血液入出库管理

第一篇：血液入出库管理

血液出库制度

1.交叉配合试验合格后通知医护人员到检验科取血。

2.取、发血双方必须共同查对姓名、性别、年龄、病案号、急诊/病室、床号、血型、血液品种数量及有效期，交叉合试验结果相合，血液外观符合要求，双方共同签字后方可发出。3.凡血袋有下列情况之一者，一律不得发出； 3.1 标签破损，字迹不清； 3.2 血袋有破损，漏血； 3.3 血液中有明显凝块； 3.4 血浆呈乳糜状或暗灰色；

3.5 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒；

3.6 未经摇动、血浆与细细胞的分层界面不清或界面上出现溶血； 3.7 红细胞层呈紫红色； 3.8 已过期或其它须查证的情况；

4.血液发出前核对受血者发生费用是否正确。

5.血液发出同时将血袋标签、手术用血通知单、输血申请单位及记录单存档保存。

6.血液发出后不得退回。

7.配血后受血者、供血者的血样应保存于2－6℃冰箱中至少7天，输血完毕后血袋送回血库或留在病区至少保存一天，以便对输血不良反应追查原因。

8.因各种原因所致血液报废时，应及时向科主任报告，由科主任落实具体情况后决定处理意见并上报医院有关部门。

血液入库制度

1.全血、血液成分入库前要认真验收核对。内容：运输条件、物理外观、包装是否合格，血袋是否有破损，标签字迹是否清晰、内容是否完整。标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。2.进入检验科（血库）的血液及成分，必须入库登记。登记内容：献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人。

3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内，标识明显。不同日期的血液依先后次序存放，整齐排列，不能倒置，以便发血时观察红细胞和血浆层界面。

4.根据临床和库存需要，每天作好用血计划和预约血液工作，节约血液，避免浪费。

5.每天下班前，做好血液交接工作，核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致，作好交接班。6.做好报废血液和医疗废物的处理工作。7.妥善保存血液出入库记录及资料。

第二篇：19血液入出库检查规程

文件类型：作业指导书

文件编号：JCXRMYY-JY-019-2009 文件名称：血液入出库检查规程

血液(成分)成品入库操作规程

一、检查血液是否符合运输规定条件。

’

二、以血站出库凭证核对每单位血液的血袋号、献血员姓名、血型、品种、数量、采血日期及时间、有效期时间、采血

者姓名、储存条件等内容，血液标签应完整、字迹清楚无漏相。

三、检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块，轻压血袋是否有渗漏。

四、检查血样管的完整性，外包袋的符合性，并将血液按品种、采血时间、血型分别放入规定温度的储存冰箱内。

五、入库工作人员在血站出库凭证上签字并记录入库时间(日期时、分)。

六、记录血液成品入库登记及入库时间，统计库存量

血液(成分)成品出库操作规程

一、核对《临床输血申请单》的血型、品种、数量等相关信息。

二、按采血时间的先后顺序和所需血型的血液数量将血液移出储血冰箱。

三、逐份核对血液标签所标识的血型、品种、数量、有效期等内容。检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块，轻压血袋是否有渗漏。

四、开出库凭证，登记每单位血液的献血员姓名、血型、品种、血袋编号、采血日期及时间、出库时间、有效期及时间、出库时间(日期、时、分)，并由工作人员和取血工作人员双方签字。

五、向取血的医务人员说明血液的运输、输注相关注意事项。

六、统计库存血量，提出储血意见。

-------------------------编制人/修改人： 校核人：

审核人：

批准人：

批准日期：

****年**月**日

实施日期：

****年**月**日

第三篇：库房入、出库流程

库房出入库流程

一、入库管理

1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担

（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门

（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续

3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证

4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库

5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门

6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；

(2)与采购审批表中不相符的采购物资；

(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资

2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货

3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。

4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新

5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

7、出库时间规定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、库存管理

1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。

四、其他

1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次

2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。

7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

本制度自

****年**月**日起执行

第四篇：工会材料入出库管理制度

****工会委员会

材料入出库管理制度

1目 的

为加强****工会仓库管理，使工会材料（物品）的入、出库管理规范化、制度化。

2适用范围

本规定适用于****工会材料（物品）的入、出库管理。

3定 义

3.1

工会材料：工会固定资产、活动器材等大件材料，不可消耗，可损耗。3.2 工会物品：工会活动奖品，小物件等可消耗物品。

4职 责

4.1 经审委员会负责工会材料（物品）的台账管理，固定资产编号管理。

4.2 仓管员负责工会仓库管理，工会材料（物品）的入、出库的数量确认及在库保管。

5工作程序

5.1

工会材料（物品）入库流程：

业务担当在新购工会材料（物品）后及时填写《工会物品入库单》，仓管员根据入库单所写物品名及数量确认实物，交财务确认后更新《工会材料盘点表》完成入库。《工会物品入库单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

5.2

工会材料（物品）出库流程： 5.2.1

工会材料出库流程：

工会材料只能在举办工会活动或闲时员工自由活动时，由借用人到仓管员处填写《工会材料借用登记表》，仓管员确认借用材料数量及借出状态后，借用人方可将工会材料借出。仓管员跟踪工会材料借出后的使用情况，在活动结束后及时通知借用人将工会材料归还。

5.2.2

工会物品出库流程：

工会物品由领用人到仓管员处填写《工会物品出库单》，仓管员及财务确认物品及数量，工会主席批准后，领用人将所领物品领出。《工会物品出库单》存档至仓管员处需要及时更新《工会物品台账》。

5.3

工会材料报废流程：

借用人对所借工会材料在使用过程中应注意保护，不可故意损失，如因材料本身质量问题、使用时间过久等客观因素造成的材料严重磨损，由仓管员填写《工会材料报废单》，经财务确认，工

****工会委员会

材料入出库管理制度

会主席批准后可将其报废。《工会物品报废单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

相关记录

《工会材料盘点表》

《工会材料借用登记表》

《工会物品台账》 《工会物品入库单》 《工会物品出库单》 《工会物品报废单》

第五篇：仓库出库管理

仓库出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员