物业公司库房管理制度及工作流程(拟定)（本站推荐）

第一篇：物业公司库房管理制度及工作流程(拟定)（本站推荐）

物业公司库房管理制度及工作流程

1、库存管理的基本任务和原则（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约

费用，保证安全，提高效益。

2、原材料、物资的保管和记录

（1）库房物资按原材料类别分别管理。（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

（2）库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材

料、物资和出库原材料、物资的发货。

（3）库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。（4）要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。（5）库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。（6）库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。（7）库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。（8）对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一并进行核对。

(9)物资保管与保养

a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。、物资入库、出库规定： 入库：

（1）库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；

（3）对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。

（4）退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。

出库：

（1）库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品；出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。（3）为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。（4）库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。

（2）所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。（3）库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。

5、库房的盘点

（1）每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。

（2）盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；

（3）月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致；

（4）如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任；上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。

6、财务核算

（1）库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询；当月出、入库的原材料、物资需记入当期。

（2）财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。

（3）财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。

（4）对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认，上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账目应与总账及库存实物数额一致。

（6）备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期增、减数额环比变动大于10%的，应请采购部门或物资申请部门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁办。

（7）对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财务经理及总裁办。

7、其他有关规定：

（1）库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。

（2）下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）各类物资严格按照要求码放,保证库存物资无损、存放合理整齐,杜绝不安全隐患.搞好卫生工作,保持库内干净、整洁，保持正常通风（4）一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进库。

（5）库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（6）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。

（8）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

（9）库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受相关部门的检查、监督。

第二篇：库房管理制度及工作流程

《 库 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

库 管 管 理 制 度

为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活动的顺利进行，根据企业管理和库房管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

一、拍品（含自购）入库后，需按不同类别分类分区码放，提高货架利用率，所有拍品分类堆放整齐、有序，办公用品、工具排放整齐。

二、库房人员对每日有变动的拍品（含自购）要随时盘点、发现误差须及时找出原因并更正；库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。

四、非工作人员谢绝进入库房，如需要进入必须有库房工作人员陪同方可进入。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蚀等物品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。

五、库房人员要认真做好库房的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

六、库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。

七、库房人员需要每天进行库房清洁、整理工作，整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。清理垃圾前需仔细检查垃圾中是否夹带有用的物品。

八、每天下班后由库房人员检查门窗是否关闭，电源是否切断，确保库房安全。

九、库管主管人员调动或离职前，首先必须办理库房内拍品移交手续，要求仔细核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

十、贵重拍品由财务和库房主管共同保管；库房帐目和实物分别由专门库房管理人员保管。

十一、每月月底对库房进行盘点，做到帐帐相符、帐物相符

核准人：

审核人：

制单人：

工 作 流 程

一、拍品入库

1．拍品按合同入库

拍品（含自购）由业务人员与委托人签订合同后，交与库房管理员，管理员按合同标明，仔细核对拍品实际件数和保存状况。确认无误后，放到临时入库区域，等待量尺寸，贴号和制作相关资料。

2．拍品量尺寸，贴号

拍品（含自购）量尺寸，贴号须有两人或两人以上同时操作。对照拍品合同，仔细丈量每幅拍品的尺寸，观察拍品实际保存情况，是否有出版，按顺序贴库号，并在合同上表明。以便业务人员录入电子帐本。如拍品有破损需要修复的及其他问题，应及时向有关主管人员汇报。

3．拍照或扫描照片

拍品拍照或扫描照片时，需在每幅拍品上标明库号。以方便以后查找。拍完后，按库号顺序把照片排好。

4．临时入库

有些拍品（含自购）属于经理或业务人员临时放入库中，这些拍品并不需要正式入库或暂时不需要入库，但是要临时放入库中保存，对此类拍品，也需要仔细核实并做临时入库清单。

二、拍品保管

1． 拍品主要分为轴，轴盒，镜心，手卷，册页，成扇，镜框。拍品入库后，需分类放好。并按库号顺序整齐摆放。

2． 写著录时，如需看实物，到指定区域拿取拍品，看完后要及时归放原处。3． 搬拿拍品时，需轻拿轻放。如有意外破损，及时修复。4． 注意拍品安全，一切火源不得进入库内。定期检查库房消防设施。不得带水和腐蚀性液体进入库房。5． 定期盘库，核对拍品进出库清单，确认在库拍品数量和件数。

三． 拍品拍卖

1．贴图录号

拍品（含自购）上拍前，由业务人员确定本期实际上拍拍品，这些拍品需要按帐本贴图录号。贴图录号时，需仔细对照库号和图录号，防止贴错和漏贴。

2．拍卖准备

拍卖开始前，准备工作有：做画框，对照图录出库，打包办公用品和库房用品。

做画框需要把拍品（含自购）带出库的，需要提前登记临时出库清单，负责人确认签字后方可出库，待拍品回库时库房负责人清点无误后在出库清单签字入库。如画框需要运输，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出库是进场前一个重要环节，出库时需要仔细核对拍品图录，确定无误方可打包。

打包时，原则上画框需要全部用塑料泡沫打包，用胶带封好。立轴装画包，画包里需要垫塑料泡沫。手卷册页成扇需要装箱，箱子里需要用塑料泡沫包装。大盒及大轴大心需要单独包装。

最后清点办公用品，装箱打包。

3．进拍卖现场

拍卖作为最重要的一个环节，需要库房管理人员协调好临时工作人员，认真负责。拍卖现场主要工作有：运输，布展，预展，撤展，临时库房搭建，现场提货处组建。

运输前装车要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。从公司到装车，库房门口应留有专员做拍品出库的详细记录。沿途需要安排工作人员看守。每装一箱，上两人押车，等待全部装完集体出发。到现场卸车时，卸下的每件物品由库房专员做详细的登记。从车到现场要中途安排人员看守，待最后一车卸完，负责人检查没有遗漏拍品和物品后，所有人员进入现场，准备布展。

布展前，把拍品按指定位置摆放好。按领导指示把人员分组，培训外聘人员，组织拍品的摆放。

预展期间，协调好工作人员，分组休息，吃饭。规定休息和吃饭时间。记录人员考勤时间。

撤展时安全第一，按规定位置把拍品放到指定区域。需要现场拆框的，要确保拍品安全，千万注意别把未撤离的框夹带出去。要安排人员仔细检查。

组织布展公司搭建临时库房，根据每次拍卖设定临时库房的大小和格局，协调酒店人员准备桌椅等。搭建完毕后，指挥人员按设定区域把拍品上架，顺号，清点。安装监控。

在临时库房客人调阅拍品时，原则上要一次一件，不能同时带多件拍品给客人。客人看完后，即时收回拍，放回原位。安排人员在客人调阅区巡视。

拍卖期间，需要进行几次拍品盘点。具体盘点时间为： 进场布展完毕后 撤展结束后 夜班值班交接后 每天拍卖结束后 撤回公司后

每次清点都需要负责人和相关人员签字。

4．撤回公司

拍卖结束后，盘点完毕后。打包拍品，协调搬动公司，同进场运输一样，安全的把拍品运回公司，入库盘点无误后，库房管理员确认签字。

四．拍品出库

1．现场提货

拍卖现场提货时需仔细核实财务出据的付款凭证及成交确认书，待核实无误后提取拍品并仔细核实无议后发货。提货前确认拍品完好，有小问题在库房处理后在拿给客人提货。当客人面核实后在打包提货。有大问题的，让客人稍等，联系领导角决。

2．公司提货

公司提货需客人出示核实财务出据的付款凭证及成交确认书，并仔细核实拍品，确认无误后交与客人核实，最后打包提货。收回提货单。

3．邮寄提货

邮寄提货需要有付款凭证与提货单及客人委托书，提货单第一联同运单留库，货品邮寄后，客人签 字第二联提货单，并传真回公司。

4．退货

退货分为直接退货和邮寄退货。

直接退货需要客人出示合同，对照合同和帐本，把客人未上拍和未成交的标出，并打印退货清单，客人核实后退货打包。

邮寄退货需要出退货清单，一式两份。拍品里包一份退货清单，库里一份退货清单同运单一起留库备案，待拍品安全邮寄到客人手中后，客人传真回签字的退货单，同留库清单放在一起，并在帐本销帐。5．销帐

销帐就是把已提和已退的拍品，在帐本上做以表明。销帐要及时，要做到一期一清，不可拖欠。需定期对照帐本和库房实物核实在库拍品。6．代理提货和退货

客人委托他人提货和退货的，需客人出具委托书，代理人身份证复印件，以及付款凭证、成交确认书和合同。缺少证件的，需和客人电话核实，核实后，方可提货，退货。7．其他

此制度和流程以公司规章制度，公司整体管理制度为准。

核准人：

审核人：

制单人：

第三篇：物业公司管理制度及流程

经理岗位职责一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、负责组织项目及月度工作计划、人事编订计划、培训计划的制定。负责编制项目工作总结。负责组织安全预案审核和实施。

负责提出培训要求，并按照培训计划负责组织实施。负责消防系统设备运行管理的监管、统筹工作。负责消防演习计划和方案的审核及消防演习效果的评估。负责项目员工和部门部长工作的检查指导。

负责策划和落实便民服务项目，制定相关收费标准及跟进进度。负责处理业主重要投诉和回访工作。负责工程验收结果审批。

十一、负责项目对外委托服务的审核、组织工作。

十二、负责管理文件的审核。

十三、负责物品、应急物品采购的审批。

十四、负责与业主委员会的沟通和协调。

十五、负责审核社区活动计划并组织、监控和实施。

十六、负责审核每月的收支费用。

十七、负责员工绩效考核的监控与结果的审批。

客服中心经理岗位职责

一、负责对各种费用的催缴，收缴工作。

二、负责受理业主投诉及信息反馈，并协调相关部门及人员对投诉问题进行调查了解，并在项目规定的时限内解决或答复。

三、负责协调地产、施工单位及维保单位解决现存问题，如处理未果上报项目经理。

四、负责社区文化，协调督导工作各种（项）经营与服务项目的策划、管理，开展便民服务。

五、负责处理重大的投诉及突发事件的前提处理工作。

六、完成上级领导安排的其他工作

客服中心主任岗位职责

一、掌握管理范围内业户基本情况（如业户构成、产权归属、入住情况、业户家庭或公司情况、租赁情况等）。

二、负责管理区域业户接待工作，包括业户入住、接待与联络、报修、业户回访与走访、投诉、业户意见征询等事宜的接待处理。

三、建立、健全业户档案，实施动态管理。

四、负责客服中心对地产公司各部门、本公司各部门就业户服务相关事宜的联络与协调工作。

五、负责客服内业及大堂接待员的日常管理，查阅所属员工工作记录，指导、督促员工严格按照工作规程及质量要求实施规范服务，检查员工日常工作情况。

六、对所属员工进行业务知识及技能培训。

七、负责本专业值岗班次设置、所属员工值班安排和考勤管理。

八、负责物业费、有偿费用及其他代收代缴费用的监督管理。

九、负责对本项目录音服务电话的监听工作。

十、完成上级领导交付的其他工作任务。

客服管家岗位职责

一、牢固树立全心全意为住户服务的思想，只要住户合理需要的，都要尽量予以满足。

二、负责住户日常投诉的接待工作。

三、负责住户日常报修的记录登记、传达和维修后的回访。

四、负责整理住户资料的收集、汇总、归档及变更的修改。

五、负责外来访客人员的登记和住户确认工作。

六、负责物业管理费及各项费用的代收工作。

七、负责物业管理费及其他费用的催讨工作。

八、接待住户来信来访工作，认真处理住户投诉。

九、负责每日分发报纸和信件。

十、与住户建立和保持良好的关系。

十一、负责每月的统计和整理日常维修情况及与施工单位联系维修情况。

十二、负责向住户通知电梯停用、停水、停电、停气的情况并及时公布相关信息。

十三、负责向求助住户提供具体帮助。

十四、完成上级指派的其他工作。

客服内业岗位职责

一、牢固树立全心全意为住户服务的思想，只要住户合理需要的，都要尽量予以满足。

二、钥匙借用有往来登记及核对数目。

三、接听电话三声之内必须接听，话术：“您好，善上居物业”。

四、负责住户日常报修的记录登记、长达和维修后的回访，及时与施工单位联系维修。

五、及时整理住户资料的收集、汇总、整理电子档案及变更修改。

六、每月将各部门运行表格进行存档、封存。

七、负责收缴服务中心管理费及各项费用的代收工作。

八、认真处理住户投诉及处理工作。

九、接到报修每月统计和整理日常报修及维修情况。

十、负责向住户通知电梯停用、停水、停电、停气的情况并及时公布相关信息。

十一、负责向求助住户提供具体帮助。

十二、完成上级交办的其他任务。

维护部长岗位职责

一、电梯、给排水设备设施、供配电设备设施、采暖设备设施和消防设备设施的维护保养计划的制定、实施和控制。

二、负责编制本部门培训工作总结。

三、负责提出本部门培训要求，并实施组织本部门的培训。

四、负责电梯故障维修的组织监控和被困人员的救援工作。

五、负责检查维修工具集管理，掌握工作实施进展情况，并负责工具和设备零件的申购。

六、负责检查住户部分家庭设施、公共设施的安装、维护等实施情况。

七、负责检查弱电系统维护工作的实施情况。

八、负责维修工作的组织及制定维修项目收费标准的评审。

九、负责前期接管验收的各项工作。

十、负责制定本部门各项工作每月的作息时间表。

十一、负责住户装修图纸的审核和施工现场的巡检。

十二、完成上级指派的其他工作。

维护部班长岗位职责

一、在维护部长的领导下，负责安排维修班的日常工作，配合客服中心即时派专员保质保量按时完成所保修的维修任务。

二、根据本班任务、工作、人员、设备完好率等情况协同部门负责人适时修订部门的各类规章制度，以便所指定的各类制度更符合实际，便于操作。

三、监督检查辖区所有公共设施的运营状况，检查维修人员工作情况，交接班记录及各责任区的设备运行情况，发现问题，组织人员及时处理。

四、认真准确填写考勤及维护维修情况统计表，做到公正、公平、准确、真实、不徇私情。

五、汇报每天工作情况，积极协助部门领导处理重大或突发事件，做到请示汇报相结合。

六、以身作则，给员工做好榜样，做好员工思想工作，带头执行《员工守则》和中心部门的各项制度，做到上传下达、令行禁止。

七、配合部门领导及相关部门做好其他临时性工作。

秩序部长岗位职责

一、秩序部长在项目经理的领导下，接受项目经理对秩序部门的业务指导与检查。

二、定期检查各队工作，各项管理制度的落实情况，治安规范及消防情况，发现为题及时处理和报告，每天在小区内巡视时间不得少于4小时，做好秩序员的考核工作，使考核结果与员工奖励相结合。

三、熟悉掌握小区内的整体情况，能果断处理一般应急事件，遇到紧急事件及时通知项目管理中心，并迅速调集人员前往事发地点进行处理。

四、定期检查器械、用具等的使用及养护情况

五、组织每周开一次保安情况分析会，总结一周秩序工作。

六、负责小区内各种车辆的管理及外来车辆泊车的管理。

七、监管小区内设置的各类消防、安全、交通等标识齐全、醒目工作。

八、负责秩序员各岗位交接班工作及记录质量的完整性，及时送项目存档。

九、带领全体秩序员完成项目交办的其他任务。

十、负责秩序人员的出勤考核，坚持白天和夜间的定期查岗制度，定期将执勤情况及秩序业务状况向部长领导汇报，并提出整改意见。

十一、组织部们员工协助做好小区内义务劳动和便民服务工作。

十二、做好物品进入的核查。

十三、完成上级领导交办的其他工作。

洁化主管岗位职责

一、负责安排、调整及指导员工工作。

二、负责制定本部门工作计划，上报项目，并分解落实所属员工。

三、负责制定所属员工岗位的工作程序，工作范围和工作标准。

四、定期对所属员工进行业务技术培训及考核。

五、每日对分管工作进行巡检，纠正不合格操作和不标准服务情况。

六、每月负责向项目社保保洁工具，日常消耗品等的使用情况，并建立材料使用明细账。

七、节约开支，严格控制消耗材料的使用，降低成本。

八、负责维护、保管本部门的设备、设施。

九、负责组织会务工作，针对业主要求提供相应服务。

十、每月上报当月工作总结及下月工作计划。

十一、负责协调与业主之间的关系。

十二、完成项目领导安排的其它工作。

值班制度

一、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。入有特殊情况，必须向部门部长请假，经准许后方可离开。

二、值班电话为工作电话，不得长时间占用电话聊天，不得打私人电话。

三、每班必须按规定时间及范围巡检所管辖设备，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，并认真填写设备运行及巡检记录，及时发现并处理设备隐患。

四、必须按计划及部门之安排做好设备日常保养和维修。如有较大故障，值班人员无力处理时，应立即报告上级或部长。

五、值班人员用餐时，必须轮换进行，必须保持值班室内24小时有人值班，当班人员严禁饮酒。

六、值班人员必须每班打扫值班范围内的卫生，每班两次，清洁地面、窗台、门窗、设备表面等所有产生积尘之处，随时保持值班范围内之清洁卫生。

七、任何易燃、易爆物品、不准暂放、存放于值班室，违者一切责任由值班人员负责。

消防监控中心管理制度

一、消防、闭路中心不准打与业务无关的电话，非保卫、消防人员不得进入，任何人不准在消防监控中心、闭路电视房会客和聊天。

二、消防监控中心、闭路电视房，遇到报警时应沉着冷静，准确地向有关部门或值班领导报告，不准错报。消防笔录中心值班人员不准离开控制室。

三、值班人员必须经常打扫卫生，值班室保持干净、整齐，各类控制台保持无灰尘。

四、值班时间不准喝酒、吸烟、睡觉、下象棋、打扑克、吃东西、看小说、摆弄手机等，如发现一次，根据情节轻重给予处理或除名。

五、交接班要交接清楚各种设备情况，交接要详细填写值班记录，领班每天必须进行详细检查记录情况，发现问题及时汇报。

六、各部门播放音乐时间要按时播放，切记音量适中，切勿声音过大骚扰业主。消防中心各种设施要爱惜使用。

第四篇：库房工作流程

餐饮库房每日工作流程

1、餐饮直拔：

每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、餐饮入库：

每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、餐饮出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、酒店物品及原材料入库：

每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、酒店库房办理出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.

第五篇：库房管理制度与工作流程

库房管理制度与工作流程

1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并

一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责

人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。

3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位

分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。

4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域

内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。

5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。

6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。

每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。

7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核

后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。

8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时

列出所需材料“采购清单”，报送采购员。

9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细

心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

采购员岗位职责与工作流程

1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购

买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。

2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000

元以下的直接进行采购。

3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。

4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。

5.多点采购：采购期间应开发新的供应商保，货比三家，保质优价。