产品出库及开票管理制度

第一篇：产品出库及开票管理制度

xxxx有限公司

办理产品出库及申请开票管理制度

为了规范仓库产成品出库销售发货及开具增值税专用发票等业务流程，严肃并完善公司生产经营的日常管理，现制定本制度。

一、产成品出库发货管理：

1、公司办理销售产成品发货前，应由销售部门严格按照所对应的销售合同签订的产品品种及数量开具产成品发货申请单，经主管、总经理审批后送交财务部门核实所拟发货产成品批次（合同）的货款收款状况，财务部门确认已实收货款按合同执行无误后，在该申请单上加盖“财务审核专用章”。

2、销售部经办业务人员将经财务审核盖章确认的发货申请单送交仓库，由仓库管理员按申请单所列品种及数量认真核对产成品库存并备货，备货后由仓库管理员填写正式的《产成品出库单》，出库单上需经仓管员与销售部门经办人共同签字确认。

3、《产成品发货申请单》一式四联，一联销售经办业务员自留存查，一联送交仓库备货存查凭据，一联需开票时由仓库转交财务作开票附件资料，一联备交门卫保安做“出门证”使用。

4、《产成品出库单》一式四联，一联仓管员留存并登记仓库账簿，一联暂由仓库保管员保管，待需开发票时转交财务部作开票附件凭据，一联由销售部门经办业务员留存备查，一联备交门卫保安作出门放行附件凭证。

5、公司门卫保安员在收到销售部门经办业务员送交的已办好相关审批后的《产成品发货申请单》及《产成品出库单》两种单据后，认真核对并清点实际装货的品种及数量，确认与所出示的单据无异后方可准许放行出门。

二、开具发票管理：

1、公司销售产成品已经发货需要开具发票时，由销售部门经办业务员填写《公司开具增值税发票申请单》经相关负责人审批后，附对应的销售合同复印件、产成品出库单（由仓管员提供）、加盖财务审核专用章的“出门证”联（由仓库提供）等单据资料一并送交财务部门，办理具体开具发票事项。

2、如遇新销售客户首次开具发票的，还需提供该客户单位的《营业执照》副本及《国税税务登记证》副本复印件（如是传真件要求清晰可见，热敏纸的传真件要重新复印提交财务）。

3、财务人员应认真核查开票申请资料及对应销售合同货款回笼金额，确认无误后方可开具发票；如经核查开票资料不齐备或实收货款未按销售合同约定执行的，财务人员有权拒绝开票，待手续完善并符合开票规定时，再实时开具发票。

三、本制度自下发之日起实施，请相关部门遵照执行。

xxxx有限公司

第二篇：化产品出库管理制度

化产品出库管理制度

为规范和理顺化产品出库手续，堵塞各种漏洞，特制定以下管理制度：

一、终止化产品出库在煤焦库办理签字、盖章手续，另行指定由化产车间副主任刘秋虎进行办理，刘秋虎不在岗位时，可委托主任曹明兰或副主任代理。

二、另刻[焦油出库章]和[粗苯出库章]各一枚，由刘秋虎保管和使用。

三、化产品出库要做好出库登记，详细填写产品调运记录，并亲自在调运单上签字、盖章，调运记录月底汇总后报公司档案室保存。

四、装车之前，本班操作工和工段长要协同销售人员检查车辆罐内是否有水，并监督装车，防止作弊。

五、根据公司会议精神，运输化产品的车辆进厂过磅前检查罐内存水工作由销售和计控共同实施，生产环节人员负责在生产区域内完成装车工作；同时根据会议精神，无论在任何情况下，销售人员不到位，不得进行装车。

六、从车辆到达装货地点至产品过磅之前，调运车辆不得排水放水。

七、车间装车人员要热情服务，及时装车，不得采用故意拖延时间或刁难客户，从中谋取私利。

八、本制度从11月16日开始执行。

万达煤焦公司

二〇〇七年十一月十四日

第三篇：5.产品出库复核管理制度

产品出库复核管理制度

制度内容的基本要求：

1、库房管理员凭验收人员签章的入库凭证办理入库手续。

2、入库产品必须及时登帐，有序存入，设置明显标识，做到帐物卡相符。

3、库房管理员必须凭出库凭证办理出库手续，对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。

4、产品出库应做到先进先出、近期先出、按批次出库。

5、产品出入库要有双人签字。

第四篇：化肥出库管理制度

化肥出库管理制度

1、产成品的出库，原则上采用“先进先出”法。

2、产成品出库时必须办理出库手续，“出库单”上必须有仓库主管及业主仓库管理人员的签字。

3、接到“提货单”后，须按品种名称、规格型号、数量予以发货，不得擅自变更发货内容。

4、产成品出库须由业主销售部门开具销提货单，我公司仓库管理人员与业主方凭提货单发货。

5、仓管员对产品“发货通知单”进行核对，按发货要求的数量、质量、包装等发货，发货过程中发生与发货要求不一致的情况时，及时与销售部门联系处理。

6、对涂改了的“提货单”应拒绝发货，有问题或疑议的“提货单”应查实无误后再发货。

第五篇：入库、出库管理制度

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-WI-WD01-2016

受控状态

受控文件

版本

B/0

文件名称

入库、出库管理制度

生效日期

页数

第一章

总则

第1条

目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。

第2条

适用范围

从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。

第二章

职责

第3条

a)

库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。

b)

质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。

c)

库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。

d)

库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。

第三章

采购收货和销售出货

第4条

计算机系统管理

本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。

第5条

采购到货

库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。

接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目（见表1）要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。

第6条

销售出货

出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目（见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。

计算机管理流程：

发货

退货

采购部

采购部

出库单

库房

库房

采购订单

库房

不合格

合格

采购到货

出库复核记录

质量部

接货单

库房

不合格

请验

请验

验收记录

质量部

备货

合格

库房

销售订单

库房

销售记录

销售部

入库记录

入库

第四章

检测项目

内容：表1

说

明

检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。

抽

样

植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。

检验项目

规格/型号

核对送货单、采购订单与实物是否一致

包装

外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；

内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。

标签

（一）产品名称、型号、规格；

（二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式及中文标签和说明书

（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；

（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号

或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号；

（五）生产日期，使用期限或者失效日期

（六）生产批号或产品编号

检测记录

医疗器械采购验收记录

相关文件

《采购控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相关记录

无

编制人

审核人

审批人

日期

日期

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