各部门领料及库房出库规范细则

第一篇：各部门领料及库房出库规范细则

规范物料出入库细则

为规范收发材料工作流程，正确核算出入库材料，保证每月数据的完整、及时、准确，现将办理、填制、录入出入库单据手续明确如下：

一、入库

1、物料入库时需明确区分物料性质（主要分清资产与物资的区别）。

2、外购或外部门转移的材料、物资运达企业时，仓管员应根据所使用财务软件的物流系统中“收料通知单”、合同或发货清单中所列的品种、规格、型号、数量进行验收，按规定需由质检部门检验的物资应由其进行检验并开具检验单后才能办理入库手续。物资验收后，仓管员应根据点收和检验记录在财务软件的物流系统中填制入库单，入库单一式三联，第一联为财务结算联，第二联材料会计暂估记帐联，第三联仓库登帐，入库单必须注明进货单位。

3、仓管员在材料验收入库后，根据入库单及时核对材料明细帐并登记材料卡片，并要根据材料物资的用途及物理化学性能，分门别类进行堆放，并做好物资防护。

4、凡未经验收的材料、物资或验收中发现质量不符，数量不清，价格不明，规格型号不对的，都不能办理入库手续，但要妥善保管，并及时反馈处理。

5、财务部门根据材料采购合同或订单对材料发票进行审核，如发现未附入库单或价格偏高及盲目采购的发票，有权拒绝审核付款。

6、外购材料、物资在验收过程中发现短缺或损坏，如经核实属经办人员的责任，应由经办人员负责赔偿，属于其它原因造成的，可根据其他相关制度的规定分清不同情况分别处理。

二、领料、出库

1、领料审批单中申领数量不允许大于审批数量，字体要规范，不允许涂改，大小写必须一致；

2、各部门在领料时，审批单必须有领料人（实际领用人，如为外单位领用，必须施工单位签字）、制单人（实际填写单据人）、项目负责人（实际的工程项目负责人）、部门负责人（处室负责人）、主管领导（分管各部门总经理助理或者副总）签字，库管负责审核单据签字是否齐全，方能打印生产领料单并发货；

3、各部门在领料时，须在领料审批单上将领料用途注明清楚，工程领用的材料必须在单据基建工程项目栏中注明项目名称，劳保用品要在领料用途栏中注明劳保字样，办公用品在用途栏中注明办公用品，工具领用应在用途栏中注明个人工具或者班组工具并登记工具台帐，食堂领用的各类材料要在用途中注明食堂领用字样；

4、各部门领用劳保必须由人力资源科统一填制领料审批单，制单人应为人力资源科人员；办公用品由总经办综合科统一领购，其他各部门无权限直接制单领用，各部门领用办公用品时需到总经办综合科登记领用。

5、各种材料物资出库，必须持审核批准后“物资领用审批单”到开单员处开具出库单，出库单需写明材料的品种、规格、数量、用途及领用部门、作业成本项目、基建工程项目等内容，领料审批单应经分管领导审批。

6、供应科库管员在制作生产领料单时，依据领料审批单注明的工程项目、劳保用品、办公用品、工具及食堂领用等信息在生产领料单备注清楚；

7、供应科库管员在发货时要及时制作打印生产领料单，生产领料单必须有领料人签字后方能发货，领料单黄联给领料人登记统计领用物资；供应科库管员根据领料审批单所填日期及时出库，不允许压票；

8、材料出入库、名称、规格、数量应准确无误，必须账物相符；库管不应任意调账、冲账，对确实要调账、冲账的物料应规范手续并作书面说明，冲账单据单价、金额必须填写并与前期出库单单价、金额一致；

对于各部门不按规范填写领料审批单的，供应科库管员有权拒绝发货；对于供应科库管员不按规范操作，其他各部门有权依据经济责任制进行考核。

第二篇：库房入、出库流程

库房出入库流程

一、入库管理

1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担

（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门

（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续

3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证

4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库

5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门

6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；

(2)与采购审批表中不相符的采购物资；

(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资

2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货

3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。

4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新

5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

7、出库时间规定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、库存管理

1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。

四、其他

1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次

2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。

7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

本制度自

****年**月**日起执行

第三篇：设备入出库及库房管理制度

甘肃纽派克科技开发设计咨询有限责任公司

设备入出库及库房管理制度

总则

工程施工合同设备材料入出库管理制度

建设单位上报工单并经主管单位领导审批同意，正式通知进入现场施工后，由公司主管工程施工的副总经理任命施工项目经理，项目经理按如下管理制度实行施工过程中的设备材料入出库管理流程：

1、项目经理根据项目具体情况组织人员，制定项目施工方案，负责施工人员的安全教育，安排办理各种票据，备齐施工安全防护设备及施工机具（库存不足时，立刻购置，见后：劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度）。

2、甲供设备及材料领取后，存放于甲方提供的临时库房。

3、施工过程中需使用的零星材料，项目经理查询库存清单，库存数量及型号符合，可填写零星材料领用申请单，项目经理签字后，即可领用；不符，项目经理填写零星材料采购申请单，主管副总经理同意后，可用现金采购，同时办理施工零星材料入出库清单，交库房管理人员备案。

4、库房管理人员定期整理库存清单：根据现有库存清单及施工项目零星材料入出库清单及时进行调整，保证库存物资与库存清单一致。

5、施工竣工后，项目经理负责现场剩余设备及材料的及时入库，填写施工尾料入库单，交库房管理人员，库房管理人员及时调整库存清单。

运维使用设备材料（包括备品备件）的入出库管理制度

1、运维项目要保证快捷及时，要有足够的备品备件以保证工作顺利完成。

2、运维项目负责人要及时查看库存清单，结合运维现场实际情况，及时购置备品备件，填写运维配件购置申请单，经主管副总同意，购买后负责质量验收，合格后，办理入库单，一并交与库房管理人员进行库存调整。

3、运维项目工作人员在运维工作中需使用备品备件及材料时，填写运维配件材料使用申

请单，经运维项目负责人签字同意后，办理出库单，交库房管理人员领取相应的配件及材料，同时库房管理人员调库处理。

劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度

1、项目施工及运保维修过程中，为保证安全生产及员工的生命安全，配齐劳动保护设备及施工机具。

2、运维项目负责人及施工项目经理要根据劳动保护设备及施工机具的库存情况，及时补充必需的劳动保护设备及施工机具，填写劳动保护设备及施工机具购置申请单，经主管副总同意后，购置并办理入库单，交库房管理人员登记并调库处理。

3、劳动保护用品及小型施工机具发放到工作人员自行保管，库房管理人员填写劳动保护用品及小型施工机具发放表，工作人员领取签字。

第四篇：电商库房管理及出库细则

库房管理及出库细则

一． 入库检验：到货商品三天内必须全部检查，如有问题列出明确清单及时与行政对接

二． 库房物品摆放：整齐规则，按照品牌，型号，尺码罗列，张贴标注每款商品图片，数量

三． 库房管理：每半个月对库房进行整理，调整最佳摆放位置。

四． 出库前细则：（1）发放货时必须有出库单--------出库单标准：时间，物品，数量，金额，地址，联系方式，赠品，备注，快递单号；

（2）每天上午11:00整理当天上午及前一天晚上出库单并打印快递单。14：30整理下午出库单并打印快递单，打印快递单后在平台上点击发货。以上工作15:30之前必须完成。

（3）出库分类：电商类（有入账）出库及其他类（无入账）出库，分别打印。（4）出库前5分钟核对订单、出库单、快递单。

（5）出库单打印之后则以此为准，如有特殊情况必须附纸质版说明并经手人签字

五． 出库细则：根据出库单将快递单按顺序摆放，按照快递单分别拿出对应货品并进行质量检查，打包封袋，粘贴。完成后核对包裹数量与出库单核对，在出库单上注明包裹数后电商与财务确认签字

六． 退换货流程：（1）退换货入库需单独打印入库凭证，退换货当天入库。

（2）换货（退货）需收到客户退回商品并检查无误后方可入库并补发（退款）（标准：吊牌齐全，不影响二次销售为前提）

（3）换货出库需填写换货出库表，表单详记日期，姓名，微信号，联系方式，地址，退货物品名称，数量尺码，换货物品名称数量尺码。

七． 出库后整理：出库后，清理现场，保持库房整洁，随手关灯，锁门。八． 库房盘点：每月对库房进行物品盘点。

九． 以上所有流程如出现问题，当日该项负责人视情况乐捐10~50元。

第五篇：移动库房规范

移动炸药库建设2011标准

民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范（试行）1范围

本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送/或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。

本规范适用于沪昆三分部工程段内的民爆物品使用单位固定或/和临时储存爆破器材。2 引用文件

民用爆炸物品安全管理条例。GB180098-1998 民用爆破器材工厂设计安全规范。GB6722-2003 爆破安全规程。爆炸力学。

3.1 一般规定

仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方，宜设在偏僻地带；仓库内部、外部安全距离满足有关规定；落实安全管理制度，岗位安全管理责任；依法设置治安保卫机构或配备治安保卫人员和保管员；仓库墙体和围墙密实、坚固、完整；仓库内无强、弱电接入，自然透光、通风；仓库内无杂物，爆破器材符合堆放规定；仓库主要出入口安装普通的防盗报警设施；库区周围、内部整洁、平整，符合消防管理规定；符合民爆信息系统运行所需的条件。3.2 仓库内、外部安全距离 3.2.1仓库内部安全距离

炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则，雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时，可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为：顶部宽度大于80厘米，高度大于180厘米，长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。鉴于爆破器材使用单位的仓库普遍为一个炸药库（含索类）和一个雷管库结构，且雷管库储量不大，所以，表1给出的是雷管储量不大于500万发情况下的仓库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离。雷管储量大于500万发的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。对于一个炸药库（含索类）一个雷管库结构的仓库，应限制仓库中雷管的存放数量。仓库中雷管的数量可由仓库中的炸药的数量确定。通常情况下，按1公斤炸药∶1发雷管的比例核定雷管数量。表2给出的是爆破器材使用单位的仓库有多个炸药库情况下的内部安全距离。大于30吨的炸药库间的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。

表1 雷管库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

雷管数量N/万发

50

仓库类型 无土堤地面库、药堆/m 20.0 15.0 10.0 5.0 有土堤地面库/m 18.0 12.0 8.0 5.0

注：雷管和导爆索按其装药量计算存药量。雷管包括工业火雷管、电雷管、导爆管雷管等，每发雷管按1克TNT炸药量计。

硝铵类炸药指粉状铵锑炸药、铵油炸药、乳化炸药、震源药柱等。

表2 导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

存药量Q /t 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 5≥Q＞3 3≥Q＞1 Q≤1

仓库类型 无土堤地面库、药堆/m 26 20 18 16 12 10 有土堤地面库/m 20 18 16 13 10 8

注1：本表适用于硝铵类炸药和黑火药。

注2：硝铵类炸药指铵锑炸药、铵油炸药、乳化炸药、震源药柱等。

3.2.2仓库外部安全距离

外部安全距离的起算点是仓库的外墙墙根、药堆的边缘。确定外部安全距离时，可不考虑炸药性质和仓库有无土堤，但应考虑周边地形的影响。库区内有一个以上仓库或药堆时，应按每个仓库或药堆分别核定外部距离。每个仓库至其他保护对象的允许距离，应先按表4确定各该保护对象的防护等级系数，并以规定的系数乘以表3规定的距离来确定。仓库外部安全距离内，可建造少量的施工单位的临时办公用房，生活用房须离仓库150米外。

表3 地面爆破器材库至村庄（100户～200户）边缘的安全允许距离

存药量Q/t 100≥Q＞50 50≥Q＞30 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 Q≤5

安全允许距离a/m 800 700 600 500 400 300

a 表中距离适用于平坦地形，遇到下列几种特定地形时，其数值可适当增减： ——当危险建筑物紧靠20m～30m高的山脚下布置，山的坡度为10°～25°，爆破器材库与山背后建筑物之间的距离，与平坦地形相比，可适当减少10%～30%。

——当危险建筑物紧靠30m～80m高的山脚下布置，山的坡度为25°～35°，爆破器材库与山背后建筑物之间的距离，与平坦地形相比，可适当减小30%～50%；

——在一个山沟中，一侧山高为30m～60m，坡度10°～25°，另侧山高30m～80m，坡度25°～30°，沟宽100m左右，沟内两山坡脚下爆破器材库直对布置的建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应增加10%～50%；

——在一个山沟中，一侧山高为30m～60m，坡度10°～25°，另侧山高30m～80m，坡度25°～35°,沟宽40m～100m，沟的纵坡4%～10%，爆破器材库沿沟纵深和沟的出口方向建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应适当增加10%～40%。

3.3 地面仓库建设标准

地面仓库除需满足4.1所需的要求外，还需符合下列条件： 仓库门应向外开，且有两层，外层门应为防火门，内层门应为通风门，内、外门分别安装门锁，钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施； 仓库外部100m距离内设立消防水池，其储水量应在50m3以上； 库区内的值班室距离炸药仓库应大于50m，并能观看整个库区情况； 值班室不得使用明火。

3.4 小型仓库建设标准小型仓库是指库区内只有一个炸药库房和一个雷管库房的简单结构。其储存爆破器材的最大量见表5。

表5 小型仓库的最大储存量

爆破器材名称 单 位 最大贮存量

硝铵类炸药 kg 3000 雷

管 发 20000 导火索 m 30000 导爆索 m 30000 塑料导爆管 m 60000

小型仓库除需满足3.1所需的要求外，还需符合下列条件：仓库门应向外开，且有两层，外层门应为防火门，内层门应为通风门，内外门分别安装门锁，钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施； 消防水池储水量在15m3以上； 库区内的值班室距离炸药仓库应大于20m，并能观看整个库区情况； 值班室不得使用明火。

3.5 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑

3.5.1仓库区总平面布置

根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。

值班室应布置在库区入口处。

存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。

库房不宜长面相对布置。

在仓库区应设密实围墙，围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m，高度不应低于2m，墙顶应设防攀越措施。

库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物，围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。

3.5.2一般规定

各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。

各爆破器材库房内严禁设辅助用室。3.5.3库房的建筑结构

各爆破器材库房应为单层建筑。

库房应采用砖墙承重，屋盖宜为砼结构，净高度不宜低于3.0m。

库房的门应为二层且均应向外开启，外层门应为铁皮包覆的耐火门，里层为铁栅门和金属网。

库房内任一点到门口的距离不应超过15m，门的宽度不宜小于1.0m，高度不宜小于2.0m，不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。

库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。

炸药库房地面应采用不发生火花的地面，当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时，库房地面可采用一般地面。

雷管库房地面应保持平整，并铺软垫。

仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，加强柱与墙之间的拉结，窗过梁支承长度不应小于24cm。消防

草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠，防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m，沟渠宽1.0至3.0m，深1.0m。

仓库区设水池等固定消防设施和配备灭火器等流动消防器材。其它

仓库建立后，如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物，知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。

禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。

库房内的照明应采用室外投光灯。

仓库区值班室按一般电气场所设计。

库房的防雷设施须经有关部门验收合格。

建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。

建议各类仓库饲养看护犬。

进入库区道路基本平整，适合车辆运输。仓库验收

使用单位的爆破器材仓库是公安机关颁发有关许可证件的重要条件之一，需要有相应评估资质的单位进行公共安全评估。由评估单位按照国家法规、行业标准或本规范的要求，认定仓库是否为合格仓库。对于合格仓库，且满足其他管理要求的，公安机关应开具爆炸物品购买、运输证件，否则，不得开具购买、运输证件。其他

对于发生爆破器材丢失、被盗、被抢、短少等情况，知情单位或个人应及时报告当地公安部门。

在爆破器材存放地附近，一经发现可疑人员，应及时劝阻其离开，劝阻无效时，应及时报告公安部门