库房入、出库流程

第一篇：库房入、出库流程

库房出入库流程

一、入库管理

1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担

（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门

（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续

3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证

4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库

5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门

6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；

(2)与采购审批表中不相符的采购物资；

(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资

2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货

3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。

4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新

5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

7、出库时间规定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、库存管理

1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。

四、其他

1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次

2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。

7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

本制度自

****年**月**日起执行

第二篇：设备入出库及库房管理制度

甘肃纽派克科技开发设计咨询有限责任公司

设备入出库及库房管理制度

总则

工程施工合同设备材料入出库管理制度

建设单位上报工单并经主管单位领导审批同意，正式通知进入现场施工后，由公司主管工程施工的副总经理任命施工项目经理，项目经理按如下管理制度实行施工过程中的设备材料入出库管理流程：

1、项目经理根据项目具体情况组织人员，制定项目施工方案，负责施工人员的安全教育，安排办理各种票据，备齐施工安全防护设备及施工机具（库存不足时，立刻购置，见后：劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度）。

2、甲供设备及材料领取后，存放于甲方提供的临时库房。

3、施工过程中需使用的零星材料，项目经理查询库存清单，库存数量及型号符合，可填写零星材料领用申请单，项目经理签字后，即可领用；不符，项目经理填写零星材料采购申请单，主管副总经理同意后，可用现金采购，同时办理施工零星材料入出库清单，交库房管理人员备案。

4、库房管理人员定期整理库存清单：根据现有库存清单及施工项目零星材料入出库清单及时进行调整，保证库存物资与库存清单一致。

5、施工竣工后，项目经理负责现场剩余设备及材料的及时入库，填写施工尾料入库单，交库房管理人员，库房管理人员及时调整库存清单。

运维使用设备材料（包括备品备件）的入出库管理制度

1、运维项目要保证快捷及时，要有足够的备品备件以保证工作顺利完成。

2、运维项目负责人要及时查看库存清单，结合运维现场实际情况，及时购置备品备件，填写运维配件购置申请单，经主管副总同意，购买后负责质量验收，合格后，办理入库单，一并交与库房管理人员进行库存调整。

3、运维项目工作人员在运维工作中需使用备品备件及材料时，填写运维配件材料使用申

请单，经运维项目负责人签字同意后，办理出库单，交库房管理人员领取相应的配件及材料，同时库房管理人员调库处理。

劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度

1、项目施工及运保维修过程中，为保证安全生产及员工的生命安全，配齐劳动保护设备及施工机具。

2、运维项目负责人及施工项目经理要根据劳动保护设备及施工机具的库存情况，及时补充必需的劳动保护设备及施工机具，填写劳动保护设备及施工机具购置申请单，经主管副总同意后，购置并办理入库单，交库房管理人员登记并调库处理。

3、劳动保护用品及小型施工机具发放到工作人员自行保管，库房管理人员填写劳动保护用品及小型施工机具发放表，工作人员领取签字。

第三篇：原材料出库流程

原材料出库流程

1、原材料出库

（1）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

2、退厂原材料的出库处理

（1）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

3、原材料报废出库

（1）严格执行 “报废单”进行操作

（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

第四篇：血液入出库管理

血液出库制度

1.交叉配合试验合格后通知医护人员到检验科取血。

2.取、发血双方必须共同查对姓名、性别、年龄、病案号、急诊/病室、床号、血型、血液品种数量及有效期，交叉合试验结果相合，血液外观符合要求，双方共同签字后方可发出。3.凡血袋有下列情况之一者，一律不得发出； 3.1 标签破损，字迹不清； 3.2 血袋有破损，漏血； 3.3 血液中有明显凝块； 3.4 血浆呈乳糜状或暗灰色；

3.5 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒；

3.6 未经摇动、血浆与细细胞的分层界面不清或界面上出现溶血； 3.7 红细胞层呈紫红色； 3.8 已过期或其它须查证的情况；

4.血液发出前核对受血者发生费用是否正确。

5.血液发出同时将血袋标签、手术用血通知单、输血申请单位及记录单存档保存。

6.血液发出后不得退回。

7.配血后受血者、供血者的血样应保存于2－6℃冰箱中至少7天，输血完毕后血袋送回血库或留在病区至少保存一天，以便对输血不良反应追查原因。

8.因各种原因所致血液报废时，应及时向科主任报告，由科主任落实具体情况后决定处理意见并上报医院有关部门。

血液入库制度

1.全血、血液成分入库前要认真验收核对。内容：运输条件、物理外观、包装是否合格，血袋是否有破损，标签字迹是否清晰、内容是否完整。标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。2.进入检验科（血库）的血液及成分，必须入库登记。登记内容：献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人。

3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内，标识明显。不同日期的血液依先后次序存放，整齐排列，不能倒置，以便发血时观察红细胞和血浆层界面。

4.根据临床和库存需要，每天作好用血计划和预约血液工作，节约血液，避免浪费。

5.每天下班前，做好血液交接工作，核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致，作好交接班。6.做好报废血液和医疗废物的处理工作。7.妥善保存血液出入库记录及资料。

第五篇：工会材料入出库管理制度

****工会委员会

材料入出库管理制度

1目 的

为加强****工会仓库管理，使工会材料（物品）的入、出库管理规范化、制度化。

2适用范围

本规定适用于****工会材料（物品）的入、出库管理。

3定 义

3.1

工会材料：工会固定资产、活动器材等大件材料，不可消耗，可损耗。3.2 工会物品：工会活动奖品，小物件等可消耗物品。

4职 责

4.1 经审委员会负责工会材料（物品）的台账管理，固定资产编号管理。

4.2 仓管员负责工会仓库管理，工会材料（物品）的入、出库的数量确认及在库保管。

5工作程序

5.1

工会材料（物品）入库流程：

业务担当在新购工会材料（物品）后及时填写《工会物品入库单》，仓管员根据入库单所写物品名及数量确认实物，交财务确认后更新《工会材料盘点表》完成入库。《工会物品入库单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

5.2

工会材料（物品）出库流程： 5.2.1

工会材料出库流程：

工会材料只能在举办工会活动或闲时员工自由活动时，由借用人到仓管员处填写《工会材料借用登记表》，仓管员确认借用材料数量及借出状态后，借用人方可将工会材料借出。仓管员跟踪工会材料借出后的使用情况，在活动结束后及时通知借用人将工会材料归还。

5.2.2

工会物品出库流程：

工会物品由领用人到仓管员处填写《工会物品出库单》，仓管员及财务确认物品及数量，工会主席批准后，领用人将所领物品领出。《工会物品出库单》存档至仓管员处需要及时更新《工会物品台账》。

5.3

工会材料报废流程：

借用人对所借工会材料在使用过程中应注意保护，不可故意损失，如因材料本身质量问题、使用时间过久等客观因素造成的材料严重磨损，由仓管员填写《工会材料报废单》，经财务确认，工

****工会委员会

材料入出库管理制度

会主席批准后可将其报废。《工会物品报废单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。

相关记录

《工会材料盘点表》

《工会材料借用登记表》

《工会物品台账》 《工会物品入库单》 《工会物品出库单》 《工会物品报废单》