设备备件管理办法

第一篇：设备备件管理办法

中电电气股份有限公司设备备件管理办法（征求意见稿）

第一条、目的为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。

第二条、适用范围

本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。

第三条、术语

备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。

旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。

第四条、职责

动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。

采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。

财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。

子公司负责备件需求计划的申报、审核。

第五条、细则

1.备件的需求、请购计划、审批

1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。

1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。

1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。

1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。

2.备件采购及评审

2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。

2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。

2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。

3.外协加工和自制备件

3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。

3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。

4.备件仓库管理

4.1备件应入专门的仓库进行保管。

4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。

4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。

4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。

4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。

4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。

4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。

4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。

4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。

4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

5.旧件、备件的处理

5.1仓库备件处理

5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。

5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。

5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。

5.2旧件的处理

5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。

5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。

5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

6.备件的共享

6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。

6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。

6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。

6.4共享时的资金预算和结算

6.4.1备件资金预算由采购部负责。

6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。

6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。

7.备件的技术管理

7.1备件技术管理由动力设备部负责。

7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。

7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。

8.备件管理流程

8.1设备备件管理流程（附件1）

9.考核

9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。

9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。

第六条、附则

1.本办法由动力设备部负责解释和修订。

2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。

第二篇：设备备件管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。

第二条 本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）。

第二章 管理职责

第三条 设备处职责

第一款 设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；

第二款 负责月备件计划的审定工作；

第三款 负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；

第四款 负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；

第五款 负责组织备件的定置管理；

第六款 负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理； 第七款 负责备件返库的审批工作；

第八款 负责组织（中、终）库存备件的盘库工作。第四条 物资储运室职责(物资)

第一款 负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订； 第二款 负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；

第三款 负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；

第四款 负责参加备件到库验收工作。第五条 供应处职责(供应)第一款 负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同； 第二款 负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；

第三款 负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。

第四款 负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。

第六条 财务处职责

第一款 负责备件收、发、存的核算工作；

第二款 负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、财务核算等工作及按合同结算货款；

第三款 负责对外委的仓储业务费用进行审核。第七条 二级单位职责

第一款 根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。

第二款 按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；

第三款 负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处； 第四款 负责做好下线备件的修复及管理工作； 第五款 负责本单位机旁备件的使用管理；

第六款 负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。

第三章 相关定义及分类 第八条 设备备件的定义：为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。

第九条 设备备件的分类

第一款 按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：

1、事故备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；

2、常规备件：备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；

3、易损易耗备件：使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。

第二款 按照设备备件的互换性和适应性分类：

1、通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；

2、专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。

第四章 备件的计划管理（详见备件计划管理要点）第十条 设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处设备管理室审核→设备处处长签字→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。

第十一条 设备备件的采购管理 第一款 设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。

第二款 采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂长，由各二级单位备件计划编制工程师确认，备件计划编制工程师签字同意后，方可进行变更采购。

第三款 采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处，说明原因。

第五章 备件的质量管理

第十二条 设备备件制造过程中的质量控制

第一款 备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。掌握制造进度，控制制造质量。

第二款 重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。

第十三条 备件验收

第一款 对于一般备件，物资储运室、供应处和设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家需返回二级单位图纸）。

第二款 重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。

第三款 备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》的形式向设备处反馈质量信息。

第四款 物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。设备处组织供应处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。负责计算备件损失及给二级单位造成直接和间接经济损失；制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁；明确责任单位或责任人。于接到二级单位质量异议反馈表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况。

第五款 对于备件质量问题的责任者或单位，设备处根据情况给予相应的考核。

第六款 对于出现备件质量问题的供应商，由供应处协调返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁。如供应商不积极处理质量异议，将不采用该供应商的产品，取消其参标资格。供应处必须建立供应商档案，定期评价供应商信誉度，提高备件质量。

第七款 备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。对重要或关键备件进行质量评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应处备案。第八款 设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。

第六章 设备备件的仓储管理

第十四条 设备备件的仓储管理

第一款 设备备件的仓储、供应管理执行相关的生产物资管理规定。第二款 物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效。（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量，科学地进行摆放：如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂，防止弯曲变形；风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油或漆；橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；金属机械密封避免挤压变形；轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；油缸、活塞杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油；蝶阀不能重叠放置，阀板、阀体、电动装置不能受压；摆放电器元件的库房要通风、干燥；堆放的备件要限制一定高度，避免倒塌、压坏；电机宜在室内摆放，防潮防尘；贵重备件注意防盗等。在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。）

第三款 常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为1台(套)。事故备品备件的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织专家审核并经公司主管经理审批后执行。

第七章 备件闲置、积压及报废管理

第十六条 备件的闲置、积压及报废管理

第一款 闲置备件：指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。

第二款 闲置备件调拨申请

1、由二级单位设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由设备管理员填写《闲置备件申请表》（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备处；

2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公司审批后统一处理。

第三款 备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。

备件报废的判废标准：

1、老化的橡胶件；

2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；

3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；

4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。第四款、备件的积压处理（指在使用中大致与产量或使用时间成一定比例消耗、磨损的和在使用中与产量或时间成一定比例消耗、磨损的零部件。其中大修件、A类事故备件除外）

备件入库超过一季度，提报计划单位不领取的并超过该备件储备定额的按库存积压处理。从备件入库时间计算，超过3个月计划单位不领用的，按照该备件原值的1％进行考核；超过6个月计划单位不领用的，按照该备件原值的2％进行考核；超过9个月计划单位不领用的，按照该备件原值的3％进行考核；超过一年计划单位不领用的，按照该备件原值的50％考核该计划提报单位。

第八章 备件修复管理

第十七条 下线备件的分类

下线备件可分为待修复、报废、熔损、丢弃四类。1 待修复：下线经修复后可再使用的备件。2 报废：符合报废条件、无修复价值的备件。熔损：备件在使用过程中，因直接接触高温，该备件全部熔化。4 丢弃：在更换备件时，因拆检方式(如：气割等)造成备件无法收集(如：下落地沟等)。

第十八条 下线备件的管理

第一款 对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单，注明修复情况。一式两份，签字确认后，二级单位一份，报设备处备案一份。

第二款 贵重物品按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。第三款 放射源以旧换新必须由原厂家完成。现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理，绝不允许在厂内存放。

第四款 报废备件：贵重备件参照《固定资产管理制度》设备报废相关条款执行，报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点。一般备件不进行报废。

第五款 待修复备件：下线后可自行修复的，二级单位自行修复，修复不了的，二级单位于每月15日报下月备件修复计划评议，并准确无误填写备件外委修复申请表、备件外委修复明细表。由二级单位设备管理员、设备科长、主管设备厂长签字确认是否外委维修。签字后的申请表于18日报设备处检修管理师确认签字。A类备件修复时，承揽方应出示维修方案。

第六款 外委修复备件出厂执行公司《出门证制度》，设备处依据外委合同、《外委修复申请表》、《外委修复、换件明细表》对出门证审核签字。

第七款 备件修复后返回时，修复单位要出具备件修复后相关检测数据及备件修复合格证、《外委修复、换件明细表》，经分厂设备管理员、设备科长、供应处业务员、设备处检修管理师共同外观验收，验收合格后进行销帐，方可投入现场使用。修复备件一律不得入库。备件修复返回后点检员必须第一时间通知相关验收人员组织验收，在两个工作日内与设备处办理完相关的验收和销帐手续。此工作中，设备处与二级单位同时建立台帐，对外委备件（包括设备）出厂及修复回厂进行登记。若未及时通知销帐的考核经办人100元/次。

第八款 备件修复后，在上线使用过程中发现维修质量问题的，由二级单位填写《外委备件维修质量跟踪反馈单》，设备处组织供应处、二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，调查核实后，由二级单位提出相应的索赔要求，由供应处落实。

第九款 设备处组织供应处、维修厂家、各二级单位每季度开一次备件外委维修质量质询会。

第十款 备件外委修复每件费用应不超过备件每件原值的30％（不含更换零部件），若超过原则上不允许外委修复。具体定价由供应处业务员会同设备处管理师、二级单位相应人员根据修复状态共同确定价格。

第八章 考核标准

第二十一条 考核标准 第一款 各二级单位必须在每月23日前报出下月备件采购计划申请表，26日评审会后按要求修改计划。对于不及时申报备件的、名称、型号不准确、不真实或混报计划、虚报计划、补报计划，考核该单位100元/次。

第二款 计划无误，在加工周期范围内未按期按质到货，影响生产的，按情况考核供应处。

第四款 物资储运室保管不善，造成备件损坏、报废、丢失等视情节严重及造成的损失，按情况考核物资储运室。

第五款 发生质量异议，设备处根据情况组织评议并拿出处理意见，供应处负责索赔。

第六款 二级单位不得以领代耗，变相降低库存。一经发现考核责任单位200元。

以上考核项,由设备处负责提供考核依据,企划处负责考核款项的落实。

第三篇：设备备件管理流程

设备备件管理流程

1．目的

本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。2．适用范围：

本规定适用于物流配送中心生产设备所需备件的管理活动。3．术语及定义

3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。4．职责与权限

4.1技术部备件的归口管理部门，负责备件清单的制作及优化更新。

4.2技术部负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3技术部负责组织设备管理员修复待修件。

4.4设备管理员负责设备备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交技术部。

4.5技术部负责根据《物品请购项目清单》采购备件。

5．工作程序

5.1 制定备件安全库存/关键设备备件清单

5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报

5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

5.3设备备件入库

设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。

5.4设备备件保管

5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。

5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。

5.5设备备件的领用

5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。

5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。

5.5.3库房应保证先进先出。

5.6 待修件、报废件管理

5.6.1 替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

5.6.2 对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

（1）备件严重损毁无法修复的；

（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。

5.6.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。

5.7 统计分析与持续改进

5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。

第四篇：设备备件领用管理制度

攀长钢一炼钢厂点检站

设备备件、材料领用管理制度（试行）

为全面推进和执行攀长特物资供应系统工作，明确设备备件、材料领、用制度，减少设备备件、材料库存积压，杜绝二级库产生，明晰机旁备件所处状态，为点检定修工作的开展提供必要基础资料，降低设备故障，保证生产顺利进行，使设备备件、材料领、用工作制度化、规范化，制定备件领、用细则如下。一：设备备件

1：由各区域主管点检员向备件领料员提备件、材料申领计划，计划要明确备件名称、型号（规格）、件数、安装机组。2：领料计划需厂领导审核、批准的由备件领料员办理。3：如需配送由点检员办理相应配送手续。

4：备件领回后三个工作日内主管点检员要以书面形式告之备件领料员备件上机情况（装机、或剩余作为机旁备件）。5：主管点检员在四个工作日内要对下线零、配件状况作出评判即自行修复、外委修复、报废，并以书面形式告之备件领料员。

6：备件领料员在收到以上告之后在二个工作曰内登陆攀长钢物资管理系统，按相应分类表格填报。

7：攀长特物资供应系统在点检站的运行管理由备件领料员执行操作。

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攀长钢一炼钢厂点检站

8：机旁备件的场地存放、管理、制作标牌由主管点检员负责。

二：设备用材料

1：材料的领用由专职领料员负责按相关规定到公司一级库房领取，坚持用多少领多少的原则，领回后必须在内部消耗帐本上注明使用人姓名、用处、数量，领用人签收。2；对领用材料，点检站负责人有监控权，但由于个人行为未按相关规定领用材料由此产生的后果由当事人负责。3；特殊材料、工具必须由点检站负责人批准后发放，违反规定的，考核领料员。

4特殊情况下点检站内其它人员到一级库领用相关材料后，必须及时向领料员说明情况，并作领用登记。三：其它

1：报废的备品备件、材料及工具按照公司相关废品回收规定严格执行，违反规定的将按公司有关文件规定执行考核。2：领料员及点检员必须经常掌握备品备件、材料的费用情况，做到账目清楚。

一炼钢厂点检站 二〇一四·八

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第五篇：备件综合管理办法(改)

首钢长治钢铁有限公司

备件综合管理程序

备件综合管理办法 目的

为了贯彻执行国家的有关法律、法规及满足行业管理部门的要求和企业生产经营的需要，满足备件业务运转的需求，强化备件专业管理，保障设备运行，提高钢铁生产综合经济效益，为ERP管理系统的推行打基础，特制定本办法。2 范围

本程序适用于首钢长治钢铁有限公司各二级单位。3 定义

本程序所有定义均采用GB/T19000-2000标准术语和定义。4 职责

4.1装备处是备品备件主管部门，负责备品备件需求计划的评审及采购、仓储管理。

4.2设备使用单位负责备件需求计划的申报及备件管理内容的执行。5 内容及要求

5.1备件综合管理是公司设备管理工作的重要组成部分，•其主要任务和目标是通过对备件进行定额管理、资金管理、备件统计分析管理等，衡量备件的管理水平。

5.2备件综合管理是公司设备管理工作的重要组成部分，•其主要任务和目标是通过对备件进行定额管理、资金管理、备件统计分析管理等，衡量备件的管理水平。备件的分类及管理

5.3备件是指为恢复在用设备性能、解决发生有形磨损、损坏的零部件更替和消耗而准备的零配件、组件。5.4备件的分类规定及分类 5.4.1按专业性质分 5.4.1.1机械备件：

⑴、标准机械备件----在ERP系统中，物料类别码为“60” ⑵、非标准机械备件----（含运输部的附属翻车机、卸车机、挖掘机等运输装卸机械设备的备件）在ERP系统中，物料类别码为“61”

⑶、小型机械备件----在ERP系统中，物料类别码为“62” 5.4.1.2电气备件----在ERP系统中，物料类别码为“63” 5.4.1.3计控备件----（包括：计器、量具、控制系统的电子元器件、自动化仪表及配件、计算机用零部件），在ERP系统中，物料类别码为“64”

5.4.1.4机车备件----（包括：内燃机车、电力机车和各种铁路车 辆的备件及铁路专用通讯信号器材），在ERP系统中，物料类别码为“65”

5.4.1.5汽车备件----在ERP系统中，物料类别码为“66” 5.4.1.6生产工具： ⑴、大型生产工具----在ERP系统中，物料类别码为“80” ⑵、其它生产工具----在ERP系统中，物料类别码为“81” 5.4.2按使用寿命分

5.4.2.1易耗件：指使用寿命在三个月以内（包括三个月）的备件。5.4.2.2常换件：指使用寿命在三个月以上到一年以内的备件。5.4.2.3非常换件：指不易磨损、使用寿命在一年以上的备件。5.4.2.4事故件：指使用寿命长、作用重要、制造工艺复杂且周期较长，一旦发生事故将会影响机组、甚至全厂的正常生产的备件。5.4.3按生产工艺要求的重要性分：

5.4.3.1 A类备件：是指其质量的好坏可能对生产造成安全隐患（包括：人身和设备）或国家强制检验，以及对所生产产品质量可能造成不良影响的备品备件。

5.4.3.2 B类备件：是指在设备或设备系统中作用重要，对生产系统稳定影响较大的备品备件。

5.4.3.3 C类备件：除A、B类备件之外的备品备件。5.4.4按供应渠道分

5.4.4.1内委备件：指向首钢长治钢铁有限公司内供应商采购的备件。5.4.4.2外购备件：指向首钢长治钢铁有限公司外供应商采购的备件。5.4.4.3进口备件：指向国外供应商采购的备件。供应商管理

5.5对供应商的通用性要求：所有承接首钢长治钢铁有限公司备件供应任务的供应商应是合法登记注册的企业法人；并能遵照国家法律法规合法经营；在质量保证、供应能力上能满足首钢长治钢铁有限公司需要，在价格、服务、诚信等方面具有良好的信誉度。

5.6合格供应商定义：合格供应商是指能为公司按时、按质、按量提供符合图纸或使用要求产品的，在技术、成本、财务实力、诚实守信等方面综合考评合格的商业合作伙伴。

5.7重要供应商定义：为公司提供A类备件的合格供应商或长期（五年以上）与公司合作质量、价格等信誉度极高，且掌握一定独有技术的合格供应商。重要供应商的评价由装备处每组织一次。5.8主要供应商定义：为公司提供B类备件的合格供应商或长期（三年以上）与公司合作质量、价格等信誉度极高的合格供应商。主要供应商的评价由装备年每年组织一次。

5.9普通供应商定义：除重要、主要供应商之外的其它合格供应商。普通供应商评价由装备处每季度组织一次。

5.10所有为首钢长治钢铁有限公司提供备品备件的供应商，都要严格按供应范围履行准入程序。5.11准入的程序： 5.11.1申请

5.11.1.1供应商准入的申请由装备处采购部门根据备件采购的需要提出，并完成资格审查。

5.11.1.2提出的申请由装备处备件计划管理部门受理。5.11.2审查及考察

审查分为一般性审查和重点审查（或考察）。 5.11.2.1 一般性审查：对设备性能及生产系统影响很小，生产技术难度容易进行判别的备品备件，作一般性审查。

5.11.2.2 重点审查：对设备性能及生产系统影响较大，尤其是A类备件，均应采取重点审查。重点审查工作由装备处组织，并依据“选择评价供应商标准”进行综合评审，必要时，邀请有关部门组成考察小组，到供应商所在地进行实地调研考察。5.11.3试用

试用，由装备处进行组织。试用合格后方可大批量使用。试用报告一般由使用单位出具。5.11.4资料归档

装备处按ISO9000贯标要求，对供应商档案进行归档管理。 5.12 供应商的评价：

5.12.1重要供应商评价。对重要供应商的评价，由装备处每年组织一次，并发放“供方评审结果表”给相关部门或单位，对供应商提供备件的质量、价格、服务、合同履行等进行一次综合评审。评审结果分为“I”“II”两级。被评为“II”级的供应商要限期整改，装备处对其整改情况进行验证，合格后保留其备件重要供应商地位，否则取消其重要供应商资格，并以书面形式通知对方。

5.12.2主要供应商评价。对主要供应商的评价，由装备处每年组织一次，并发放“供方评审结果表”。对评审不合格的供应商，由装备处、使用单位及供应商三方共同拟定整改措施及实施方案，对不能按要求进行整改的，将取消其主要供应商资格，并以书面形式通知对方。5.12.3普通供应商评价。对普通供应商的评价，一般只对供给、使用过程中存在问题的进行评审。对一般问题将评审结果通知供应商，要求其制定整改措施。装备处对其整改情况进行验证，合格后继续供应备件，否则取消其合格供应商资格。对严重问题发放“供方评审结果通知书”，终止合作，并将列入装备处供方“黑名单”。备件技术储备管理

5.13建立设备技术档案，积累设备技术资料，加强设备资料的管理，是做好设备管理工作的重要一环，是搞好设备备件管理工作的基础。各二级单位是备件技术储备的责任单位，要积极地负责起收集设备备件技术资料的工作。

5.14要求各二级单位要以“设备全寿命周期管理”的管理理念，指导备件管理工作，努力追求设备的寿命周期费用最优化，而不能单纯地只考虑某一阶段(制造、采购或维修)的经济性。在此基础上，努力实现设备的综合效率最高。

5.15装备处是设备技术储备的归口管理部门，有督促各二级单位完善设备技术储备的权力和义务。

5.16装备处有积极推广和应用备件制作方面的新工艺、新技术、新材料、新产品，提高备件质量，延长备件寿命的权力和义务。可根据技术上先进、经济上合理和生产上需要的原则，进行正确地选择。5.17各二级单位，在推广应用新工艺、新技术，新材料、新产品时，要认真做好费效分析，报装备处备案。并由装备处组织评估，批准后，方可实施。5.18各单位在对新产品的试用过程中，要广泛收集有关资料和数据，努力做好新产品的技术储备工作，并为新产品的推广打下基础。5.19各二级单位有义务协肋装备处，并按照装备处的要求，努力达到标准化、系列化、通用化备件采购工作，以降低备件运行成本。备件定额管理

5.20备件定额管理是备件管理的基础工作，•备件定额是编制备件采购申请和资金计划的依据。备件定额包括备件消耗定额、备件储备定额和资金定额。

5.21各单位要根据生产设备增加、改造或拆除，备件实际装用数量的变化，即时向装备处提出备件装用量、消耗定额、储备定额的修改维护申请，以确保数据准确、合理。

5.22根据备件使用寿命,易耗件、常换件等制定备件定额，以生成消耗定额、储备定额及储备资金定额的管理；在年修中更换和专项检修中使用的非常换件，不制定备件定额；事故件在制定备件定额时要严格控制。

5.23制订备件定额的方法： 5.23.1备件消耗定额

5.23.1.1根据拥有设备台数、备件装用量、备件使用寿命等因素进行估算，制订定额；

5.23.1.2根据近三年备件实际消耗的统计资料，并吸取先进技术经验制订定额。5.23.2备件储备定额 5.23.2.1最低备件储备定额计算方法：

ＮcＪ

Ｇ＝--------×Ｔ

Ｓ

Ｇ ： 最低备件储备定额（件）

Ｎｃ： 装用该备件的设备台数(台)；

Ｎｃ的取值方法如下：

同型号设备台数1～3台，取Ｎｃ＝１

同型号设备台数4～6台，取Ｎｃ＝２

同型号设备台数7～9台，取Ｎｃ＝３

同型号设备台数10台以上，取Ｎｃ＝４

Ｊ ： 每台设备备件装用量(件)Ｓ ： 更换周期(月)Ｔ ： 制作周期(月)5.23.2最高备件储备定额计算方法：

最高备件储备定额＝最低备件储备定额＋保险储备定额

保险储备定额＝平均月消耗×保险储备月

式中：保险储备月根据订货周期确定。5.23.3统计分析法：

根据近三年备件实际消耗和储备的统计资料，考虑备件供应条件变化因素，分析、归纳、整理、确定储备定额。5.24计算备件资金定额的依据和方法： 5.24.1备件消耗资金定额 5.24.1.1估算法

以近三年备件消耗资金的统计资料，测算备件消耗资金定额。5.24.1.2公式计算法：

备件消耗资金定额（元）＝年消耗定额（件）× 单价（元/件）5.24.2备件储备资金定额 5.24.2.1估算法

以近三年备件储备资金的统计资料，测算备件储备资金定额。5.24.2.2公式计算法：

备件储备资金定额（元）＝ 储备定额（件）×单价（元/件）备件资金管理

5.25备件储备、消耗资金由公司统一管理、实行逐级负责制。5.26各单位设备管理部门根据公司下达的备件储备、消耗指标，负责组织本单位贯彻执行，分解落实备件资金计划，对本单位备件资金进行预测、分析、控制和反馈。

5.27备件储备、备件消耗指标实行逐级考核。5.28备件储备、备件消耗资金计划的编制

5.28.1编制备件资金计划，应在保证生产设备合理需要的前提下，按照公司增收节支总要求，加速资金周转的原则，正确核定备件资金计划。计划要充分考虑设备检修日期和季节性物资储备等因素，按照季保年、月保季的原则平衡年、季、月的分期资金计划。5.28.2提报备件资金计划的依据： 5.28.2.1上实际先进平均水平；

5.28.2.2上库存结构,消耗、储备资金定额执行情况； 5.28.2.3备件资金周转天数；

5.28.2.4下技措改造、新增设备投产、设备拆除、停产项目。5.28.2.5生产任务安排情况。

5.28.3确定备件资金计划,由装备处根据公司要求统一布置,平衡安排。各单位按要求编制下备件资金计划指标方案,并按要求日期报装备处。装备处根据公司下经营生产建设计划安排，结合本实际占用情况，本着先进合理的原则，进行平衡后，提出公司下备件资金指标方案。

5.28.4每年装备处将确定后的资金计划下达给各单位，由各单位设备部门负责进一步分解落实。各单位在确保资金计划完成的前提下，以季保年、月保季的原则编报全年分季、分月计划，报送装备处。

5.29由于生产经营计划调整等因素影响季、月计划时，允许做季、月计划指标的调整。季度计划指标的调整，要在上一个季度的第二个月末前；月度计划调整，要在上个月18日前，向装备处提交申请。说明调整原因，装备处审定同意后，按调整后计划执行。

5.30各单位计划指标的调整必须向公司主管经理提报申请、批准。批准后会知装备处。备件修复管理 5.31备件修复定义 5.31.1备件修复管理是为了充分利用各种现代化技术，强化备件的使用性能，减少备件资源的浪费；在保持各生产设备良好技术状态前提下，有效地降低备件采购资金，同时规范修复业务。

5.31.2备件修复是指通过机加工、堆焊、硫化或激光处理、镀涂、喷焊、粘接等一定的技术手段，恢复已失效的备品备件使用性能，并确保恢复后的使用寿命接近、达到或超过原水平，实现减少新备件购入量、提高设备经济运行水平目标的专项业务。

5.31.3起重机械、压力容器等特种设备和铁路运输等专用设备的备件修复项目需严格控制，必须由专业管理部门依照国家法规、行业标准进行审核批准；起重吊索具、高炉重要部位的皮带运输机改向滚筒等一旦出现问题将危及人身、设备安全和对正常生产运行造成严重影响的备品备件不得修复。

5.31.4通过简单的零件更换、清洗、加油、调整等方法使部件恢复其使用性能的，不属于备件修复范围。5.32备件修复价值、价格的确定

5.32.1备件修复价值的确定，一般情况下，寿命系数是确定备件修复价值的依据：

5.32.1.1寿命系数（ε），即备件修复后的使用寿命（A）与原备件使用寿命（B）的比值。（ε=A/B）

5.32.1.2寿命系数ε＜0.7,不再具备修复价值。

5.32.2备件修复价格的确定，费用系数作为确定备件修复价格的依据： 费用系数（α）----备件修复费用（C）与原新件价格（D）的比值（α=C/D），即：备件修复费用 =原新件价格 × 费用系数

1、当寿命系数ε≥0.7～1时： 费用系数α＜0.3；

2、当寿命系数ε＞1时: 费用系数α＜0.5；

3、当寿命系数ε＞2时: 费用系数α＜0.7。5.33备件修复价格管理 5.33.1备件修复的计价方式

5.33.1.1属于修复方法、修复内容项量相对固定的常规性修复项目，采用先定价后修复的管理方式。

5.33.1.2属于修复内容不确定，修复项量不准确，无法在修复前定价，而且现场无法满足拆装、检测条件，需要承修厂家使用专用设施易地拆装、检测，并在修复过程中确定修复内容的备件项目，采用先解体鉴定后定价的管理方式。

5.33.1.3对使用单位和设备维护单位可以解体的“套件”，解体后，经检查，不能通过修理恢复其性能的套件，送承修单位。5.34备件修复价格的确定

5.34.1属于先定价、后修复的备件项目，应在复核历史修复价格的基础上，确定出相对合理的备件修复价格，原则上费用系数α＜0.3，若修复的费用系数α＞0.3，须由使用单位出具ε＞1的说明或由承修厂家出具ε＞1的保证承诺。

5.34.2属于需先鉴定、后定价，且修复定价因素较复杂、重要程度较高的项目，其修复价格的确定采取一事一议的管理方式。5.34.2.1 对价格昂贵、关键设备的重点备件的修复价格，由装备处将其与承修单位的价格洽商结果报请公司设备主管经理批准，并会知使用单位，各相关部门根据公司领导批复意见执行。

5.34.2.2 对价格较高、重要设备的重点备件的修复，装备处相关科室将其与承修厂家的价格洽商结果报请装备处长批准，并告知使用单位，装备处各相关科室根据装备处处长批复意见执行。

5.34.2.3 对“套件”修复价格的确定，装备处与使用单位共同对承修厂家的修复项量、修复质量进行确认，装备处相关科室依据修复所用的工艺、工时和材料，按标准计价。凡修复的费用系数α＞0.3时，由计划员复核后报装备处处长审定。

5.34.2.4 对现场遇到的零星修复项目价格的确定，装备处相关科室依据修复所用的工艺、工时和材料，按标准计价。凡修复的费用系数α＞0.3时，由装备处计划员复核后报装备处主管处长审定。5.34.3废件回收

5.34.4在备件修复过程中，更换下的废旧件，使用单位负责回收工作。尤其对废旧贵重金属，要严格按照修前的数量或重量回收，并按公司相关办法执行。

5.34.5对备件修复过程中，更换下的废旧件(尤其是废旧贵重金属件)，修复单位应在修复件的预算中对其存在的价值进行核算并计算出合理的回收费用。装备处相关科室在签订修复合同时,对修复过程中存在废旧件情况的，应在修复费用中扣除其回收费用。5.35备件修复日常管理

5.35.1备件修复要纳入到各使用单位备件管理工作中

5.35.1.1编制和审核备件计划时，要将修复好的备件作为资源优先考虑使用，对可修复的备件严格按管理程序提报采购申请，以相应减少新制备件的准备和储备数量。

5.35.1.2对可修复的备件项目，由各厂设备科牵头成立备件修复鉴定小组，提出修复意见。

5.35.1.3在设备检修中，对已确定为可修复的零部件要进行保护性拆除，不得破坏。

5.35.1.4首次发生修复的备件项目，由使用单位向装备处提出修复申请，明确提出：修复的必要性、推荐承修厂家、修复方案、修复预计费用和效益预测等，由装备处审定后实施。

5.35.2属于先定价、后修复的备件项目，在创建采购申请时，必须随计划审批流程附有《备件修复技术协议》、《备件修复方案》；属于先修复，后定价的备件项目，必须附有《备件修复技术协议》、《套件修复方案》，在修复过程中发生的需要增加的修复项量，还要附有由三方共同确认的《备件修复方案变更单》。

5.35.3《备件修复技术协议》的主要内容有：甲、乙双方名称；修复备件的技术参数；修复标准及技术要求；修复过程中甲、乙双方各自承担的责任；由甲方确认的备件修复造价明细表；甲方、乙方各自的代表及负责人签字、公章。

5.35.4凡需带图修复的备件项目，创建采购申请时要附带图纸一式三份，并在图纸上标明修复位置。

5.35.5备件修复的采购申请中数量必须与实际修复数量相符，不得虚报。

5.35.6修复备件项目质量确认的要求

5.35.6.1对价格昂贵、关键设备的重点备件或价格较高、重要设备的重要备件的修复质量验收，由使用单位、装备处、承修厂家联合验收，出具联合验收报告。

5.35.6.2对一般备件的修复质量验收，由使用单位和承修厂家出具联合验收报告，装备处质检员负责复核。5.36.7跟踪修复备件使用寿命的要求

5.36.7.1使用单位对修复的备件项目要建立《备件修复档案》，准确记录修复备件的使用起始时间、坏损时间；记录修复部位及内容、结算费用、修复次数等，进而动态跟踪修复质量，科学地确定寿命系数。5.36.7.2对已确定寿命系数的修复备件项目，使用单位按汇总上报装备处，作为备件修复价值确定的依据。备件报废管理

5.37备件报废应符合的条件：

5.37.1因设备淘汰或改型，外调不出，又无法改制的备件。5.37.2因长期存储，自然老化变质已无法使用的备件。5.37.3耗能高效率低，技术落后已淘汰的备件。5.37.4图物不符，没有使用价值的备件。5.37.5天灾或事故性损坏，无法修复的备件。

5.38装备处按公司部署组织各单位进行备件报废工作。

5.39各单位在设备报废时，对专用备件，要随设备同时提出报废： 5.39.1各单位在申请报废设备时，对符合报废条件的备件由单位三结合（生产、工艺、设备）技术鉴定小组进行鉴定，鉴定后提出报废明细，并由三结合技术鉴定小组签认意见；

5.39.2随设备报废的备件项目要随设备报废报告同时提出； 5.39.3装备处组织相关技术处室对申请报废的设备、备件项目进行复核，并提出专业意见；

5.40对长期不使用的备件，装备处提出报废明细，组织各单位进行确认：

5.40.1装备处组织对长期不使用的备件、耗能高、效率低，技术落后已淘汰的备件、按专业、使用单位提出明细；

5.40.2装备处组织有关专业科室及使用单位成立三结合小组，对备件进行鉴定，提出处理意见，向公司主管经理提出请示报告并会知财务部门；

5.41报废备件的帐务处理：

5.41.1经上级部门审核批准的报废备件及时与财务部门沟通，完成报废出库的帐务核销工作。

5.41.2已经办理完报废出库手续的备件，如无法及时送往回收单位的(或有外销价值的)，必须建立实物帐，妥善保存，不得丢失。备件盘活、调剂管理

5.42备件盘活的工作原则：使待报废、超储、积压的备件效益最大化地得到处理，优化库存结构，活化库存资金。5.43备件盘活的形式：

5.43.1无损失盘活：以备件原值做为备件的盘活价值。

5.43.1.1返销供应商：利用现有供应商的市场资源、市场渠道将待报废、超储、积压的备件按原值返销供应商。

5.43.1.2易货：用待报废、超储、积压的备件，以其原值交换为公司现使用的备件。

5.43.2有损失盘活：以低于备件原值的价值作为备件的盘活价值。5.44备件盘活中装备处职责划分

5.44.1负责组织对待报废、积压、超储备件的核实、确认工作： 5.44.1.1经请示分管经理批准后向信息部门提供待报废需盘活明细，并公示十天，如公司内部有需求单位，由装备处负责组织调剂； 5.44.1.2公示期满，确认公司内部无需求的项目，向公司提出报废请示报告，并会知相关部门。

5.44.2负责提供已报废待盘活备件名细，完成各项配合工作： 5.44.2.1按照资产处置有关要求，提出样表、填写各项内容。要确保数据准确、内容齐全；

5.44.2.2按照资产处置的有关要求，协助完成审计、评估、上报前的各项工作。5.45备件盘活后的帐务处理：按照实际盘活的数量，与财务公司共同完成帐务核销工作。备件转化管理

5.46备件转化工作是指：国外进口备件由国内产品替代或测绘转化制作；国内制造备件测绘转化制作。5.47装备处负责组织备件转化工作内容：

5.47.1负责牵头组织各单位开展备件转化立项工作，5.47.2负责组织测绘、产品替代工作

5.47.3负责组织转化图纸、替代产品的签认工作 5.47.4负责协调处理转化过程中出现的问题 5.47.5负责组织上机试验及试用评定工作 5.47.6负责转化成功备件项目的应用推广工作 5.48各单位负责备件转化项目工作内容：

5.48.1提出需转化的项目：包括：设备（备件）原生产厂家、建议转化单位、项目实施安排等内容。5.48.2结合实际情况落实测绘转化

5.48.3确认测绘转化单位提供的转化图纸或替代产品的相关资料； 5.48.4安排上机试用，并提出上机试用报告 备件数据管理

5.49在备件管理工作中，要全面贯彻国家统计法，参照执行冶金行业关于备件统计工作的标准和规定。

5.50备件数据要真实准确，统计、计算口径要一致。5.51按照时限要求完成各类备件统计数据的填报工作。

5.52备件管理指标的统计与分析有利于提高企业的备件管理水平和改善备件的供应工作，是衡量备件管理水平的一项标准。

5.53各单位每半年、全年要按装备处的统一要求和安排，进行数据指标的统计计算，并与上一同期进行比较分析。5.54装备处要按时限要求，编制备件年报。其 它

5.55装备处负责备件质量异议的处理工作。处理原则：实事求是，在保证生产的前提下充分利用，减少损失，提高经济效益。备件质量异议的处理依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及签订合同时的有关质量规定等。5.56备件的维护与保养

各类库存备件都要按规定进行维护与保养。

5.56.1加工件均应做防腐涂油（或涂沥青漆）。精加工部位要进行包扎、垫离、重点保养。

5.56.2精密细轴、长杆类备件要吊挂存放。一般轴件也要放平、垫妥，避免弯曲变形，带有箭头标志的备件，要按箭头码平。5.56.3露天存放件要垫离地面250-300毫米，并做好防雨、防晒；加工部位要涂油（或沥青漆）。

5.56.4对进口备件和重要备件注意包装保护，必要时恢复包装原样。5.56.5要做到“五不”，即：不锈蚀；不霉烂；不丢失；不损坏；不变质。5.57备件盘点 5.57.1月度盘点工作

每月各库存地，由司帐员按不同专业下载一定数量的物料明细，保管员按照明细进行实物盘点，产生差异的要进行原因分析。5.57.2盘点工作

每年按照财务部门的要求，组织备件专业系统对所有库房进行实物盘点，产生差异的要进行原因分析。

5.58备件到货后，装备处负责按备件存放地点及存放要求组织卸货工作，并与生产单位协调起重设备，全过程组织参与，保证备件完好无损。对需存放到生产现场的生产工艺备件等特殊备件，必须与生产单位专业部门签订代保管协议。5.59特殊情况收货入库

对夜间、节假日及突发设备事故时的急需备件。当备件库存为零或数量不足时，备件可直发现场以满足生产急需。在办理入库结算时，供应商必须提供由备件使用单位专业负责人签字盖部门公章的送货清单及相关证明，方可办理入库结算手续。附 则

5.60 本办法从发布之日起执行，凡是与之不符的有关文件、章程、制度、办法、条例等同时废止。5.61 本办法由装备处负责解释。