库房操作流程5篇

第一篇：库房操作流程

库房操作流程

一、材料购入

材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收，按实际合格的产品认真填写“入库单”，在填写“入库单”时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部，并附在“入库单“后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多少，单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处罚。

二、成品入库

材料验收合格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收，验收合格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品“入库单”，产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的，责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还，该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后，入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。

三、拆回材料翻新入库

我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。

1、根据该租赁房的规格型号，预算出应收回物资明细。

2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人签字确认。

3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资，清查材料物资长短数，登记拆回产品明细清单。

4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理，整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库，开具“入库单”，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量，单价和金额进行确认，并收回处理废品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。

四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表

每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有库存量。

五、辅料领用

辅料领用时，应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单，辅料管理员根据领料单据实发放，发放辅料时库房主管必须进行复核，确认无误后发放出去，并将“生产计划用料表附领料单后，传财务，财务根据生产计划用料单进行审核，凡在生产计划用料单上没有计划的，库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取，一天领取的辅料开在一起，生产计划用料表上的计划分到每个车间，生产主管领完料后统一发给每个车间，车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。

六、生产耗用

生产车间通过生产领料后进行生产加工，每一个产品所用的材料都有一定的标准，我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核，审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实，应不应该用这种材料，应该用多少材料，所领的材料是否已经用完，没耗用完的材料在哪里，生产了这么多的半成品是否都已入库，没有入库的半成品要加强管理，登记半成品帐，半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单，将生产日报表和领料单、成品入库单传财务，以便财务进行生产成本核算处理。

七、销售发货

销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表，这就是我们库管员发货的依据，相当于出货凭证，如果这个凭证丢失了，那所有发出的货物都将没有出库的依据。

在实际操作中，会遇到很多问题，有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符，这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录，如果有材料进行切割过，那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来，报库房主管，开具领料单和入库单，对发出实物进行相应的调整，并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里，而是在其他供应商处，这时就需要我们注意，必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单，并及时索取供应单，绝不允许货品已经发出去，而采购入库单还没有传到财务上来，使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确，出现成本误差，核算不真实。

为此公司将在这方面会加大管理力度，加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的，一经查明是属于库房的责任，生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任，公司将给相关人员进行重罚。

八、增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节，库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书，业务部经理和财务部确认后传生产部，生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表，经生产经理确认后，库管员方能据实发货，坚决杜绝在没有任何凭证的情况下，库管员私自将货品发出去，也不允许事后补单现象出现，一经查出，坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。

九、库存盘点

1、库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整，结出库存余额。清理单据，看是否有未发出去的货品，如果确实有未发出的货品，必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备，该入库的必须入库，不要将盘存前和盘存后混为一谈。

2、准备全部盘存表，将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内

3、整理库存货品，将同一种产品归在一起，挂上标签

4、盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。

5、清理现场，打扫卫生

6、分组盘存，每组由财务、生产主管或库房主管、实物保管员共同组成，盘存期间不允许任何人擅自离开盘存现场，不得以任何理由任何借口不参加盘存。

第二篇：药品库房管理操作

药品库房的管理

1、期初入库：意思就是刚盘点完后需要把药品的数量入库进入到系统里面

操作流程：点击期初入库——点击新增——填写期初日期（系统默认当天日期）、库房名称、供货企业（填写wz按回车键）——输入药品名称——填写批号——填写有效期至（例如：2012-02-18）——填写常规单位数量（药品的最大单位数量）——药品录入完毕后点击保存——点击提交

2、采购入库：意思就是新入库的药品必须在采购入库里入库

操作流程：与期初入库流程相同。

（注意：采购入库完毕点击保存并提交后系统并没有真正的把药品入库到系统里面，需要点回库房管理——点击单据复核——点击提交后系统才认可药品入库）

3、盘盈单和盘亏单：盘盈单意思就是加电脑里的库存、盘亏单意思就是减电脑里的库存。

操作流程：与期初入库相似，只是需填写盘盈数量或者盘亏数量。（注意：需要单据复核系统才认可，操作流程同上！）

4、领用单：例如乡村医生来领取药品、或者要在自己的卫生院配送药品到某个卫生所就用领用单实现。

操作流程：与期初入库相似，只是必须填写领用部分的名称。（注意：必须单据复核！）

5、药品调整价格：怎样使用同一种药的老价格和新价格。

药品价格调整：点击财务管理——点击价格管理——点击收费项目调价——点击手工调整售价——输入将要调价的药品名称（拼音声母）——选中要调整价格的药品——点击修改——在调后价输入新价格——点击保存——点击调价提示记录（注意：如果要使用新价格就点击执行新价，如果要使用老价格就点击放弃调价！）

第三篇：库房搬家流程

2013年1月30日搬家计划

（一）搬迁原则

1、分库管员：根据移库单位时间的长短和单车车载量,分库管员进行移库。

2、分批次：此次移库物资搬运以托盘码放和逐件装车运输为主，货物按新库摆放顺序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出货频率较高的货物放在新库楼下且货量较大安排最先装车。

②后出后上:与先进先出原则相辅相成,按货物批号日期等,把日期较新的货物放在新库最后所以移库时要最后装车,最先卸车。

3、全司人员均需参与，公司留守人员除外（陈雪辉、吴婷婷、黄莉）男同志为移库主力，女同志力所能及以后勤保障为主，全体人员均需服从物流经理及库管安排。

（二）搬迁前期准备

1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、移库方式培训。

2、对现有库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。

3、对能提前打包的物资进行打包，能提前处理的杂物在搬家前一天处理完毕，减少移库期间的工作量。

4、对需求人员和车辆进行分析，提报资源需求。

（三）过程监控

1、建立移库过程中出库单传递流程，对货物做到时时有人负责，交接过程清晰，货物数量质量无误，以出库单加两边库管监控物资。

2、对转运车辆进行监控，做到转运车的满负荷运转，提高转运效率，配有专人跟车。

3、对人员操作流程进行监控，保证能做到轻拿轻放，不出现野蛮装卸。

（四）搬迁后期整理

1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、库位摆放方式、出入库流程培训。

2、对新库库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。

3、办公区域标示、货物区域标示等对新库进行6S管理的相关操作。

4、对办公区域保证正常办公运转的相关事宜进行处理，如：电话移机，宽带业务办理等。

（五）搬迁流程

1、库管员对物资进行最后一次清点打包，所有相关人员（周叶飞、李曦、杨波及库房所有人员）早上8：30前到位，女同志准备好水，烟等相关物品

2、装卸工作开始： A．方式：人工装卸

B．人员配置：车上两人（周叶飞、李曦）车下两人（蒋晓磊、杨波），刘安荣及袁龙祥后配辅助，半小时左右，后配人员换下车上及车下各一人，再半小时后换下另两人，以此循环。

2、老库库管王翠对货物进行发送，并打印出库单。

3、跟车库管刘安荣签收出库单并押车。老库只留王翠一人看管货物，其余人员面包车跟车，4、新库库管刘安荣在新库接车，安排库位摆放，并在完成卸车后对数量进行核实签收。卸货流程同上货流程

5、接下来每趟货物均重走以上流程

第四篇：成品库房流程

成品库房流程

1、产品经检验合格后，经打包完工由总装部门开具产品清单，并将产品运送到库房；

2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点，并检查产品及包装有无损坏，对于有损坏的产品，库房保管员应拒绝收货；对于完好的产品，由库房开具产品入库单，由库管员和经办人签字，双方各执一份；

3、库管员根据入库产品进行分类存放，并根据产品合理安排堆放层数；

4、对已入库的产品，库管员要进行吊挂标识牌，并注明入库时间、规格型号、数量，结存数量，对入库的产品及时登记入帐，做到帐、卡、物三者一致；

5、对于产品的发放，库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货，遵循先进先出的原则；

6、对已发货的产品，库管员对吊牌及账页要做到及时下账，并核对数量，做到准确无误；

7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存，并做好月报表，上交相关部门。

本流程从2014年4月1日起执行，由公司库管部负责解释权；补充，修改经公司法人审核后生效。

编制：库管部审核：熊德明批准：黄熙

第五篇：库房工作流程

餐饮库房每日工作流程

1、餐饮直拔：

每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、餐饮入库：

每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、餐饮出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、酒店物品及原材料入库：

每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、酒店库房办理出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.