产品出库管理流程[五篇范文]

第一篇：产品出库管理流程

产品出库管理流程

1、发货单由总公司财务填写“发货通知单”并传真给工厂，工厂办公室接收传真后交予公司领导签字随后通知物流和库管。

2、物流凭“发货通知单”上的流向尽快找车运输，并上报运价。

3、财务凭总公司“发货通知单”开据出库单。

4、库管凭财务开出由公司领导签字的出库单认真清点发货。

5、货物交接：装车后由保管员和司机或货主填写货物出库单，其中货物出库单上交一联给科，另一联交给司机或货主以便其出门。

6、货物出门：送货司机将货物出库单交与门卫，经门卫检查后方可出门。

7、火车运输：物资需火车运输的应提前通知工厂物流及时报车皮和接车皮。

8、统计上报：工厂统计每天把收发货情况明细电邮给公司领导和总公司领导。

第二篇：化产品出库管理制度

化产品出库管理制度

为规范和理顺化产品出库手续，堵塞各种漏洞，特制定以下管理制度：

一、终止化产品出库在煤焦库办理签字、盖章手续，另行指定由化产车间副主任刘秋虎进行办理，刘秋虎不在岗位时，可委托主任曹明兰或副主任代理。

二、另刻[焦油出库章]和[粗苯出库章]各一枚，由刘秋虎保管和使用。

三、化产品出库要做好出库登记，详细填写产品调运记录，并亲自在调运单上签字、盖章，调运记录月底汇总后报公司档案室保存。

四、装车之前，本班操作工和工段长要协同销售人员检查车辆罐内是否有水，并监督装车，防止作弊。

五、根据公司会议精神，运输化产品的车辆进厂过磅前检查罐内存水工作由销售和计控共同实施，生产环节人员负责在生产区域内完成装车工作；同时根据会议精神，无论在任何情况下，销售人员不到位，不得进行装车。

六、从车辆到达装货地点至产品过磅之前，调运车辆不得排水放水。

七、车间装车人员要热情服务，及时装车，不得采用故意拖延时间或刁难客户，从中谋取私利。

八、本制度从11月16日开始执行。

万达煤焦公司

二〇〇七年十一月十四日

第三篇：产品出库及开票管理制度

xxxx有限公司

办理产品出库及申请开票管理制度

为了规范仓库产成品出库销售发货及开具增值税专用发票等业务流程，严肃并完善公司生产经营的日常管理，现制定本制度。

一、产成品出库发货管理：

1、公司办理销售产成品发货前，应由销售部门严格按照所对应的销售合同签订的产品品种及数量开具产成品发货申请单，经主管、总经理审批后送交财务部门核实所拟发货产成品批次（合同）的货款收款状况，财务部门确认已实收货款按合同执行无误后，在该申请单上加盖“财务审核专用章”。

2、销售部经办业务人员将经财务审核盖章确认的发货申请单送交仓库，由仓库管理员按申请单所列品种及数量认真核对产成品库存并备货，备货后由仓库管理员填写正式的《产成品出库单》，出库单上需经仓管员与销售部门经办人共同签字确认。

3、《产成品发货申请单》一式四联，一联销售经办业务员自留存查，一联送交仓库备货存查凭据，一联需开票时由仓库转交财务作开票附件资料，一联备交门卫保安做“出门证”使用。

4、《产成品出库单》一式四联，一联仓管员留存并登记仓库账簿，一联暂由仓库保管员保管，待需开发票时转交财务部作开票附件凭据，一联由销售部门经办业务员留存备查，一联备交门卫保安作出门放行附件凭证。

5、公司门卫保安员在收到销售部门经办业务员送交的已办好相关审批后的《产成品发货申请单》及《产成品出库单》两种单据后，认真核对并清点实际装货的品种及数量，确认与所出示的单据无异后方可准许放行出门。

二、开具发票管理：

1、公司销售产成品已经发货需要开具发票时，由销售部门经办业务员填写《公司开具增值税发票申请单》经相关负责人审批后，附对应的销售合同复印件、产成品出库单（由仓管员提供）、加盖财务审核专用章的“出门证”联（由仓库提供）等单据资料一并送交财务部门，办理具体开具发票事项。

2、如遇新销售客户首次开具发票的，还需提供该客户单位的《营业执照》副本及《国税税务登记证》副本复印件（如是传真件要求清晰可见，热敏纸的传真件要重新复印提交财务）。

3、财务人员应认真核查开票申请资料及对应销售合同货款回笼金额，确认无误后方可开具发票；如经核查开票资料不齐备或实收货款未按销售合同约定执行的，财务人员有权拒绝开票，待手续完善并符合开票规定时，再实时开具发票。

三、本制度自下发之日起实施，请相关部门遵照执行。

xxxx有限公司

第四篇：原材料出库流程

原材料出库流程

1、原材料出库

（1）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

2、退厂原材料的出库处理

（1）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

3、原材料报废出库

（1）严格执行 “报废单”进行操作

（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

第五篇：品控部产品入库、出库流程

一、产品入库：品控部产品入库、出库流程

1、由生产线直接生产的完工产品先交予热成型工序进行修补。

2、修补完工后交给生产部质检人员进行检验。

3、检验合格后由品控部人员按比例进行抽检。

4、品控部抽检合格后，办理产成品入库手续。

（1）由品控部人员根据《热成型工序完工产品日检验统计表》进行电子版的录入，再将电子版的《产品入库明细》发给库管。

（2）品控部录入完毕后，将原始的《热成型工序完工产品日检验统计表》转至包装工序，包装工序的人员根据原始的《热成型工序完工产品日检验统计表》进行单据与实物的复核，复核无误后进行包装，然后将单据交给品控部，实物交予库管。

（3）库管进行实物与单据的复核办理入库手续。

备注：电子版的《产品入库明细》内容包括：产品名称、生产编号、幅宽、长度、毛重、净重、筒心重量、面密度、质检人员、问题综述、入库时间。

5、根据相关规定，产品入库时间为每周一次。

二、产品出库：

1、当产品出库量较大时（例如：土耳其），在生产部质检人员检验的同时，品控部同时进行产品的抽检和跟机检，发货时办理一入一出的出入库手续。

2、当库房备货大于产品出库量时，品控部根据《产品入库明细》选出符合本次订单要求的产品，列出提货清单，有关工作人员根据提货清单将库存产品送至质检处进行发货前的质量确认，同时品控部人员再次对产品进行发货前的抽检，确认无误后将产品交至包装工序进行发货前的包装。同时品控部对销售部出具电子版的产品出库证明（品控部对销售部的交接单），其内容包括：产品名称、总长度、总重量、平均面密度、产品检验比率、质量问题概述。