酒店库房管理制度及流程

第一篇：酒店库房管理制度及流程

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；

4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；

8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

防技能与消防知识。注意事项：

1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部； 3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放； 2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）

2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然；

2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

第二篇：酒店库房管理制度

库房管理制度

一、仓管管理的基本任务和原则

1、基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。

2、库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

二、原材料、物资的保管和记录

1、库房按原材料和物资大类分别管理。

2、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记物资明细账表，验收进仓物资和出仓物资的发货。

3、存仓物资要贯彻执行“先进先出，定期每每月翻堆”的库房管理规定。

4、要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

5、库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐表对相符。

（1）存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每月盘点一次。

（2）仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交酒店管理部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

三、原材料，物资进出仓规定：

（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“发货清单”写入库单并记明细帐表。并逐一核对物资的规格，数量，质量。（2）仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。

（1）物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签字，才给予发货，同时要及时登记明细帐表，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。

（2）库房对任何部门均应按正式出仓单发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量（正常库存应保证20天的使用量，因供应商的生产周期性）由客房部经理批准后，交库房执行。

（2）所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。

5、库房的请购

（1）存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交客房经理申请购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员及主管领导要承担相应工作责任。

（2）超过最高存量的请购（如节假日提前备货），须经公司领导审批，批准后方可购买。

6、库房的盘点

（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。

（2）经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。

（3）定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。

（1）对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。

7.物品验收：

仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到： １．购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓．

２．发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收．

３．对购进品已损坏的不验收．

４．物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。

7、其他有关规定：

（1）（2）一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（3）（4）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

（5）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

（6）库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。

第三篇：酒店库房管理制度范本

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。

注意事项：

1． 库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2． 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3． 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗；

8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；

3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；

2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然； 2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。鹏程国际酒店

2015-09-24篇二：酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

仓库管理基本规定：

一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

仓库管理工作程序规定

一、目的：对工程物资、客房用品、餐饮食材和办公用品进行控制。

二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。

三、规定内容

1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、客房用品仓、食材仓、工程物资仓四个仓库。

2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。

3、物料验收:（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到： a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收； b、对购进物品已损坏的不验收；

c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；

d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。

（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额录入k3供应链，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。

4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。

5、物料存放：

（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。

（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。

（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。

（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。

（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。

（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。

6、物料出库：

（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。

（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。

（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。

（4）各部门领料时间规定

7、盘点与账务处理：

（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。

8、仓库档案管理：

（1）仓库档案主要有：a、送货单或收款明细单；b、入库单；c、领料单；d、出库单；e、实物账簿。

（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。篇三：酒店库房管理制度及流程

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

防技能与消防知识。

注意事项：

1． 库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2． 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3． 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗；

8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；

3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；

2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然；

2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成 本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

第四篇：医院库房管理制度及流程

库房管理制度及流程

一、目的 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 库房的所用工作人员

三、职责

 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。

 库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

 库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。

 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 将入库货品按照类别分类存放。

2、货品出库

 每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。

 库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

 库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。

3、货品报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。

 经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做

到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘

点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。

六、货物的盘点

 库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、库房的安全、卫生管理

 库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

 上下班关闭窗户及锁上库房门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、库房人员的工作态度及作风

 库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

 库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

 对于上级下达的任务要按时按质完成。

第五篇：库房管理制度及工作流程

《 库 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

库 管 管 理 制 度

为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活动的顺利进行，根据企业管理和库房管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

一、拍品（含自购）入库后，需按不同类别分类分区码放，提高货架利用率，所有拍品分类堆放整齐、有序，办公用品、工具排放整齐。

二、库房人员对每日有变动的拍品（含自购）要随时盘点、发现误差须及时找出原因并更正；库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。

四、非工作人员谢绝进入库房，如需要进入必须有库房工作人员陪同方可进入。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蚀等物品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。

五、库房人员要认真做好库房的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

六、库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。

七、库房人员需要每天进行库房清洁、整理工作，整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。清理垃圾前需仔细检查垃圾中是否夹带有用的物品。

八、每天下班后由库房人员检查门窗是否关闭，电源是否切断，确保库房安全。

九、库管主管人员调动或离职前，首先必须办理库房内拍品移交手续，要求仔细核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

十、贵重拍品由财务和库房主管共同保管；库房帐目和实物分别由专门库房管理人员保管。

十一、每月月底对库房进行盘点，做到帐帐相符、帐物相符

核准人：

审核人：

制单人：

工 作 流 程

一、拍品入库

1．拍品按合同入库

拍品（含自购）由业务人员与委托人签订合同后，交与库房管理员，管理员按合同标明，仔细核对拍品实际件数和保存状况。确认无误后，放到临时入库区域，等待量尺寸，贴号和制作相关资料。

2．拍品量尺寸，贴号

拍品（含自购）量尺寸，贴号须有两人或两人以上同时操作。对照拍品合同，仔细丈量每幅拍品的尺寸，观察拍品实际保存情况，是否有出版，按顺序贴库号，并在合同上表明。以便业务人员录入电子帐本。如拍品有破损需要修复的及其他问题，应及时向有关主管人员汇报。

3．拍照或扫描照片

拍品拍照或扫描照片时，需在每幅拍品上标明库号。以方便以后查找。拍完后，按库号顺序把照片排好。

4．临时入库

有些拍品（含自购）属于经理或业务人员临时放入库中，这些拍品并不需要正式入库或暂时不需要入库，但是要临时放入库中保存，对此类拍品，也需要仔细核实并做临时入库清单。

二、拍品保管

1． 拍品主要分为轴，轴盒，镜心，手卷，册页，成扇，镜框。拍品入库后，需分类放好。并按库号顺序整齐摆放。

2． 写著录时，如需看实物，到指定区域拿取拍品，看完后要及时归放原处。3． 搬拿拍品时，需轻拿轻放。如有意外破损，及时修复。4． 注意拍品安全，一切火源不得进入库内。定期检查库房消防设施。不得带水和腐蚀性液体进入库房。5． 定期盘库，核对拍品进出库清单，确认在库拍品数量和件数。

三． 拍品拍卖

1．贴图录号

拍品（含自购）上拍前，由业务人员确定本期实际上拍拍品，这些拍品需要按帐本贴图录号。贴图录号时，需仔细对照库号和图录号，防止贴错和漏贴。

2．拍卖准备

拍卖开始前，准备工作有：做画框，对照图录出库，打包办公用品和库房用品。

做画框需要把拍品（含自购）带出库的，需要提前登记临时出库清单，负责人确认签字后方可出库，待拍品回库时库房负责人清点无误后在出库清单签字入库。如画框需要运输，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出库是进场前一个重要环节，出库时需要仔细核对拍品图录，确定无误方可打包。

打包时，原则上画框需要全部用塑料泡沫打包，用胶带封好。立轴装画包，画包里需要垫塑料泡沫。手卷册页成扇需要装箱，箱子里需要用塑料泡沫包装。大盒及大轴大心需要单独包装。

最后清点办公用品，装箱打包。

3．进拍卖现场

拍卖作为最重要的一个环节，需要库房管理人员协调好临时工作人员，认真负责。拍卖现场主要工作有：运输，布展，预展，撤展，临时库房搭建，现场提货处组建。

运输前装车要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。从公司到装车，库房门口应留有专员做拍品出库的详细记录。沿途需要安排工作人员看守。每装一箱，上两人押车，等待全部装完集体出发。到现场卸车时，卸下的每件物品由库房专员做详细的登记。从车到现场要中途安排人员看守，待最后一车卸完，负责人检查没有遗漏拍品和物品后，所有人员进入现场，准备布展。

布展前，把拍品按指定位置摆放好。按领导指示把人员分组，培训外聘人员，组织拍品的摆放。

预展期间，协调好工作人员，分组休息，吃饭。规定休息和吃饭时间。记录人员考勤时间。

撤展时安全第一，按规定位置把拍品放到指定区域。需要现场拆框的，要确保拍品安全，千万注意别把未撤离的框夹带出去。要安排人员仔细检查。

组织布展公司搭建临时库房，根据每次拍卖设定临时库房的大小和格局，协调酒店人员准备桌椅等。搭建完毕后，指挥人员按设定区域把拍品上架，顺号，清点。安装监控。

在临时库房客人调阅拍品时，原则上要一次一件，不能同时带多件拍品给客人。客人看完后，即时收回拍，放回原位。安排人员在客人调阅区巡视。

拍卖期间，需要进行几次拍品盘点。具体盘点时间为： 进场布展完毕后 撤展结束后 夜班值班交接后 每天拍卖结束后 撤回公司后

每次清点都需要负责人和相关人员签字。

4．撤回公司

拍卖结束后，盘点完毕后。打包拍品，协调搬动公司，同进场运输一样，安全的把拍品运回公司，入库盘点无误后，库房管理员确认签字。

四．拍品出库

1．现场提货

拍卖现场提货时需仔细核实财务出据的付款凭证及成交确认书，待核实无误后提取拍品并仔细核实无议后发货。提货前确认拍品完好，有小问题在库房处理后在拿给客人提货。当客人面核实后在打包提货。有大问题的，让客人稍等，联系领导角决。

2．公司提货

公司提货需客人出示核实财务出据的付款凭证及成交确认书，并仔细核实拍品，确认无误后交与客人核实，最后打包提货。收回提货单。

3．邮寄提货

邮寄提货需要有付款凭证与提货单及客人委托书，提货单第一联同运单留库，货品邮寄后，客人签 字第二联提货单，并传真回公司。

4．退货

退货分为直接退货和邮寄退货。

直接退货需要客人出示合同，对照合同和帐本，把客人未上拍和未成交的标出，并打印退货清单，客人核实后退货打包。

邮寄退货需要出退货清单，一式两份。拍品里包一份退货清单，库里一份退货清单同运单一起留库备案，待拍品安全邮寄到客人手中后，客人传真回签字的退货单，同留库清单放在一起，并在帐本销帐。5．销帐

销帐就是把已提和已退的拍品，在帐本上做以表明。销帐要及时，要做到一期一清，不可拖欠。需定期对照帐本和库房实物核实在库拍品。6．代理提货和退货

客人委托他人提货和退货的，需客人出具委托书，代理人身份证复印件，以及付款凭证、成交确认书和合同。缺少证件的，需和客人电话核实，核实后，方可提货，退货。7．其他

此制度和流程以公司规章制度，公司整体管理制度为准。

核准人：

审核人：

制单人：