第一篇：产品进出库台账登记制度
产品进出库台账登记制度
一、日常仓库管理制度 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
第二篇：产品出库复核制度
六、产品出库复核制度
1、商品出库，要遵循先产先出、先进先出、易变先出、近期先出、按批号发货的原则。
2、医药器械出库进，发货人应依据出库凭证所列的购货单位、品名、规格或型号、数量、生产厂家、生产日期或批号、质量情况等与实物逐项核对，并做好“产品出库复核记录”（附表6）。
整件商品要检查包装是否完好，零头商品要仔细装箱包装并做好医药器械销售记录，特别应记清生产批号及每批的数量，以便质量跟踪。发货人、复核人应在出库凭证上签名。
3、业务销售人员一般为商品出库的复核人，并负责把商品及时、安全的运送至客户。
4、不得将商品售给无“证照”或“证照”不全的经营单位或无医疗机构许可证的医疗机构。
第三篇：食品入库、出库和日常登记制度
食品入库、出库和日常性查验和登记制度
一、食品的出库第一条、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的 出库单，出库单须写明用途，数量、价格等项目。
第二条、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
第三条、出库产品当面点验清楚，必须做到出库的食品或原辅材料不得再退回库内。食品不允许不经保管员直接出库。出库后要及时清理现场。
二、食品的入库第一条、食品入库验收必须有购买发票作为凭
证。
第二条、对食品的数量、品种、规格进行验收。
第三条、入库食品验收发现有损坏、变质、生虫等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
第四条、保管员将食品入库后，及时填写食品收到记录，并做好台帐备查。
第五条、对入库食品按生产日期的先后顺序整齐摆放，进行标识；做到食品与台账相符，出库时要选择先入库的食品，保证食品在有效期内出库。
第六条、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
第四篇：材料进出库管理制度
Xx有限公司 材料物资出入库管理制度
为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。
一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：
1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。
2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。
3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。
4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。
5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。
6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。
二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：
1)无公司领导批准采购的。
2)与合同订货单计划不符的。)违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。
4)质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。
三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。
四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
五、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
六、物资出库管理、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。)、凭单印签不符不全，批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料
领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、相关要求
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
Xx有限公司 2017年8月19日
第五篇：材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1)、凭单印签不符不全，批准手续不符)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5)、先进先出，后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等
5)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
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