设备入出库及库房管理制度

第一篇：设备入出库及库房管理制度

甘肃纽派克科技开发设计咨询有限责任公司

设备入出库及库房管理制度

总则

工程施工合同设备材料入出库管理制度

建设单位上报工单并经主管单位领导审批同意，正式通知进入现场施工后，由公司主管工程施工的副总经理任命施工项目经理，项目经理按如下管理制度实行施工过程中的设备材料入出库管理流程：

1、项目经理根据项目具体情况组织人员，制定项目施工方案，负责施工人员的安全教育，安排办理各种票据，备齐施工安全防护设备及施工机具（库存不足时，立刻购置，见后：劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度）。

2、甲供设备及材料领取后，存放于甲方提供的临时库房。

3、施工过程中需使用的零星材料，项目经理查询库存清单，库存数量及型号符合，可填写零星材料领用申请单，项目经理签字后，即可领用；不符，项目经理填写零星材料采购申请单，主管副总经理同意后，可用现金采购，同时办理施工零星材料入出库清单，交库房管理人员备案。

4、库房管理人员定期整理库存清单：根据现有库存清单及施工项目零星材料入出库清单及时进行调整，保证库存物资与库存清单一致。

5、施工竣工后，项目经理负责现场剩余设备及材料的及时入库，填写施工尾料入库单，交库房管理人员，库房管理人员及时调整库存清单。

运维使用设备材料（包括备品备件）的入出库管理制度

1、运维项目要保证快捷及时，要有足够的备品备件以保证工作顺利完成。

2、运维项目负责人要及时查看库存清单，结合运维现场实际情况，及时购置备品备件，填写运维配件购置申请单，经主管副总同意，购买后负责质量验收，合格后，办理入库单，一并交与库房管理人员进行库存调整。

3、运维项目工作人员在运维工作中需使用备品备件及材料时，填写运维配件材料使用申

请单，经运维项目负责人签字同意后，办理出库单，交库房管理人员领取相应的配件及材料，同时库房管理人员调库处理。

劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度

1、项目施工及运保维修过程中，为保证安全生产及员工的生命安全，配齐劳动保护设备及施工机具。

2、运维项目负责人及施工项目经理要根据劳动保护设备及施工机具的库存情况，及时补充必需的劳动保护设备及施工机具，填写劳动保护设备及施工机具购置申请单，经主管副总同意后，购置并办理入库单，交库房管理人员登记并调库处理。

3、劳动保护用品及小型施工机具发放到工作人员自行保管，库房管理人员填写劳动保护用品及小型施工机具发放表，工作人员领取签字。

第二篇：库房入、出库流程

库房出入库流程

一、入库管理

1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担

（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门

（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续

3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证

4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库

5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门

6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；

(2)与采购审批表中不相符的采购物资；

(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资

2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货

3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。

4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新

5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

7、出库时间规定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、库存管理

1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。

四、其他

1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次

2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。

7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

本制度自

****年**月**日起执行

第三篇：设备库房管理制度

设备库房管理制度

泉

水

沟

煤

矿

设备库房管理

1设备及配件库房设在各基层单位，必须设专人管理，负责库存物质、设备的管理工作。

2新到设备必须按设备入库验收管理制度进行验收，如实登记台帐，必须建立库存设备台帐。

3各单位每月对库存设备进行一次盘点，并于当月底之前将新到的设备逐一填制库存设备报表，上报公司设备管理部门。

4设备的出、入库必须有严格的手续，由需求部门填制设备领用申请单，申领单须注明设备名称、型号、规格、数量、附件使用地点和部门等参数，并经基层机电负责人签名及设备管理小组审核签字，方可发放。

5回收、大修、闲置机电设备必须及时入库；设备入库前必须由机修维修人员进行配套、擦净、涂油、刷漆等工作登记维修入库台账记录，严禁乱拆、乱卸、乱拿和无人管理。

6库存设备在存储过程中，必须按设备存储要求，采取防雨雪、防曝晒，防潮等措施，不得发生设备损坏、遗失、生锈等影响设备性能的现象。

第四篇：工会材料入出库管理制度

****工会委员会

材料入出库管理制度

1目 的

为加强****工会仓库管理，使工会材料（物品）的入、出库管理规范化、制度化。

2适用范围

本规定适用于****工会材料（物品）的入、出库管理。

3定 义

3.1

工会材料：工会固定资产、活动器材等大件材料，不可消耗，可损耗。3.2 工会物品：工会活动奖品，小物件等可消耗物品。

4职 责

4.1 经审委员会负责工会材料（物品）的台账管理，固定资产编号管理。

4.2 仓管员负责工会仓库管理，工会材料（物品）的入、出库的数量确认及在库保管。

5工作程序

5.1

工会材料（物品）入库流程：

业务担当在新购工会材料（物品）后及时填写《工会物品入库单》，仓管员根据入库单所写物品名及数量确认实物，交财务确认后更新《工会材料盘点表》完成入库。《工会物品入库单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

5.2

工会材料（物品）出库流程： 5.2.1

工会材料出库流程：

工会材料只能在举办工会活动或闲时员工自由活动时，由借用人到仓管员处填写《工会材料借用登记表》，仓管员确认借用材料数量及借出状态后，借用人方可将工会材料借出。仓管员跟踪工会材料借出后的使用情况，在活动结束后及时通知借用人将工会材料归还。

5.2.2

工会物品出库流程：

工会物品由领用人到仓管员处填写《工会物品出库单》，仓管员及财务确认物品及数量，工会主席批准后，领用人将所领物品领出。《工会物品出库单》存档至仓管员处需要及时更新《工会物品台账》。

5.3

工会材料报废流程：

借用人对所借工会材料在使用过程中应注意保护，不可故意损失，如因材料本身质量问题、使用时间过久等客观因素造成的材料严重磨损，由仓管员填写《工会材料报废单》，经财务确认，工

****工会委员会

材料入出库管理制度

会主席批准后可将其报废。《工会物品报废单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

相关记录

《工会材料盘点表》

《工会材料借用登记表》

《工会物品台账》 《工会物品入库单》 《工会物品出库单》 《工会物品报废单》

第五篇：医疗物资设备库房管理制度

医疗物资设备库房管理制度

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。