2.原材料进出库管理制度（五篇材料）

第一篇：2.原材料进出库管理制度

食堂食品及原料出入库

管理制度

一、建立符合安全卫生标准的食品储藏、储存场所，配备必要的食品储藏保鲜设施。

二、建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对采购的食品及原料认真验货，做好登记，并与采购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。当天或当餐需出库的食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由具体负责领用人员持食堂管理人员签字同意的出库计划单与保管员验货领用，并做好出库登记。

三、食品在校储存期间，要按照食品保管要求，分类存放，安全管理；食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识

不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

九、严防食品在储存期间发生霉变、腐烂和生虫不洁等现象，对过期食品和霉变食品要按规定及时处理，严禁不符合质量卫生要求的食品流向学校食堂和学生餐桌。

十、加强对食品及原辅材料供应的监督检查，学校要成立食品采购检查领导小组，指定专门人员负责食品入库检查。

武胜县白坪乡白坪小学校

第二篇：材料进出库管理制度

Xx有限公司 材料物资出入库管理制度

为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。

一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：

1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。

2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。

3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。

4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。

5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。

6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。

二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：

1)无公司领导批准采购的。

2)与合同订货单计划不符的。)违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。

4)质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。

三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。

四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

五、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

六、物资出库管理、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料

领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

六、相关要求

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

Xx有限公司 2017年8月19日

第三篇：材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第四篇：货物进出库管理制度

货物进出库管理制度

为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。

一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。

二、商品的入库

1.库房保管员根据采购入库的发票清单，核对数量、品种、规格，检查一般性的破损残缺。

2.技术要求较高的产品，要会同技术部门共同验收，确认数量、品种、规格等无误后，由保管员根据发票清单开据商品入库单，由保管员、采购员签字，并逐笔、逐次登记保管帐。

三、库房的管理

商品入库后，须根据商品的性能、特点、存放要求，按照类别，分别堆放整齐，便于领用、清库、盘库。

四、卫生要求

库房内必须干净、整洁，库房无漏水的现象，无鼠迹等。

五、商品的出库

保管员根据商品销售的提货单或出库单，按照数量、规格、品种清点出库。保管员根据出库单，在保管帐上逐笔、逐项登记，并结算出各项商品的库存数量、金额。

六、根据财务部门的要求，及时报送库存商品的入库、出库、库存计划等报表，为核算工作提供准确的数据。

七、做好季度清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送财务部门。

八、保证库房安全，按照国家规定的要求配好消防设施，学好消防技术。

第五篇：货物进出库管理制度

货物进出库管理制度

为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。

一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。

二、物品入库有关制度：

1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。

2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。

3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。

在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。

三、物品出库有关规定：

1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。

3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。

4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。

5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。