整齐、规 范。玻璃电动感应门两扇，以便吸引光线和注意店内陈列。

2．内部划分四区，推荐用药区、自选用药区、免费体验区、客户休息区。药店设立专柜专科，处方药专柜，非处方药专柜，保健品专柜，计生用品专柜，拆零专柜，中药专台，大堂吊顶，设置方形柜台，地板砖，收银台，大屏幕彩电，监控录像，选一角落作为咨询台，中医座诊。

药店专柜专科的功能：

1、增加销售额：纵观传统品牌药品，以及刚上市产品打造品牌，其销售额主要靠专柜专科。

2、提升品牌知名度：在医药超市、商场的大型终端设立品牌专柜专科，以统一的形象、统一的价格、统一的政策与消费者见面，给消费者一个完美的品牌概念。

3、广告效应：一个药店或专柜专科的设立有利于产品的展示和提醒作用，这一点可推广至大量的终端陈列。在大型商场设立专柜专科，其作用更是显而易见。

药店专柜专科设立的时间：

1、建立形象专柜专科的时机选择在市场开业或商场装修，因为这里涉及到柜台的装修和商场的整体布局。

2、建立普通的专柜专科一般选择同类产品销售淡季，对价格、位置等谈判都有利。

药店专柜专科利润分析：

药店专柜专科的盈亏分析：

专柜专科的投入：员工工资、制作费、宣传费、管理费、药物成本。

专柜专科的产出：柜台销售额与毛利润。

利润＝专柜专科的产出－专柜专科的投入。

人员管理：

人员招聘:人员：店长一名、大夫一名、促销员2名、收银员1名共5名。

培训：包括产品知识、企业背景、与消费者沟通技巧、简单的中老年保健知识、营销基础知识等。规章制度：

规定工作人员的要求、权利、义务。

（1）店长要求：

A、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。

B、贯彻执行总办各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。

C、按门店发展趋势，起草本门店长短期发展规划，经批准后执行。

D、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

E、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。

F、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。

G、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

H、保证门店财务出入相对平衡，对利润负责。

I、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。

J、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。

K、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。

L、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。

M、积极完成上级交待的其他工作。

N、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。

O、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。

P、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等。

店长职责：

A.负责药店员工，商品、设备、现金、财务凭证、安全，卫生等全面经营管理。

B.对人的管理：

1、安排员工出勤，休假，轮换等。

2．检查，记录员工的出勤情况。

3．检查员工的仪容、仪表、是否穿工作服、挂胸卡，是否做到“主动、热情、耐心、周到、准确”。

4．组织员工会议，学习及社外活动。

5．检查员工是否完成每日的营业任务。

6．对新员工的岗位培训，语言技巧及顾客服务培训。

7．检查员工吃、住、行是否安全。

C.对商品的管理：

1．对商品的验收，入库，缺损记录及处理

2．对商品的陈列，摆放是否美观，安全，符合GSP要求。

3．对商品的质量管理，对商品的包装、保质期、冷冻设备、冷藏、搬运、存放是否符合GSP要求。

4．对商品的缺损管理，盘查商品是否有丢失，哪些商品需要及时补货，缺货是营业的最大敌人。检查库存药品是否都有上货架，所缺商品是否补救措施。

5．是否过期商品，是否有退货及报损商品。

6．商品的包装是否变色或有灰尘等污染物。

D.对现金的管理：

1．每日营业收入的管理：

1）配备保险箱，存放过夜营业款，钥匙由店长保管。

2）每日15：00--16：00结清当日的营业收入。

3）填写每日营业收入结帐表，由收银员签字作为做帐凭证。

4）收银员清点营业款后，应与营业员填写的销售清单进行核对，实收款与实销售数额相符后签字把营业收入移交店长。

5）店长将收到的营业款（除去备用找零款1000元外）其他一律存入银行指定账号，存款时应注意安全以防发生意外。

2．对收银员的管理

1）选聘收银员的标准是：诚实、负责、快捷与友善、熟悉药品。

2）控制收银差错率在5/万之内，主要管理事项：

①假币。

②退货不实。

③价格数输入错误。

④亲朋好友结帐少输入。

⑤内外勾结逃过结款。

⑥少找顾客钱。

⑦直接偷钱。

3．交班现金的管理

1）接班收银员在接班前应将额定的现金零钞备妥。

2）应准备一本现金移交薄，用于营业现金的交接签收。

4．大额钞票的管理

1）大额钞票放在现金盘的下面，以现金盘遮盖住。

2）大钞累计到2000元以上，由店长收回放在保险箱中，此作业称为中间收款，将现金放在特定布袋内，然后系在手上带走，并随时注意四周的情况。

3）每次收大钞时，将收款额、时间、登记在该收银台的中间收款记录本上，由收银员及店长签名确认。

5．零用金的管理

1）零用金应包括各种面值的纸钞及硬币，其数额可根据营业状况来决定。

2）每天开始营业前，必须将各收银机开机前的零用金备妥。

3）除开机之前的零用金外，应备足一定兑换量，在营业中途兑换。

4）零用金不足时，切勿大声喊叫，及时和其他人兑换。

6.监控设备的管理

1）营业前打开监控设备。

2）下班前保存好监控内容。

（2）咨询大夫要求：

A.年龄40~65岁，让众患者感到有资历；

B.不仅仅医学知识扎实，而且一定要熟悉我们的产品知识，如产品的优势、卖点等；

C.会应用我们的销售工具（产品的权威性、优惠政策、疗效承诺、质量保证等）；

D.熟悉现代药品药店的营销模式，能够有强烈的自信心说服消费者购买产品；

E.能够准确的解释仪器检测的结果；

F.会应用相关台词销售药品；

咨询大夫职责：

A.负责各种病理的解释；

B.负责说服群众购买药品；

咨询大夫的权利和义务：

A.有维护药店信誉、品牌的义务和权利；

B.对销售形式、产品宣传有建议权；

C.有拒绝无理取闹的消费者，维护自身尊严的权利；

D.有尊守药店管理制度的义务；

E.保持与药店的工作人员良好的合作关系。

（3）营业员要求：

A.熟练的掌握产品知识和销售技巧；

B.每天填写销售报表。

营业员的职责：

A.负责讲解药品药理和药效果；

B.负责对顾客推销药品；

C.负责填写销售报表；

D.负责对顾客相关疑问的解释。

营业员的权利和义务：

A.有维护药店信誉、品牌的义务和权利；

B.对销售形式、产品宣传有建议权；

C.有拒绝无理取闹的消费者，维护自身尊严的权利；

D.有尊守药店管理制度的义务；

E.保持与药店的工作人员良好的合作关系；

（4）收银员岗位职责:

A.收银员在收款过程中要认真核对票据,发现问题及时和营业员、店长沟通,以减少错误和损.B.熟悉零售药店工作流程.C.收银员每天上岗后做好收款前的准备工作,检查收款机当前状态是否能正常工作,发票、找零准备工作是否做好,搞好卫生.D.能够维护计算机常见问题并熟练操作.E.运用礼貌用语,做到唱收唱付.F.每天的营业款按班缴纳.当班营业结束后,将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交店长,并由店长填写收款收据,双方签字生效.G.每天收取的现金和支票要认真查验、核对,对不明事宜及时询问店长.因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理,并承担损失.H.收银员要管理好自己的现金收讫章,不允许乱放,乱盖.否则后果自负.I.每天发生的打折、摸零、预收订金、签单、退单及结账情况,需由店长签字，因责任心不强,工作疏忽和业务生疏发生录错单造成的款项不符,多款上缴,少款自付.K.要有良好的道德思想品质,严守商业秘密,热爱本职工作,责任心强,工作任劳任怨,具有熟练的专业技能和基础的财务知识.L.至于收银的特殊,其他未尽事宜及时与上级沟通.本药店特色：

● 开架式服务

实行非处方药开架式销售，可以让消费者体会到自由购物的惬意，另外对于特殊用品，如补肾产品、避孕药品、洁阴用品、女性护理用品等，消费者在购物时，可以避免难以启齿的尴尬。

● 药店会员服务

略……

● 免费煎药服务

许多患者服用中药、汤剂不像吃西药那样简单、方便，由于对水量的要求及煎熬中药“文火”、“武火”的把握不准等情况，药店应配置电脑煎药机为消费者煎药，以便能准确控制煎药的时间、水量及火候。

● 免费为消费者供开水、药茶及清凉饮服务。

药店不但要为顾客提供吃药用的白开水、一次性纸杯等，还应提供健康自用的药茶，夏天为顾客提供各种口味的清凉饮。

附: 差异化竟争策略乃药店生存之本——产品差异化竟争策略

品牌差异化竟争策略，总的来说是在消费者心目中树立不同于其它药店的品牌形象和对药店品牌的认可。而这种对品牌的认可和追崇是需要有相应的差异化产品和差异化的售前，售中、售后服务来实现和完成的。没有产品和服务的差异化，药店品牌差异化是无从谈起、不具有生命力的。因此产品和服务的差异化就显得极其的重要和关键，是品牌差异化的延伸和细化。

产品差异化策略：

是药店经营的产品，在质量、性能上在产品结构上区别于其它业内同行药店、从而形成独特的产品经营。对同一行业的竞争对手来说，在满足顾客基本需要的情况下，为顾客提供独特的、别的药店所不能提供的其它产品差异化经营。

就目前主流药店在产品的结构上，产品经营策略上同质化是越来越严重。产品经营同质化导致的是同质化的竟争手段“低价销售产品”，低价打击行业对手、抢夺零售市场份额。产品经营模式雷同“中西药药品+保健品”，只有少部分药店在产品经营模式上有所差异“中西药药品+保健品+日杂用品+坐堂老中医”但并没有形成规模、形成气候和经营特色。“中西药药品+保健品+中医中药+坐堂知名老中医+差异化服务”方是药店不同于行业内其它药店的核心差异化产品经营模式。药店除了在店内经营同质化的药品和保健品之外，增设日用品、和化妆品专柜、增设中草药专柜和坐堂老中医就诊咨询专区。配备专职的退休老中医坐堂为患者诊断治疗；还可以在药店提供产品差异化的延伸增值服务，配置中草药煎熬机、为在药店内坐堂老中医就诊治疗患者提供有偿的中草药煎熬服务、配备标准的包装袋方便患者带走服用。此种便民的药品经营延伸服务，相信能为药店吸引不少中老年忠诚患者。

坐堂老中医差异化策略：

虽说有极少数药店也在店内设置坐堂老中医就诊，但在各直属分店中并没统一配备坐堂老中医、因此也就没有形成品牌及产品规模竟争优势、在药店经营中还是以产品经营为主。老中医坐堂就诊大多往往是处于从属地位，配摊子而已。药店要想形成独特的差异化产品竟争，那就要形成规模、统一标准。在药店中统一配备一批资深、闲赋在家、在中医药界有一定知名度的老中医在各药店开展中医中药坐堂就诊为患者提供中医中药诊断治疗、提供中医中药咨询服务。

引进超市先进的营销管理经验，促销手段、在节假日或其它时间段经常性地进行产品或服务促销活动、以吸引人流量、创造人气。人气即商气、商气也即财气。而人气的飙升还可带动药店内其它产品的销售。业内X药店就在其药店内实施产品差异化竟争策略，在药店内引进卖场超市经常性地实施产品促销活动。在周末，节假日或在X个时段开展产品促销、买药品赠礼品活动或在X一时段前来购买药品能获得较大的优惠。以此差异化产品竟争策略赢得了不少客流量，增添了药店人气和财气、使药店的药品销售在同行业中都处于单店日流水前列。

成功的产品差异化策略案例：

X药店身处小区菜市场，周围附近有不少大大小小的居民区、可未占尽了“天时，地利、人和”。在前几年那小日子过得是很舒坦，每日都有上万元的流水进帐、药店安老板是坐享了好几年的药品经营回报。可是好日子在近年内却没有那么好过了，药店每日营业额流水是每况愈下、徘徊在5000元左右。令药店安老板愁坏了，这怎么行呢？药品单个利润在下降，日流水也在下降、然人力资源成本、产品营业成本可没降啊！得。赶紧想想办法吧！不然得关门大吉啦！于是听朋友介绍去参观了其它城市成功药店的经营模式。看着成功药店每日的人流量，日营业流水那真是羡慕得不得了。“以其临渊羡鱼，不如退而结网”，回来后安老板即开始在周围居民区摸底调查、发现在菜市场买菜或在附近人流量大的人几乎是老头、老太太、或者是家庭主妇、且经常去离菜市场700米左右的小超市购买一些家居日用品。又经过一些深入的市场调查，安老板又发现了周围小区的老头，老太太好多都有不同程度的慢性病、经常去中医院看中医，吃中草药、回家后得自己去煎熬中药。费时费力不说还常常掌握不了中草药煎熬的程序，火候、老觉得中草药煎熬很麻烦。随着调查的不断深入，安老板又发现附近小区居住着不少的婴幼儿。由于婴幼儿身体各器官发育尚未成熟，老生病、父母带着孩子老往大医院跑；大医院服务态度不好不说还人满为患，给家长带来很大的负担和压力。经过一轮下来的市场调研，药店安老板捕捉到了商机、那就是“产品差异化竟争策略+服务差异化竟争策略”。于是即着手实施差异化产品策略，停业二月、进行药店内部装修改造。增加药店日用家居用品专柜，中草药专柜、中草药煎熬机、老中医坐堂诊区。还配备了坐堂老中医二人，一人主诊中老年慢性病、一人主诊妇女疑难杂症、婴幼儿常见病。经过二月装修，药店重新开张、药店开张一段时间后那人流量是日日飙升、日营业额也大幅提升、由以前日流水10000元上升到20000元、比历史同期水平增长了100%。在该区域药店同行中安老板的药店那是越做越红火，令行业同行羡慕不以。其药店红火的核心竟争力贡献来源

于“产品差异化竟争策略”的成功实施。

第四篇：医院开办新特药房可行性报告

新特药房可行性报告

随着国家医改的推进，在医院内开设新特药房是各家医院普遍采取的药事服务新模式。目前XX市三级以上医院全部引进新特药房，下面从几方面对新特药房进医院进行可行性分析。

一、利好的方面

1、减少医改中药品相关的政策对医院收入的影响，如：医药分开、药品零加成、药品零差价、药占比考核等。

2、规避医保政策风险。社保部门对医院医保资金推行总额控制，总额超出部分将由医院承担，通过新特药房的模式，可将医院的医保资金超支压力部分转移给药店。

3、弥补医院药房不足功能。现阶段医院受药品招标网上采购平台制约，不能全部满足临床的用药需求，而新特药房不受此制约，可以销售医院不可以供应的药品，如：最新上市的新药、未纳入XX市药品遴选目录的药品、专科所需特殊药品等，甚至同时还可经营保健品及医疗器械。

二、风险和不确定性

1、新政策风险。新政策明确规定不允许这种院企合作模式，导致前期投资无法回收；或其它相关药品新政策对该项目的影响。

2、经营不善，导致亏损。医院政策支持不到位、企业供应服务不能满足需求、药房内部管理不良等，都会导致该项目亏损。

三、建议与意见

1、实施该项目，弥补医改政策对医院药品收入的影响，为将来药房托管打下基础。

2、医院对新特药房要严格管理，密切监控并参与药房运行全过程，落实责任到具体专业人员，在院企互惠互利的基础上确保医院利益最大化。

3、项目合同签订要具体，确保医院对该项目掌握主动权，对药房经营过程中对医院有不良影响的事情，可随时终止并追责。

2018年XX月XX日

第五篇：备件管理制度

备件管理制度

备件管理制度1

1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。

2.备件管理职责分工

2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。

2.2备件主管人（兼职管理人）职责

2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。

2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。

2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。

2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。

2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。

2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。

2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。

2.3采购员（兼职采购员）职责

2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。

2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。

2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。

2.4管库员(兼职管库员)职责

2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。

2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。

2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。

2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。

2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。

2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。

2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。

2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。

3.备件管理程序

3.1备件计划

3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，

经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。

3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。

3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。

3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。

3.4库存备件的管理

3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。

3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。

3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。

3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。

3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。

3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。

3.5备件（出库）发放

生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。

备件管理制度2

(一)管理制度

1、配件的计划管理制度

○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组;

○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况,配件消耗周期,已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作,准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

2、配件的发放制度

○1坚持限额领料制度,厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组,财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件,超定额领用配件必须有书面的情况,交厂领导审批后,方可领料。

○3下列配件实行以旧换新:有色金属件,轴类零件,需浇合金的配件。

○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件,要有书面的情况说明。

3、备件的仓库及现场管理

○1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐,帐物相符,并做好反腐蚀、防锈工作。

○2堆放在作业现场的配件,要做到新旧分开堆放整齐,并做好有削表面配件的反腐、防锈工作。

○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

(二)考核办法

1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

2、为确保计划的准确性、严肃性,工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种,因缺工段无计划的配件,而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。

3、工段超定额使用配件经分析,如属工段管理上的责任,按超定额的10%扣款,并通报全厂。

4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

备件管理制度3

1 范围

本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

2 管理职能

2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。

2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

3 管理内容与要求

3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

4 检查与考核

本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。

备件管理制度4

台资企业设备备件及工模具管理制度

1.目的作用

设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。

2.管理职责

2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。

2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。

3.备件及工模具的计划管理

3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:

3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。

3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。

3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。

3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。

3.1.5主要工模具。

3.1.6一般工模具。

3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。

3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。

3.5季度需用计划必须根据计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。

3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。

3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。

3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。

3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。

4.对外订货的管理程序

4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。

4.2严格按需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。

4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。

4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。

4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。

4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。

5.备件、工模具的使用管理

5.1车间对备件、工模具的管理要求

5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。

5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。

5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。

5.2紧急情况下的备件供需管理

5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。

5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。

5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

,及时解决。

5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。

5.3备件的报废管理

5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。

5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。

5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

5.3.4备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。

5.4旧备件、模具的利用

5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。

5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。

5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。

5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。

5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。

5.5备件强化改造

5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。

5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。

5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。

5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。

6.备件通用化、标准化、系列化管理

6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。

6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。

6.3备件“三化”工作是:

6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。

6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。

6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。

6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。

6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。

6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

7.附件

附件一-备件需求申报汇总表

附件二-设备备件库存统计表

附件三-重要设备备件强化改造审定表

附件四-工模具借用记录

备件管理制度5

备品备件库的整理工作，仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理，因为备品备件物料自身的特点如物品种类多，规格型号多；物品外形千姿百态，所以当时对于如何整理，整理成什么样，还没具体的标准，于是提出了“边整理，边总结，边完善”的思路先着手干，经过一个月的工作，进行了两个阶段的工作总结，工作思路越来越清晰，工作目标赿来赿明确。

一、库房的整体规化

现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房，其余均是户外存放，根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存放工作做如下规化：

1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库，将老钢材库设为备品备件3库，老编织袋库设为备品备件4库。

2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主，方便生产领用和日常管理。

3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。

4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主，方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。

5、备品备件4库以存放包装物为主，仓库继续做好对库房的整理工作。

6、对于钢材因暂时没有专用的库房，只能暂时还露天存放，做到下枕上毡。

7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。

二、备品备件库整理的整体工作思路

1、从零材的整理工作入手，先对备品备件进行整理，在分类存放的基础上，再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放，常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库，将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理，将闲置、账外的.备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理，并建立档案记录其产生的过程和处理的过程，以便及进处理，努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的分类存放已初步完成。

2、小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因为厂区内无有大型设备存放库，所以仓库也只能从以下几方面着手：

A、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间，在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本，这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装，为维护好设备而投入的物品，同时也含露天存放对设备造成的损伤，一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。

B、对于车间要用的协调车间及时领用。

C、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作，集中存放，及时调叉车或吊车进行整理，盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。

3、钢材的整理工作，露天存放的钢材，是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。

与相关部门沟通，对于钢材不是急用的要避免超前采购，减少钢材的库存周期，降低钢材的库存成本和管理难度。

以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向，前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。

备件管理制度6

一、计划编制

1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。

2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

5、编制备品备件需用计划应根据检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

二、修材料与备品备件的储备管理1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业 之间的联合储备工作。

6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

三、备品备件的质量保证1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。

4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

备件管理制度7

1范围

本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

2引用标准

山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)

3职责与权限

3.1职能

3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。

3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

3.2权限

3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。

3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。

3.2.3备品备件资金管理

3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

3.2.3.2事故备品由大修资金解决。

3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。

4管理内容与要求

4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。

4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到

及时补充、保持原有储备量。

4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。

4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。

4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。

4.11事故备品

4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。

4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

4.12消耗轮换备品:

4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。

4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:

4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

5检查与考核

由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。

备件管理制度8

1.目的

为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。

2.适用范围

适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;

3.职责

3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;

3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;

4.制度内容

4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域,由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;

4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐,并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻,以防雨淋、受潮、受冻等;

4.3卸于现场的机旁备件,各设备主任和区域组长应及时填写台账,并在备件上挂卡片,标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;

4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。

4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件,各区域组长应按要求进行存放保存,防止损坏、丢失,必要时采取适当的防护措施;

4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;

4.7对于机旁备件,各车间和区域应每月盘点一次,盘点时应认真做好记录,发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;

4.8对于本区域内机旁备件,各区域人员均无权外借,如需外借时,需按炼铁厂相关制度执行;

5考核

本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。

备件管理制度9

为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

1．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

2．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

3．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。

凡使用期限在60个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2～4％。

4．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

5．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

6．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

7．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。

8．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

9．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。

10．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

11．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

附：储备定额计算公式

N＝AKaT／P

式中N――储备定额（件）；

A――同类设备台数（台）；

K――每台设备同种备件数（件）；

a――不平均系数，由A、K的乘积而定：

A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

T――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为6个月，外购为12个月；

P――备件使用期限（月）。

备件管理制度10

为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。

总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;

2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;

备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;

2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;

3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;

公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的意识和素质:

1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;

4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。

火警电话:119

20xx年12月31日制定

备件管理制度11

一、仓管职责

负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。

二、收货管理

货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。

三、发货管理

发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。

备件管理制度12

第一条、目的

为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。

第二条、适用范围

本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。

第三条、术语

备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。

旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。

第四条、职责

动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。

采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。

财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。

子公司负责备件需求计划的申报、审核。

第五条、细则

1.备件的需求、请购计划、审批

1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。

1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。

1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。

1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。

2.备件采购及评审

2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。

2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。

2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。

3.外协加工和自制备件

3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。

3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。

4.备件仓库管理

4.1备件应入专门的仓库进行保管。

4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。

4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。

4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。

4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。

4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。

4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。

4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。

4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。

4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

5.旧件、备件的处理

5.1仓库备件处理

5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。

5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。

5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。

5.2旧件的处理

5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。

5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。

5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

6.备件的共享

6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。

6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。

6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。

6.4共享时的资金预算和结算

6.4.1备件资金预算由采购部负责。

6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。

6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。

7.备件的技术管理

7.1备件技术管理由动力设备部负责。

7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。

7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。

8.备件管理流程

8.1设备备件管理流程（附件1）

9.考核

9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。

9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。

第六条、附则

1.本办法由动力设备部负责解释和修订。

2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。

备件管理制度13

备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

备件管理制度14

1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员

3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

5.0备品备件的仓库管理

5.1备品备件的申购

5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

5.2备品备件的入库管理流程

5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

5.3备品备件的储存养护

5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

备件管理制度15

1、目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2、使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3、材料备件计划申报要求

3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

3.6材料备件计划审核

3.6.1审核程序

区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3专业审核负责人及其责任

机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理

3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。

3.7.2材料备件计划不按规定要求申报，影响整体计划申报，考核责任人50元（1分）/项；

3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。

3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。