第一篇:电商库房管理及出库细则
库房管理及出库细则
一. 入库检验:到货商品三天内必须全部检查,如有问题列出明确清单及时与行政对接
二. 库房物品摆放:整齐规则,按照品牌,型号,尺码罗列,张贴标注每款商品图片,数量
三. 库房管理:每半个月对库房进行整理,调整最佳摆放位置。
四. 出库前细则:(1)发放货时必须有出库单--------出库单标准:时间,物品,数量,金额,地址,联系方式,赠品,备注,快递单号;
(2)每天上午11:00整理当天上午及前一天晚上出库单并打印快递单。14:30整理下午出库单并打印快递单,打印快递单后在平台上点击发货。以上工作15:30之前必须完成。
(3)出库分类:电商类(有入账)出库及其他类(无入账)出库,分别打印。(4)出库前5分钟核对订单、出库单、快递单。
(5)出库单打印之后则以此为准,如有特殊情况必须附纸质版说明并经手人签字
五. 出库细则:根据出库单将快递单按顺序摆放,按照快递单分别拿出对应货品并进行质量检查,打包封袋,粘贴。完成后核对包裹数量与出库单核对,在出库单上注明包裹数后电商与财务确认签字
六. 退换货流程:(1)退换货入库需单独打印入库凭证,退换货当天入库。
(2)换货(退货)需收到客户退回商品并检查无误后方可入库并补发(退款)(标准:吊牌齐全,不影响二次销售为前提)
(3)换货出库需填写换货出库表,表单详记日期,姓名,微信号,联系方式,地址,退货物品名称,数量尺码,换货物品名称数量尺码。
七. 出库后整理:出库后,清理现场,保持库房整洁,随手关灯,锁门。八. 库房盘点:每月对库房进行物品盘点。
九. 以上所有流程如出现问题,当日该项负责人视情况乐捐10~50元。
第二篇:电商库房年终总结
年终工作总结是对过去一年、某一时期或某项工作的情况的总回顾,下面是小编精心收集的电商库房年终总结,希望能对你有所帮助。
电商库房年终总结
一、收货
1.新货收货
根据和供应商及物流公司前期签订的合同归属卸货归属。仓库根据托运单或订单收货,收货应注意同一型号商品归属一类码放并核对箱数,如发现破箱挤压的应及时通知客服,是否确定拒收。在收货清点过程中,记录该订单收货时的箱数、供应商和件数。
不足:没有预约送货,之前使用得系统和供应商绑定为货主关系,每次送货和预约送货,收货人员可以从系统中知道送货时间和款号,并做好收货安排。在此项目中仓库收货人员不确定今天大概到货数量及型号商品,常常越库操作,人员工作效率低下,收货人员对问题处理流程不明确,QC质检速度较慢。
建议:采购应和供应商沟通清楚到货时间、到货款号和到货数量,并及时通知收货组告知情况。对于加急商品,采购应优先考虑订单任务,收货扫描组及时处理加急商品,及时上架。整个通知最好为早会或者下班的集会告知,以便做好人员安排。对于收货人员,组长应定期或者不定期的对其进行操作培训,增加增强操作人员的技能,可以不定期的举办技能比赛,以激发团队的凝聚力和工作积极性。
2.验收
每款商品,不管是整箱或混箱,质检完毕的商品都必须进行逐一扫描验收,混装的需在扫描验收后区分并打印货品属性及数量装箱。具体流程为:现在系统选择组整箱,撕下LPN小标签贴于外箱,扫描LPN标签,逐渐扫描货物,最后,待该种货物全部扫描完毕后按F2封箱。当该订单全部扫描完毕后,核对数量,选择按单收货,等待上架。
注意点:装箱之前应先扫描LPN,扫描枪扫描商品条形码时应倾斜45度,为最佳扫描速度,并在扫描完毕后按F2打印商品属性及数量。如出现整箱混件或者扫描商品和订单不符时,应及时停止扫描,并在订单空白处填写问题商品的箱号并记录原因,收货完毕后,及时填写实收数量及扫描人、扫描日期。
不足:扫描枪为有线,操作不便,经常由于包装人员的牵绊而造成工作延误,影响效率。扫描人员和工作台高度存在高度差异,需要操作人员站立操作,如果操作人员坐在凳子上操作,由于太低,手易于疲劳,造成间断性停歇,人员工作效率不佳,而且经常有人员抱怨安排不佳。
建议:改进设备,提高效率,扫描枪可购无线,或将电脑主机位置重新摆放,由于长时间在地上摆放,电脑主机堆积灰尘,偶尔造成在操作过程中主机突然关机和死机的情况,加强5S的推进,这是一个长期的改进过程工具。对于工作台高度,可取操作人员正常高度操作习惯,让操作人员顺手进行操作,如果新货收获量大,可以安排操作人员定时休息时间,组长应以身作则,对于操作过程中出现的问题和影响工作正常进行的细节及时处理,不能单纯依靠新人处理。
二、上架
1.VIP上架
扫描箱内商品条形码,在移动手持枪上找到VIP库位并移至随机选择的库位,混装和开箱商品应拆箱确定数量及属性,vip库位数量及实际扫面数量不宜有偏差。
不足:上架区域网络信号不足,RF使用效率低,人员积极性差,对于拆箱的商品,操作人员有时根据目测商品数量做推断,利用网络相差时间间接偷懒休息。
建议:在上架区域布置相应的无线路由器,增强信号。对于清点开箱商品的问题,组长应在早会或者集会过程中明确强调,必须实际清点并在外箱表明数量,组长可进行上架后的抽查或全查,出现问题,及时找出责任人,并找出其操作故意的本意,进行针对性的培训和教育。对于偷懒人员关系到每天收货组的人员安排情况,如果操作人员空闲偷懒,组长应反省当天的工作安排和人员安排是否合理,可以根据每个人员的工作情况和性格特性,委派相应的工作任务并进行统计,计算人员饱和度,为人员安排提供依据。
2.正常上架
正常上架商品为验收完毕商品,外箱贴有商品属性及数量,上架人员将货物从待上架区拉至拣货区进行随机选择库位上架。
不足:随机选择库位虽然可以充分利用闲置库位,但是为人为随机选择库位,不利于拣货路劲优化。上架人员为了寻找空闲库位,有时没有先扫描该库位上是否有库存,就直接将新货上架,或将小箱商品上架至大货区域。
建议:正常为一个库位绑定一个商品,当我在进行库位商品盘点时发现,同一种商品放置在同一个通道内的3个以上的库位,例如A01-01-11.A01-01-31和A01-01-41上放置的是同一种商品,但是拣货人员在根据合并拣货单的库位指引找货时,会根据操作人员的习惯,顺手拿自己最顺手的库位,或者库位管理人员在发现货物掉落时,随手塞至不属于这件商品的库位,造成盘点人员在盘点时发现,库位上的商品和盘点单上不符,进而再进行盘点清点时,发现一个库位李夹藏着另外的商品。而且在面对数量较大的商品时,盘点人员知识估算盘点。对于该项目的商品摆放,是否进行一个库位绑定一件商品?或者将同款号商品摆放至同一通道?在充分计算好容量和商品SKU时,应开始进行区域性的调整,这样不会对正常发货造成影响。对于4楼B区大货上架的区域,应明确告知上架人员。对于上架的统计不能作为纸质文件记录,而应每天进行不定期的抽查。对于上至最上层的货架,不应超过两箱以上的摆放,以免造成潜在威胁。
3.退货上架
逻辑相同,但是发现如果该商品库位已满,一些上架人员会将商品硬塞至货架内,库位该商品满后,是否重新整理或者重新编排库位应及时处理。而且退货上架中多数为临时人员。
三、拣货
1.单品
拣货单打印有库位及待拣货商品属性及数量,拣货人员根据拣货单库位指引需找库位,边拣边分,一个订单对应一件商品。
不足:有的拣货通道较为狭窄,有时造成人员堵塞,有的拣货通道较为宽敞,没有充分规划货架摆放,拣货车分为三层及四层,有的四层已经重叠了三箱以上的商品,拣货人员在低下进行掏空,经常会造成货箱压扁掉落情况。
建议:拣货单应指引拣货人员进行S型拣货,对于通道的宽窄设计,不得宽窄不一,应及时调整通道宽度,对于单件的拣货速度,有的拣货人员甚至拣货时间达一个小时以上,造成工作效率低下,除了个人技能还应考虑本身仓库内存在的潜在问题:拣货人员是否进行上岗基本培训?是否告知到位?拣货人员是否清楚拣货流程?是否清楚明白?。。
在新人进行拣货培训的时候,带人的人往往只告知你怎么找货,而没有明确告知拣货人员,现在的库位可能存在两三件商品,或者对于一些特殊的库位摆放位置在哪,需要怎么去快读辨认拣货单上的商品和实际拣货商品的规格和数量。
每天都会有新员工的加入,除了行政人事的上岗前培训,还需各组长或负责人对操作人员对新进员工的年龄、学历、工作年限。。
进行综合性评估后进行岗前技能培训,在工作一段时间后,组长要对其操作人员进行刚能提升或者刚能加强培训,在管理过程中,不管是现场还是组长或负责人都应进行PDCA的管理。不应到一阶段就停止了,人员流失也是成本之一,招错人也会对成本造成影响。
2.多件
多件拣货合并拣货单,拣货人员根据合并拣货单上面的箱号分类及库位寻找商品,并根据拣货单提示放入相应的拣货框内。
不足:拣货车箱号多为损坏,需要人为的辨认,拣货车车号多数损坏,没有及时打印黏贴处理,拣货人员部分人员为临时人员,整体素质偏低,正确率较为低下,而且RF使用的多为正式员工,拣货效率及正确率较高。
建议:在单量高峰时段,聘请临时或兼职人员也是管理人员分配手段之一,但是我们应在计算好正常工作人员的正常工作饱和度之后再做临时聘请动作,在这几天中,经常会发现,1000多单,人员就有30-40号人,多少人在偷懒或者工作率低下,而且在早上上班的半小时或者一小时之内是空白时间段,此时订单还未推送或者下达,我们会看到在仓库角落里经常有员工进行偷懒,管理的分工应进行对内和对外的结合,进行黑脸和白脸的相辅相成,如果在管理队伍中,负责人都扮演黑脸,会对其归属的员工造成反感甚至叛逆,正常的沟通交心会师员工发现并认识自己,快速融入集体,并发现公司内部存在的问题,不得按部就班,按照上份的项目管理移植到此。
3.JIT拣货
JIT拣货和正常拣货相似,但是不需要区分箱号,拣货人员只需要将拣货单上的商品放入一个大箱即可。但是应区分地区。扫描人员先扫订单号再注意扫描商品,最后进行包装。
四、效验包装
1.效验人员先扫描订单号,系统跳出该订单号对应的商品信息,效验人员再注意扫描商品条形码并打印快递单号。
2.包装人员将效验完成的商品进行打包,打包袋为客户指定袋子。
不足:包装台工作面积较小,因为客户商品会有席子等大件商品,效验人员需要等待包装人员处理好大件商品,让出工作台面积才能继续扫描效验,包装人员会将快递混装至周转筐,造成称重人员还需要空出时间区分快递进行扫描。而且,效验台上的放置框为绑定在包装台上,为四个放置框,如果包装人员包装速度赶不上效验人员,效验人员就会等待或放置旁边。
建议:把绑定的放置框改为活动的,效验人员在扫描完商品后放置在框内,逐一推送给包装人员,每个扫描线不限制放置框为四个,这样,包装人员不用局限于四个框内的商品。效验人员也不用等待局限于四个放置框。包装人员在包装完商品后,及时传送到前面,一直循环。
五、称重
称重人员选择好称重快递,先将商品放置电子称,扫描快递单号,待系统跳出重量并发出OK指示声音即可结束称重,待称重至一定数量,应打印快递交接单,快递收货人员逐一扫描包裹并在快递交接清单签字确认,确认收货数量。
不足:工作区域受限,称重人员需要自行将包装好的商品拖至称重工作区,并进行分类扫描,工作效率较为低下,称重人员易疲劳。
建议:是否采用就近原则,放置框改为滑轮式,仓库中只有少量为带滑轮商品框,而且商品包装层次不一,包装人员应进行简单的包装培训,告知什么样的商品怎么包装,对于大件商品又改怎么进行包装,客户的满意度很重要,当我们收到包装奇葩或者包装破损的商品,第一感觉也会差强人意,我们应最大限度减少和避免这种情况。
六、仓库规划
1.库位规划,该项目库位分为ABC三大区,3、4、5楼均分布有拣货区域,A区为最靠近流水作业台布置,B区其次,C区多为大件商品,库位根据通道号+列号+层号+位号,左单右双,例:4A01-01-11,为4楼A区1号通道第一列货架第一层第一个,当你面向货架库位通道时,左手为单数列号,右手为双数列号,拣货人员根绝地板黏贴的通道号就可先判断商品位置。
2.流水台布置,一个效验配置一位打包人员,分为10个工作台并排分布,包装人员身后布置周转筐,2个称重台在包装工作台身后。3楼收货线4条,QC检验区也分布在3楼收货线旁边。唯品会JIT布置在五楼,收货月台在一楼。
七、仓库一天分为四次集会
早上上班前一次,为安排人员工作,并点名。早上下班一次,为交代上午工作发现的情况。下午上班一次,临时工点名,并吩咐注意事项。下午下班前一次,总结一天工作情况并安排加班。
第三篇:电商库房岗位职责
电商部库房人员岗位职责
一:仓库主管职责
1.对仓库所有工作负责
2.对仓库进出数据分析
3.负责仓库日常管理工作,合理安排库管人员各项工作
4.负责监督物料摆放,使用,整个库房布局,做到合理摆放,使用先进先出
5.每天对所有仓库库存条件以及物品摆放情况进行检查督促,发现问题及时纠正
6.负责每日,每周,每月对仓库物品进行质量、数量盘点全过程的监督管理
7.负责制定监督每日发货计划,流程建立,根据每日发货数量合理安排发货要求
8.认真监督检查库管人员执行规范管理,并作出业绩考核
9.监督库存报表制定,并及时和相关领导沟通
10.完成领导交付的其它工作任务 二:库管员职责
1.严格执行入库手续,商品进仓时,仓管员要核实数量,规格,种类是否与货单一致,是否按照采购订单的数量和要求并做好入库日期统计
2.入库的商品应按区域,种类,入库日期摆放整齐,并做好标示
3.商品出库时库管员按照审核无误的发货单和先进先出的原则发货
4.为使仓库库存准确,库管员必须做好日常盘点和月末盘点工作
5.岁时了解仓库储备情况,有无储备,不足或超存积压、呆滞等现象发生,并及时上报
6.做好防盗,防火做工并保持库房清洁,整齐,定期检查存货,防止存货变质
7.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器
8.上下班前做好门、窗、水、电的开关工作 三:仓库文员职责
1.根据每日订单打印相应发货单和快递单
2.根据库管人员每天的收发数据统计及时填制相应的账目,准确登记
3.坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账实相符
4.填制相应的库房数据日报表、周报表、月报表,盘点报表
5.整理归档仓库各类单据并进行妥善保存
6.仓库库存管理系统数据维护工作
7.上级交办的其它工作
第四篇:库房入、出库流程
库房出入库流程
一、入库管理
1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。
2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担
(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门
(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续
3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库
5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门
6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;
(2)与采购审批表中不相符的采购物资;
(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。
8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资
2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新
5、对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。
6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、出库时间规定如下:
每周二、四的上午10:30—11:00,下午3:30—4:00;
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况,发现物资不足时,仓库管理员应及时通知财务部经理,并按要求填写《采购审批表》,经批准后交由物资管理部采购
2、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,由于工作更改而引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这样,便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。
4、保管员应设置各种存货保管明细账,每日根据出入库凭单及时登记核算,经常与财务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要及时呈报,按规定时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、报表;须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。
6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。
四、其他
1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次
2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。
3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。
4、仓库通道出入口要保持畅通,环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
5、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
6、做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻,提高警惕。
7、做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则
本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
本制度自
****年**月**日起执行
第五篇:设备入出库及库房管理制度
甘肃纽派克科技开发设计咨询有限责任公司
设备入出库及库房管理制度
总则
工程施工合同设备材料入出库管理制度
建设单位上报工单并经主管单位领导审批同意,正式通知进入现场施工后,由公司主管工程施工的副总经理任命施工项目经理,项目经理按如下管理制度实行施工过程中的设备材料入出库管理流程:
1、项目经理根据项目具体情况组织人员,制定项目施工方案,负责施工人员的安全教育,安排办理各种票据,备齐施工安全防护设备及施工机具(库存不足时,立刻购置,见后:劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度)。
2、甲供设备及材料领取后,存放于甲方提供的临时库房。
3、施工过程中需使用的零星材料,项目经理查询库存清单,库存数量及型号符合,可填写零星材料领用申请单,项目经理签字后,即可领用;不符,项目经理填写零星材料采购申请单,主管副总经理同意后,可用现金采购,同时办理施工零星材料入出库清单,交库房管理人员备案。
4、库房管理人员定期整理库存清单:根据现有库存清单及施工项目零星材料入出库清单及时进行调整,保证库存物资与库存清单一致。
5、施工竣工后,项目经理负责现场剩余设备及材料的及时入库,填写施工尾料入库单,交库房管理人员,库房管理人员及时调整库存清单。
运维使用设备材料(包括备品备件)的入出库管理制度
1、运维项目要保证快捷及时,要有足够的备品备件以保证工作顺利完成。
2、运维项目负责人要及时查看库存清单,结合运维现场实际情况,及时购置备品备件,填写运维配件购置申请单,经主管副总同意,购买后负责质量验收,合格后,办理入库单,一并交与库房管理人员进行库存调整。
3、运维项目工作人员在运维工作中需使用备品备件及材料时,填写运维配件材料使用申
请单,经运维项目负责人签字同意后,办理出库单,交库房管理人员领取相应的配件及材料,同时库房管理人员调库处理。
劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度
1、项目施工及运保维修过程中,为保证安全生产及员工的生命安全,配齐劳动保护设备及施工机具。
2、运维项目负责人及施工项目经理要根据劳动保护设备及施工机具的库存情况,及时补充必需的劳动保护设备及施工机具,填写劳动保护设备及施工机具购置申请单,经主管副总同意后,购置并办理入库单,交库房管理人员登记并调库处理。
3、劳动保护用品及小型施工机具发放到工作人员自行保管,库房管理人员填写劳动保护用品及小型施工机具发放表,工作人员领取签字。