储运部运输及出库流程

第一篇：储运部运输及出库流程

委托运输及货物出库流程

1、杨行车站火车皮卷料：接到杨行电话通知的车皮号后，填写车皮号并传真021-33792046，并通知信远车队0***前往提货，2、委托书（货物出入库运送）：在五小时内确认运输时间及时报于销售A：周边地区，若自家车沪AP8665在的话就通知***王玉成（15---30吨）、不在时可通知以下车队前来运送利达车队53681588、宋氏车队***、开元货运沈斌***、光明车队徐振明***（1--15吨）；

B：上海各仓库的货物运送至我司通知上海信远车队薛刚021-36040719、***，C：货物发货前要与系统核对提单号、规格、重量并经内部确认无误签字后方能发货，发货时没有安全帽的留下最后一联作为换帽凭证，出库单与委托书都需复印一份给予司机，出库单需对方客户签收带回；

3、外货主的出库提单上均要有客服部张宏浩签字（确认加工费用）确认才能打印出库单（不在也要有经理以上领导签字）；原料出库每吨15元（确认现结或月结），收取后内部登记报财务开具发票给司机带回；板材、钢带类免费（因格瑞夫是委托送货，除原卷外一律收取每吨5元）；打印出再由内部审核签字发货

4、如客户自提货物，要以我司业务员填写的车号为准或客户拿正本提单前来提货方能出库；

5、上海控货（松昶库）按业务内勤要求做好入出库，再填写放货通知单传真给021-33852481后再电话021-33852482钱小姐确认。

五矿邯钢储运部

2008-1-31

第二篇：原材料出库流程

原材料出库流程

1、原材料出库

（1）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

2、退厂原材料的出库处理

（1）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

3、原材料报废出库

（1）严格执行 “报废单”进行操作

（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

第三篇：(储运部)个人工作流程

毕节一厂储运部员工工作流程

姓名：高吉应

岗位：毕节发车中心一厂储运部部长

工作流程：

一、每日统计发车计划，根据市场所需要车型结合生产出的车型，安排

好每日发车计划，与生产部通力合作，对每日生产出来的车型及时

与市场各片区保障中心对接，将生产出来的车子及时、有效地发送

到各保障中心，确保各保障中心的货源不断。

二、了解市场急需车型，跟踪生产完成市场急需的车型，将急件车及时

送到各经营网点，督促派车人员及各送车驾驶员将每日所生产车辆

及时送到各经营部，派车率务必达到百分之百。

三、沟通协调好各送车驾驶员在检车时遇到的各种问题，给他们一一解

决，确保车辆无任何安全隐患，驾驶员可安全、轻松地送车，让他

们无后顾之忧。

四、部门员工素质及能力的提高，每日开会传达厂部相关文件，培训员

工提高员工自身素质及安全意识，让员工于工作中体验学习的喜悦，提升员工的工作积极性。

五、对送车驾驶员宣传送车安全意识及接、交车程序，让新进的驾驶员

感受部门的优秀作风，摒弃一切不文明、不道德的各种陋习。

岗位：出厂检验组组长代派车员

工作流程：

1、对每天出厂车辆是否达到质量要求。

2、车辆停放是否按车型摆放，数量是否准确，做到先进先出的原则。

3、对出厂车辆所发生质量问题车辆记录好，并安排好车辆返工。

4、认真做好驾驶员的行车安全培训。

5、按照市场需求，合理安排好车辆派送。

6、对派送各市场车辆是否按时到达，收到，并做好记录。

7、协助本部门主管做好本部工作。

姓名：王友红

岗位：出厂检验员

工作流程：

1.2.3.4.5.每天检验车辆时对车辆档案袋的管理检查，颜色、大架号、发动机号的实际数据要与档案上数据相吻合。对车身所配小零部件是否完好要仔细检验，油漆是否干或受损。将合格车辆转运到指定的摆放位置。对发现有故障急需修补的问题要反馈给质检部门并追究其及时处理完善。发放随车工具。

岗位：出厂检验员

工作流程：

1.2.3.4.5.姓名：孙琴

岗位：储运部制单组长

工作流程：

一、每日发车，待确定发货目的地后，登记每日发车记录，后根据驾驶员送达目的地进入K3系统制作送车费结算单（称送车单），送车单中核算的公里数及送车单价有公司核定的标准，确保送车驾驶员的名字及联系方式正确，待后可方便查询。

二、每日搜集驾驶员返回后由部门领导签字的送车单，将送车单在K3系统中作回执情况，回执情况为到达，标记为﹡，方便月底可查询肇事车辆及回执情况。

三、每月盘点出、入库及库存明细，制作月报表：（1）各月各经营部发车明细（2）各月生产销售库存表（金额数额）（3）每月生产销售库存表（4）车辆入、出数同期月对比表（5）库存明细表（6）驾驶员每月公里数统计

四、每日库存明细表（进、销、存的跟踪），将每日进销存的情况汇报上级领导

五、库存系统EAS台账管理，每日发车完毕后，统计发车数量后，将发车的明细录入EAS台账

六、送车驾驶员持有B照及G照的，归档及管理，办公室内每日文件处理。

七、月底制作“毕节一厂储运科月工资、考勤、绩效考核表”，经领导审批后上报人事部。

每天检验车辆时对车辆档案袋的管理检查，颜色、大架号、发动机号的实际数据要与档案上数据相吻合。对车身所配小零部件是否完好要仔细检验，油漆是否干或受损。将合格车辆转运到指定的摆放位置。对发现有故障急需修补的问题要反馈给质检部门并追究其及时处理完善。发放随车工具。

岗位：制单员

流程：

1.2.姓名：张静

岗位：制单员

流程：

1.登记每个发出车辆的所有信息，临时牌照的记录，打印并装袋。

2.查找每一个发出车辆的发动机合格证，登记并装袋。

3.振兴车整车合格证的打印，力帆车整车合格证的查找，登记并装袋。

4.做市场上内部调拨的冲单。

5.将每一张安卡发送到相应的经营部，并登记。

将成品车档案袋的车型数据一一录入电子表格，复制进K3系统 调拨单的制作，把打印出来的调拨单用信封封闭好，随档案袋带至各经营部。

第四篇：(储运部)个人工作流程

毕节一厂储运部员工工作流程

姓名：高吉应

岗位：毕节发车中心一厂储运部部长 工作流程：

一、每日统计发车计划，根据市场所需要车型结合生产出的车型，安排好每日发车计划，与生产部通力合作，对每日生产出来的车型及时与市场各片区保障中心对接，将生产出来的车子及时、有效地发送到各保障中心，确保各保障中心的货源不断。

二、了解市场急需车型，跟踪生产完成市场急需的车型，将急件车及时送到各经营网点，督促派车人员及各送车驾驶员将每日所生产车辆及时送到各经营部，派车率务必达到百分之百。

三、沟通协调好各送车驾驶员在检车时遇到的各种问题，给他们一一解决，确保车辆无任何安全隐患，驾驶员可安全、轻松地送车，让他们无后顾之忧。

四、部门员工素质及能力的提高，每日开会传达厂部相关文件，培训员工提高员工自身素质及安全意识，让员工于工作中体验学习的喜悦，提升员工的工作积极性。

五、对送车驾驶员宣传送车安全意识及接、交车程序，让新进的驾驶员感受部门的优秀作风，摒弃一切不文明、不道德的各种陋习。

姓名：屈发原

岗位：出厂检验组组长代派车员 工作流程：

1、对每天出厂车辆是否达到质量要求。

2、车辆停放是否按车型摆放，数量是否准确，做到先进先出的原则。

3、对出厂车辆所发生质量问题车辆记录好，并安排好车辆返工。

4、认真做好驾驶员的行车安全培训。

5、按照市场需求，合理安排好车辆派送。

6、对派送各市场车辆是否按时到达，收到，并做好记录。

7、协助本部门主管做好本部工作。

姓名：王友红 岗位：出厂检验员 工作流程： 1.2.3.4.5.每天检验车辆时对车辆档案袋的管理检查，颜色、大架号、发动机号的实际数据要与档案上数据相吻合。

对车身所配小零部件是否完好要仔细检验，油漆是否干或受损。将合格车辆转运到指定的摆放位置。

对发现有故障急需修补的问题要反馈给质检部门并追究其及时处理完善。发放随车工具。

姓名：李 建 岗位：出厂检验员 工作流程： 1.2.3.4.5.姓名：孙 琴 岗位：储运部制单组长 工作流程：

一、每日发车，待确定发货目的地后，登记每日发车记录，后根据驾驶员送达目的地进入K3系统制作送车费结算单（称送车单），送车单中核算的公里数及送车单价有公司核定的标准，确保送车驾驶员的名字及联系方式正确，待后可方便查询。

二、每日搜集驾驶员返回后由部门领导签字的送车单，将送车单在K3系统中作回执情况，回执情况为到达，标记为﹡，方便月底可查询肇事车辆及回执情况。

三、每月盘点出、入库及库存明细，制作月报表：（1）各月各经营部发车明细（2）各月生产销售库存表（金额 数额）（3）每月生产销售库存表（4）车辆入、出数同期月对比表（5）库存明细表（6）驾驶员每月公里数统计

四、每日库存明细表（进、销、存的跟踪），将每日进销存的情况汇报上级领导

五、库存系统EAS台账管理，每日发车完毕后，统计发车数量后，将发车的明细录入EAS台账

六、送车驾驶员持有B照及G照的，归档及管理，办公室内每日文件处理。

七、月底制作“毕节一厂储运科月工资、考勤、绩效考核表”，经领导审批后上报人事部。

每天检验车辆时对车辆档案袋的管理检查，颜色、大架号、发动机号的实际数据要与档案上数据相吻合。

对车身所配小零部件是否完好要仔细检验，油漆是否干或受损。将合格车辆转运到指定的摆放位置。

对发现有故障急需修补的问题要反馈给质检部门并追究其及时处理完善。发放随车工具。

姓名：胡 晓 岗位：制单员 流程： 1.2.姓名：张静 岗位：制单员 流程：

1.登记每个发出车辆的所有信息，临时牌照的记录，打印并装袋。2.查找每一个发出车辆的发动机合格证，登记并装袋。

3.振兴车整车合格证的打印，力帆车整车合格证的查找，登记并装袋。4.做市场上内部调拨的冲单。

5.将每一张安卡发送到相应的经营部，并登记。将成品车档案袋的车型数据一一录入电子表格，复制进K3系统 调拨单的制作，把打印出来的调拨单用信封封闭好，随档案袋带至各经营部。

第五篇：储运部费用报销流程

储运部费用报销流程

第一步、报销人在原始费用凭证上签名后，写好产生该笔费用情况说明书，交至储运部主管审批；

第二步、经储运部主管审批并签字后，由储运部助理编单后交至财务部门；

第三步、经财务部初审后，交至行政部门由行政主管审核 ；第四步、经行政主管签字通过审核后，将其交至公司总经理审批；

第五步、通过财务部门将带有总经理签字的报销单据转至储运部助理，助理跟据审批情况等进行报销处理。

备注：

1、有大额现金预支情况如大批量到货运费、车辆定期保养费等至少提前两天将预支款申请书按上述流程操作，向公司请款。因请款不及时所产生的后果按公司规定进行处罚。

2、公司正常运营所产生提、发货运费可以启用储运部备用金进行直接预支、报销。

3、如遇突然情况需预支款项时，经储运部主管同意后由助理即时与公司总经理联系并请示，经同意后方可预支款项。在取回单据后，通过财务部门补上总经理签字;

4、储运部助理按规定预支现金时，需开具现金支据，在预支人交回单据时作好核销工作。

5、如遇小额突发性支出，由当事人先行垫付，然后按上述流程进行报销。

本文由财务部负责解释

2013.5.14