备件出库管理规定（★）

第一篇：备件出库管理规定

备件出库管理规定

一、遵守备件分库的各项管理规定，按作业流程规范工作程序，完成各项工作

任务。

二、备件出库依照分库出库单，由发货员负责管理备件出库的一切事项，并承

担备件出库责任。

三、发货员依照备货单对备货人员存放在作业区内的待发货物编号、名称、规

格、数量、品质进行检查核对并监督备件包装是否符合运输要求。

四、根据正常出库，紧急出库要求合理安排备件包装发货。

五、发货员检查、核对无误的备货单，经运输包装完毕后，清点货物总件数，填写发货登记表，在备货单上签名后，递交帐务员打印出库单。

六、发货员依照出库单对出库备件进行二次清点检查，对不符合运输要求的包

装应重新加固或捆绑。经再次检查确认无误后在出库单上签名发运备件。

七、在检查发货时发现错发、漏发、少发、多发的备件，发货员应及时在备货

异常单上写明备件编号、名称、型号、数量、错误原因，用书面形式通知备货人员更换、补发，把不能及时处理的异常情况反馈给主管领导和有关业务人员。

八、严禁所有备件等其它物资无指令出库，任何备件等其它物资无书面形式通

知,发货员有权制止，并承担备件或其它物资的短少责任。

九、积极配合其它岗位人员管理备件库的各项事务，提出合理化建议，不断改

进工作品质，提高工作效率。

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第二篇：备件出库管理规范（汽车4S店）

备件出库管理规范

目的规范备件出库管理，保证备件出库毛利率和备件销售账实相符，提高备件服务水平。

适用范围

XX汽车全资及控股4S店。

术语和定义

（无）

职责

4.1

服务经理职责

4.1.1

备件出库管理规范及管理制度的制定

4.1.2

定期对出库备件的审核。

4.1.3

大客户和服务二网备件销售合同的签订。

4.1.4

权限范围内备件折扣的审批。

4.1.5

负责处理由于备件质量问题而引发的重大投诉事宜。

4.2

备件主管职责

4.2.1

协助服务经理制定备件出库管理制度、岗位职责、流程及规范。

4.2.2

对出库备件的审核，确保备件出库利润。

4.2.3

协调备件出库的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高备件的供应率、准确率、完好率。

4.2.4

协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它备件销售业务的正常开展。处理由于备件质量而引发的投诉事宜。

4.3

库管员职责

4.3.1

在备件的发放过程中，保管员严格按照规范执行。

4.3.2

出库时，备件出库认真核对实物，做到账实相符。

4.3.3

保管全部与备件业务的相关单据，并按要求归类存档。

4.4

配送员职责

4.4.1

及时准确的将货物发送到指定地点，确保货物安全到达。

4.4.2

送货时，协助收货方验收货物并必须将带有收货单位主管人签字的收货凭证带回公司。

4.4.3

向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联系，确保货物的安全到达。

4.4.4

及时查询货物是否安全到达。

4.5

财务部职责

4.5.1

定期对备件出库价格进行审核。

4.5.2

定期对外销单及出库单进行检查。

管理内容和要求

5.1

维修出库

5.1.1

各店根据本店情况制定备件出库管理规范及管理制度。

5.1.2

不允许手动修改系统备件出库价格，备件出库优惠只能是相关人员在的权限范围内以折扣的形式出现，超权限要相关人员进行签字确认，并留存备查。

5.1.3

备件出库时，须遵照先进先出原则，将库存时间较长备件先出。

5.1.4

备件库工作人员在工单结算后没有点关闭之前，严禁再添加备件。

5.1.5

因系统出库和实际出库不一致，造成损失的按制度进行处罚，处罚记录登记备案。损失过大的根据《重大风险预警》要求对总部进行备案。

5.1.6

严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

5.1.7

为保证备件供应率，合理安排备件采购计划，对缺件要进行详细登记，以便在采购时参考。

5.1.8

因质量问题退换回的备件，备件部要另建台账单独管理，及时督促计划员进行库存数和相关账目调整，保正库存备件的准确、完好，采购员应尽快做出异常处理。

5.1.9

财务要定期对备件的出库毛利进行核对，其优惠折扣比例是否符合相关权限要求，超权限是否相关人员签字留存。损失过大根据《重大风险预警》要求对总部进行备案。

5.2

销售出库

5.2.1

备件外销单必须有客户签字，收银员确认，对于有挂账权限的客户需要财务经理签字确认。

5.2.2

如销售时出现优惠，按制度在价格权限内须有相关经理签字，如超出权限须书面说明情况，由总经理签字审批。

5.2.3

财务部门要定期检查外销单签字是否齐全，核对优惠金额是否符合权限制度，重大金额优惠按《重大风险预警》中规定，对总部进行备案。

5.2.4

所有退货单必须有服务经理、财务经理签字，收银员根据签字单据进行账务处理，须书面说明退货原因，留档备查。

引用文件

《4S店审批权限、重大事项备案、预警管理规范》

记录文件

（无）

文件历史版次修改记录

版本号

修改条款及内容

修订时间

拟制人

审批人

A/0

新增

2015-1-20

XXX

XXX

附加说明：本规范自2015年1月20日发布实施

拟制部门：XXXX汽车财务管理部

管理部门：XXXX汽车财务管理部

第三篇：材料进出库管理规定

材料进出库管理规定

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或

M

计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库

业务员填写入库单、检验单，并通知检验员

仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号

检验员检验

保管员签字

仓库主管审核

办理入库

退回供应部

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符。

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资

4)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单

部门领导签字

仓库管理员签字

发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月

号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收

3)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)

员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3)

报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第四篇：船舶物料、备件供应管理规定

船舶物料、备件供应管理规定

为规范船舶配件物料供应流程，加强对船舶物料备件的管理，保障船舶安全航行，节约成本，特制定本规定。

一、责任人员：分管领导负责、分管机务管理人员、船舶部门领导操办。

二、供应原则：船舶按月申报计划、公司统一采购供船。

三、购送流程：

1.船舶申报：各船驾驶部、轮机部负责人在每月25日至30日作出下月度申领计划，集中向公司申请，填报物料、配件申领表（公司安全管理体系规定的格式）报公司机务管理人员审核。

2.公司审核：机务管理人员依据船舶上报的备件、物料申领表合理核定船舶所须的各备件、物料的品种及数量并报分管领导复核。

3.集中采购：机务管理人员根据确定的各船配件、物料种类和数量联系2—3个公司供应网络内的供应商，明确采购价格及各项费用，报公司分管领导审核，确定供应商，签订采购合同，组织采购，保存好各项原始票据和合同。4.及时供船：采购完毕，及时在方便的港口供船，并取得船舶部门长的签收单。

四、审批核销：供应完毕后机务管理人员及时记录供应登记台帐，建立采购档案，按财务规定填写报销凭证（附船舶配件或物料申领单、询价记录、发票及签收单）报分管领导审核，呈送总经理审批同意后交财务部门报销（或挂账）。

五、特别事项：

1.临时采购：因设备突发故障原因急需临时采购配件、物料，时，由船上直接机务管理人员报告，在分管领导审核同意后，联系采购，及时送船，其他程序参照上面的采购流程执行。对于相关表格、报表未及时填写的，事后须及时补齐。

2.船舶自购：因特殊原因需船舶自行购买的配件和物料。由船上向机务管理人员申请，机务管理人员填写《船舶配件物料自购单》定出资金限额，报分管领导同意后方可通知船舶自行购买；800元以上的配件和物料原则上船舶不得自行购买。

3.单个配件金额达5000元及以上的，采购前须报总经理审批。

4.未按本规定程序办理或缺乏相关单据的，审核时不得批准，由擅自购买人自担。

六、船舶计划修理中的配件和物料采购，参照按本规定办理。

七、本规定自发布之日起执行，未尽事宜由公司负责解释。

第五篇：保健品出库的规定

保健品出库的规定

根据保健品库房的的变化，现对保健品的出库及管理做如下流程规定：

一、入库：

1、保健品的货品直接放在现有的临时库房桥东街79号进行储存。

2、货品到货后，库房要根据随货同行单逐箱进行验货，同时要验收数量、批号、生产日期，有效期，包装是否完整。发现货单不相符要及时上报市场部。

3、库房验货合格后将随货同行单转财务，由财务打印出入库单，库房审核单据后签字，入库单及随货同行由库房、商品助理、财务会计各留存一联。财务会计根据签字后的入库单进行记账处理。

4、收到保健品的时间距货品的有效期在6个月之内，库房有权拒收货品，二、出库：

1、保健品需出货时首先由业务人员在海典内做好销售订单，由财务商品会计审核后打印出销售出库单，单据打印后业务人员签字后将出库单出库单转库管后，库管根据单据进行配货。

2、库房出库要进行双人验收，库管配送，发货人（或司机）进行验收签字后方可出库发货。

3、出库单一式五联，分别为存根联、会计联、库管联、业务人员留存联、随货同行联，货品送货完毕后，由送货人负责将业务人员留存联传给保健品部门的业务人员。

三、保管：

1、保健品的保管由物流的库管兼管，并实行双人保管制度，即由库管与物流主管分别保管外门和内门各一把钥匙，开门出库时需两个人同时在场方可出库，杜绝一人出库配送。

2、保健品库房的货品保管责任由物流库管负责，物流主管承担管理责任，如出现丢失短货，由库管按照公司相关规定承担赔偿责任。

3、保健品库的保管要遵循药品及保健品对库房的要求，进入仓库的货品一律按固定的位置堆放，商品堆放要有条理，温度适宜，堆码统一，轻拿轻放，效期要遵循先进先出的原则。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将商品的损耗率降到最低限度。

5、因目前保健品位置的因素，对库管每月给予实际发生的公共汽车交通费的补助，由物流主管做好登记，每月5日前根据交通票进行实报实销。

四、记账：

1、保健品的记账由库管负责记账，每次入库、出库后及时下账。

2、在库房内要建立保健品管理的帐卡，每次出库后，由当天负责出库的库管员在帐卡后及时下账，并作出库存结余数，由物流主管监督执行。

五、盘点：

1、保健品库每月盘点一次，盘点时同时要盘点货品的批号、有效期。

2、商品会计要定期对仓库商品进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符，保管是否符合规定。发现货品丢失要按照零售价赔偿。