第一篇:库房搬家流程
2013年1月30日搬家计划
(一)搬迁原则
1、分库管员:根据移库单位时间的长短和单车车载量,分库管员进行移库。
2、分批次:此次移库物资搬运以托盘码放和逐件装车运输为主,货物按新库摆放顺序, 常用先上,后出后上,①常用先上:是日常出货频率较高的货物放在新库楼下且货量较大安排最先装车。
②后出后上:与先进先出原则相辅相成,按货物批号日期等,把日期较新的货物放在新库最后所以移库时要最后装车,最先卸车。
3、全司人员均需参与,公司留守人员除外(陈雪辉、吴婷婷、黄莉)男同志为移库主力,女同志力所能及以后勤保障为主,全体人员均需服从物流经理及库管安排。
(二)搬迁前期准备
1、对移库相关负责人员(刘安荣、王翠)进行培训,包括物资安全培训、移库方式培训。
2、对现有库区所有货物进行通盘,保证帐实相符率100%。
3、对能提前打包的物资进行打包,能提前处理的杂物在搬家前一天处理完毕,减少移库期间的工作量。
4、对需求人员和车辆进行分析,提报资源需求。
(三)过程监控
1、建立移库过程中出库单传递流程,对货物做到时时有人负责,交接过程清晰,货物数量质量无误,以出库单加两边库管监控物资。
2、对转运车辆进行监控,做到转运车的满负荷运转,提高转运效率,配有专人跟车。
3、对人员操作流程进行监控,保证能做到轻拿轻放,不出现野蛮装卸。
(四)搬迁后期整理
1、对移库相关负责人员(刘安荣、王翠)进行培训,包括物资安全培训、库位摆放方式、出入库流程培训。
2、对新库库区所有货物进行通盘,保证帐实相符率100%。
3、办公区域标示、货物区域标示等对新库进行6S管理的相关操作。
4、对办公区域保证正常办公运转的相关事宜进行处理,如:电话移机,宽带业务办理等。
(五)搬迁流程
1、库管员对物资进行最后一次清点打包,所有相关人员(周叶飞、李曦、杨波及库房所有人员)早上8:30前到位,女同志准备好水,烟等相关物品
2、装卸工作开始: A.方式:人工装卸
B.人员配置:车上两人(周叶飞、李曦)车下两人(蒋晓磊、杨波),刘安荣及袁龙祥后配辅助,半小时左右,后配人员换下车上及车下各一人,再半小时后换下另两人,以此循环。
2、老库库管王翠对货物进行发送,并打印出库单。
3、跟车库管刘安荣签收出库单并押车。老库只留王翠一人看管货物,其余人员面包车跟车,4、新库库管刘安荣在新库接车,安排库位摆放,并在完成卸车后对数量进行核实签收。卸货流程同上货流程
5、接下来每趟货物均重走以上流程
第二篇:成品库房流程
成品库房流程
1、产品经检验合格后,经打包完工由总装部门开具产品清单,并将产品运送到库房;
2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点,并检查产品及包装有无损坏,对于有损坏的产品,库房保管员应拒绝收货;对于完好的产品,由库房开具产品入库单,由库管员和经办人签字,双方各执一份;
3、库管员根据入库产品进行分类存放,并根据产品合理安排堆放层数;
4、对已入库的产品,库管员要进行吊挂标识牌,并注明入库时间、规格型号、数量,结存数量,对入库的产品及时登记入帐,做到帐、卡、物三者一致;
5、对于产品的发放,库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货,遵循先进先出的原则;
6、对已发货的产品,库管员对吊牌及账页要做到及时下账,并核对数量,做到准确无误;
7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存,并做好月报表,上交相关部门。
本流程从2014年4月1日起执行,由公司库管部负责解释权;补充,修改经公司法人审核后生效。
编制:库管部审核:熊德明批准:黄熙
第三篇:库房工作流程
餐饮库房每日工作流程
1、餐饮直拔:
每日原材料送到时,收货员拿收货单到指定地点,在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认,方可生效。确认无误后,传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。
2、餐饮入库:
每日供货商送原材料(物料等),餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场,餐饮收货员在收货单上填写,供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计,确认无误后,餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认,此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。
注:一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、餐饮出库
每日如有部门领用相关的物品,出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字,方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额,并由库房管理员及部门领用人签字确认,此单方可有效。
注:以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程
1、酒店物品及原材料直拔:
每日原材料(物料)送到时,库房管理员拿收货单到指定地点,在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认,方可生效。确认无误后,传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。
2、酒店物品及原材料入库:
每日供货商送原材料(物料等),库房管理员、酒店采购部同时在场,库房管理员在收货单上填写,供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计,确认无误后,库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认,此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。
注:一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、酒店库房办理出库
每日如有部门领用相关的物品,出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字,方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额,并由库房管理员及部门领用人签字确认,此单据方可有效。
注:以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.
第四篇:办公室搬家流程以及注意事项
办公室搬野筹划和细致事变,石家庄搬家办公室搬家流程
1、确定搬家日期实时间
2、备新办公室立体图,并计划物档次置
3、通知厂商乔迁原址,德律风及日期
4、摒挡个人物品装箱并打包
5、计较机及德律风等装配
6、OA办公野俱装配
7、分派职员押车,筹备搬家
8、批示搬运者,将办公室材料柜定位
9、OA办公室野俱安置定位
10、计较机及电青岛远程搬场话配线安置
11、大众及个人纸箱定位
12、纸箱包装东西收受接管
办公室搬野筹划和细致事变,办公室搬家流程细致事变:
1、立体图以色彩区别,既简略又明白.2、物品标明朝号,比用笔墨阐明简便圆便.3、办公室的搬家较一般野庭搬野更具业余性,不可简略以搬野用度凹凸来作为决议采纳哪一野搬野公司.青岛远程搬场写字楼办公室搬野、IT企业搬家办事
为客户供给业余的搬家办事,做粗致搬野的领航者.规律严酷、规矩第一、办事至上,不管是估价、打包、输送、定位、清算都严酷遵守国内尺度和功课流程
办公室搬家助理业余敬业全程专注
全程同一计划,包含OA野具之迁徙、电疑装备的迁徙、机房搬家等
按照多年的履历供给你速速、完整、粗确的搬家筹划
办公室搬野筹划和细致事变,办公室搬家流程:周密的搬家筹划
按照企业所需供给周全或部分搬家,按照企业性子、请求和所需细致事变,为企业供给完整细致的搬家筹划书和评价陈述
1.办公室搬家筹划:
按照企业所需供给周全或部分搬家,和企业性子,提出搬家进程中所需细致事变,并向企业提出细致完整搬家筹划书
办公室搬野筹划和细致事变,办公室搬家流程公司办公室搬家
标签管控
透大家搬野供给各类标签,可以帮忙你有用的进行物品分类,再减上分地区的注记标示,你可以轻紧在找到想找的物品,而且拆箱归位喔..搬家和谐会
你在实行企业搬家是否发明,办公室搬家不是只要搬野公司便可以一次实现?
机房粗细的仪器必要业余帮忙整备挪动,和海专打包办事为你做好妥帖定位放置.OA野具拆迁拆卸工程并不是员工可以本身彻底打理,更别提电疑收集设置装备摆设也要业余实行.就在和谐会里,我连系了业余人士为你剖析,使得企业表里资本齐备到位,全部搞定.2.包装办理专野
你想过包装也可以做好野庭用品的分类摒挡吗?
管控+包装质料=发扬办理成果
大家搬野推出由台湾业余包装公司特地为粗致搬野特地计划造作的防护套、百般纸箱容器及防震包装质料而且计划分歧的注记标签,共同业余练习的过细包装技能,到达物品搬家不受损,100%的保障文件档案平安的办理圆式.文章摘自:http:///106106258.html
第五篇:库房入、出库流程
库房出入库流程
一、入库管理
1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。
2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担
(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门
(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续
3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库
5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门
6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;
(2)与采购审批表中不相符的采购物资;
(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。
8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资
2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新
5、对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。
6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、出库时间规定如下:
每周二、四的上午10:30—11:00,下午3:30—4:00;
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况,发现物资不足时,仓库管理员应及时通知财务部经理,并按要求填写《采购审批表》,经批准后交由物资管理部采购
2、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,由于工作更改而引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这样,便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。
4、保管员应设置各种存货保管明细账,每日根据出入库凭单及时登记核算,经常与财务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要及时呈报,按规定时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、报表;须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。
6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。
四、其他
1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次
2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。
3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。
4、仓库通道出入口要保持畅通,环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
5、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
6、做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻,提高警惕。
7、做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则
本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
本制度自
****年**月**日起执行