食堂物品进出库检查

第一篇：食堂物品进出库检查

食堂物品进出库检查、验收制度

1、物品进出库必须严格按照本制度进行检查、验收合格，做到帐卡、物相符。经分管矿长抽查和不定期现场检查，发现一次帐卡、物不相符时，按公司制度罚主管负责人50元，当班炊服人员每人30元。

2、物品存放必须分类整齐，面粉油类、蔬菜类、生熟食品类，均按《国家卫生法》规定要求逐项存放，不能混合，发现一次对各类物品存放不整齐或混合存放时，对食堂管理员罚款30元，当班炊服人员每人20元。

3、库存面、米食品如受鼠、虫害时，对食堂管理员直接罚款50元后，限期处理整改，否则加倍处罚后待岗；

4、购进的蔬菜和肉食品，一旦发现有毒变和腐烂现象后，继续售给职工者，将从重处罚，发现一次罚食堂管理员100元，各炊服人员每人50元，情况严重时按待岗处理；

5、不论任何物品，食堂管理员购进入库或出库时，均由当班炊服人员按所购进数量或出库数量核实后双方签字，对未签字的条据不得入帐。

6、要保持良好的食品设备、设施、个人和公共场所卫生，确保职工身心健康和良好的生活条件与环境。

红星煤业有限公司

第二篇：材料进出库管理制度

Xx有限公司 材料物资出入库管理制度

为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。

一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：

1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。

2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。

3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。

4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。

5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。

6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。

二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：

1)无公司领导批准采购的。

2)与合同订货单计划不符的。)违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。

4)质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。

三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。

四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

五、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

六、物资出库管理、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料

领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

六、相关要求

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

Xx有限公司 2017年8月19日

第三篇：材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第四篇：货物进出库管理制度

货物进出库管理制度

为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。

一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。

二、商品的入库

1.库房保管员根据采购入库的发票清单，核对数量、品种、规格，检查一般性的破损残缺。

2.技术要求较高的产品，要会同技术部门共同验收，确认数量、品种、规格等无误后，由保管员根据发票清单开据商品入库单，由保管员、采购员签字，并逐笔、逐次登记保管帐。

三、库房的管理

商品入库后，须根据商品的性能、特点、存放要求，按照类别，分别堆放整齐，便于领用、清库、盘库。

四、卫生要求

库房内必须干净、整洁，库房无漏水的现象，无鼠迹等。

五、商品的出库

保管员根据商品销售的提货单或出库单，按照数量、规格、品种清点出库。保管员根据出库单，在保管帐上逐笔、逐项登记，并结算出各项商品的库存数量、金额。

六、根据财务部门的要求，及时报送库存商品的入库、出库、库存计划等报表，为核算工作提供准确的数据。

七、做好季度清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送财务部门。

八、保证库房安全，按照国家规定的要求配好消防设施，学好消防技术。

第五篇：材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法（试 行）

一、目的

为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。

二、仓库保管员基本职责

1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。

2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。

3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。

4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。

5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。

6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。

7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。

8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。

三、材料物资入库管理要求

1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。

2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。

3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。

4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。

5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

6、物品数量准确，做到账、卡、物相符。

7、易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查。

8、精密易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

9、对所有物资妥善保管，做好防火防盗、防潮、防冻、防鼠工作，防止变质、损坏。

10、仓库经常开窗通风，保持库房室内整洁。

四、材料物资出库管理要求

1、各部门领用材料物资必须凭《物品领用单》，《物品领用单》必须符合规定，符合制度，签字齐全。

2、保管员严格执行凭《物品领用单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货。名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行限料发货。原则上领用人不得进库房，不允许领料人，无保管员在场私自到货架上取货。

3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，做到专物专用。对于相关部门专用物品的领用必须要有使用部门负责人、总经理签字方可领取。

4、材料物资出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出。

5、保管员在发货后及时清理现场，核对物、卡，结清账目，做到物、卡、账相符。

五、附则

本办法自总经理签字发布之日起生效，如新的管理办法出台，本办法自行废止。