第一篇：化肥出库管理制度大全
化肥出库管理制度
1、产成品的出库，原则上采用“先进先出”法。
2、产成品出库时必须办理出库手续，“出库单”上必须有仓库主管及业主仓库管理人员的签字。
3、接到“提货单”后，须按品种名称、规格型号、数量予以发货，不得擅自变更发货内容。
4、产成品出库须由业主销售部门开具销提货单，我公司仓库管理人员与业主方凭提货单发货。
5、仓管员对产品“发货通知单”进行核对，按发货要求的数量、质量、包装等发货，发货过程中发生与发货要求不一致的情况时，及时与销售部门联系处理。
6、对涂改了的“提货单”应拒绝发货，有问题或疑议的“提货单”应查实无误后再发货。
第二篇：入库、出库管理制度
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-WI-WD01-2016
受控状态
受控文件
版本
B/0
文件名称
入库、出库管理制度
生效日期
页数
第一章
总则
第1条
目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。
第2条
适用范围
从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。
第二章
职责
第3条
a)
库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。
b)
质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。
c)
库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。
d)
库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。
第三章
采购收货和销售出货
第4条
计算机系统管理
本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。
第5条
采购到货
库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。
接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目（见表1）要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。
第6条
销售出货
出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目（见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。
计算机管理流程：
发货
退货
采购部
采购部
出库单
库房
库房
采购订单
库房
不合格
合格
采购到货
出库复核记录
质量部
接货单
库房
不合格
请验
请验
验收记录
质量部
备货
合格
库房
销售订单
库房
销售记录
销售部
入库记录
入库
第四章
检测项目
内容：表1
说
明
检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。
抽
样
植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。
检验项目
规格/型号
核对送货单、采购订单与实物是否一致
包装
外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；
内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。
标签
（一）产品名称、型号、规格；
（二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式及中文标签和说明书
（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；
（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号
或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号；
（五）生产日期，使用期限或者失效日期
（六）生产批号或产品编号
检测记录
医疗器械采购验收记录
相关文件
《采购控制程序》Ryzur-QR-QM01-02
相关记录
无
编制人
审核人
审批人
日期
日期
日期
第三篇：材料进出库管理制度
Xx有限公司 材料物资出入库管理制度
为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。
一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：
1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。
2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。
3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。
4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。
5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。
6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。
二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：
1)无公司领导批准采购的。
2)与合同订货单计划不符的。)违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。
4)质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。
三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。
四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
五、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
六、物资出库管理、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。)、凭单印签不符不全，批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料
领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、相关要求
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
Xx有限公司 2017年8月19日
第四篇：材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1)、凭单印签不符不全，批准手续不符)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5)、先进先出，后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等
5)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第五篇：药品出库复核管理制度
药品出库复核管理制度
1．为规范药品出库管理工作，确保本企业销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。
2．药品出库必须经发货、配货、复核手续方可发出。
3．药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。
4．开票员从电脑信息中打出出库凭证，库管人员按出库凭证发货完毕后，在出库凭证上签字，按程序送至对应发货货位，交复核人员复核，复核员必须按调拨单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对，并检查包装的质量状况等。库管员对基本药物等实施电子监管的品种实行“出库核销”，将电子监管信息采集后上传。
5．对出库药品逐批复核无误后，复核人员应在出库单上签字。复核内容应包括：品名、生产厂商、规格、批号、数量、有效期、送货日期，以及送货单位名称和复核人员等项目。出库单应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。6．整件与拆零拼箱药品的出库复核：
6.1整件药品出库时，应检查包装是否完好；
6.2拆零药品应按调拨单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封； 6.3药品送货、发货应使用统一的配送周转箱，明确标明收货单位的名称。7．药品拼箱发货时应注意：
7.1 尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内； 7.2 若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
7.3若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱； 7.4 液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
8．出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理： 8.1药品包装内有异常响动和液体渗漏；
8.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象； 8.3包装标识模糊不清或脱落；
8.4药品已超出有效期。
9．贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行质量核对。10．做到下列药品不准出库： 10.1 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品； 10.2 内包装破损的药品，不得整理出售； 10.3瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；
10.4怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种； 10.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。
点击咨询 