仓库入库出库流程规定

第一篇：仓库入库出库流程规定

仓库出入库流程规定

各单位：

为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：

采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：

1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；

2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购

二、入库及报销流程

采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。

简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。

三、销售及出库流程

货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。

销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。

生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。

需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。

简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。

四、盘点流程

原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。

简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。

五、名词解释

（一）职位解释：

1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。

2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。

3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。

4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。

5、采购员：目前为温在眼。

（二）、签字层级解释：

入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。

出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。

此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集团有限公司财务部 二0一五年十一月十七日

第二篇：仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度

仓库管理入库出库管理流程 工作职责及管理制度

仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括： 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。目录 管理流程： 入库流程： 出库流程：

1.收货流程 2.发货流程 3.库存管理 4．仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度

管理流程：

制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

入库流程：

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库流程：

同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。

总论：仓库管理员具体职责

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主

管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期

与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件

，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便

及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人

员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不

良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库

单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

2.发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕

后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发

货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物

装车。

2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清

洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3.2.盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人

员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人

员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及

时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4．仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮

度够否）

5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、空托盘在指定区域堆放整齐。

8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据

需要，可以在仓库里灵活移动）

11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？

12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？

13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？

15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

18、台账库存和实际库存是否一致？

19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必

须存放于同一仓库。

22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如

果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

仓库的保管原则

1． 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2． 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3． 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性 差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4． 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方 也是提高效率的重要方法。

5． 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在 上边

。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6． 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热 器。

5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

仓库管理员工作职责

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7、作业单据的正确开制、确认与交接。

8、每日物料明细账目的登记。

9、盘点工作的具体按排执行与监督。

仓库值班室管理制度

1.坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

2.熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

3.重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把

工作做好。

4.加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物

，杜绝浪费。

6.坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。

7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。

8.按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。

仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一

定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。

做仓管要注意的事项是：

1.料帐要准确（这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无

实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会

造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

2.储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归

位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放

不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3.及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时

交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候,知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。

第三篇：仓库进出库流程

仓库会议

一、目前存的问题

1、货物名称不统一，导致实物与账不相符，账目名称重复等（一种产品几种叫法）

2、外协加工的，存在出进不出的现象。（委托外加工出库存数量少，进仓库数量多）

3、外协加工的产品的具体产品品种写的不够明细。

4、供应商送货只有我公司进仓单，对方无送货单。

5、车间领用物料时，领料单应写详细，清晰，领用物料单位和入库时应统一。

6、仓库目前产品摆放还没有归置好，希望尽快能整理好，盘点一次，让账实相

符，以便更好的管理好公司的仓库。

二、仓库进出库流程

一、物料申购程序

1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名进行分类）

2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》

3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后安排采购员进行采购

4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和厂长、及时商量解决方案

二、物料入仓程序

1、物料到厂区，仓库管理员收到单后，由仓库管理员检验货物（质量、数量、产品名称、），如发现问题，立即上报到仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，2、核对无误后，仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（进仓入库单— 存入草稿）。

3、《进仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交给采购员/供应商，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理。

三、物料管理

1、物料资料： 物料资料由仓库员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认

2、物料摆放： 物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失

四、物料出仓程序

1、生产材料出仓程序：生产车间根据生产需要开具《领料单》由生产主管审核后，物料员根据《领料单》清点好货物，核对无误后发料。

3、补料出仓程序：各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》，生产厂长审核后，物料员根据《补料单》清点好货物，核对无误后发料。

4、仓库管理员库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（出库单— 存入草稿）。

5、《出仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交领料车间，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理。

五、物料退料控制程序

1、分类汇总：

生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货

2、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账

六、物料盘点

1、盘点时间： 每月月底时为盘点时间

2、盘点实施： 所有账目应在盘点当日完成、通知各部门于盘点前一周内将所剩物料全部整理陆续退仓、由仓库主管带领全体仓库人员及财务协助参与盘点工作。

第四篇：仓库出库入库管理系统毕业设计

1概述

1.1 摘要 某供应部门管理多个仓库，仓库主要管理物资的入库、出库、库存和采购等事项。建立一个数据库，实现其先进快速的功能。1.2 1.2 1.2 1.2 可行性分析可行性分析可行性分析可行性分析1.2.1需求需求需求需求可行性可行性可行性可行性 随着科学技术的发展，社会进步，计算机迅速的发展,仓库管理的方法也日新月异,以前全是由人管理的方法现存在很多的缺点：管理效率低，劳动强度大，信息处理速度低而且准确率也不够令人满意。为了提高仓库管理效率，减轻劳动强度提高，信息处理速度和准确性。我们为仓库管理员提供的一种更先进、科学的服务系统。本系统让计算机对仓库进行自动管理，仓库管理员可以直接在计算机上实现仓库的信息管理，并能在一定程度上实现自动化。

1.2.2技术可行性技术可行性技术可行性技术可行性根据客户提出的系统功能、性能及实现系统的各项约束条件，根据新系统目标来衡量所需的技术是否具备，本系统是一个数据库管理和查询的系统，现有的技术以较为成熟，硬件、软件的性能要求、环境条件等各项条件良好，估计利用现有技术条件应完全可以达到该系统的功能目标。同时考虑给予的开发期限也较为充裕，预计系统是可以在规定期限内完成开发。1.2.3进度管理进度管理进度管理进度管理 1.2.4经济可行性经济可行性经济可行性经济可行性估算新系统的成本效益分析，其中包括估计项目开发的成本，开发费用和今后的运行、维护费用，估计新系统将获得的效益，估算开发成本是否会高于项目预期的全部经费。并且，分析系统开发是否会对其它产品或利润带来一定影响

2.1系统目标系统目标系统目标系统目标由于常规仓库的工作流程建立在手工操作之上而导致处理速度过慢，不能满足管理层和客户的要求，所以新系统开发的总目标是：适应市场经济的需要，提高企业的经济效益，加强仓库各阶段工作的科学管理，并未管理决策提供一定的支持。具体来说库存管理信息系统有如下功能： 2.1.能都对库存数据快速、准确的录入。只有对库存数据快速、准确的录入，才能为后继工作提供良好的数据交易平台。

2.1.对库存基本信息的及时处理。根据出库、入库的基础数据，形成库存的基本信息，管理信息系统运行的基础平台就是整个库存的基本信息。2.1.3决策支持和扶助功能。这体现在能利用本系统的基础信息，通过一定的决策模式，向相关决策和管理人员提供面向业务的辅助决策方案。这里的支持层次分两个，一是面向业务本身，即有关物料的进货问题，如：进货的名称、规格、型号、单价等，另一个层次是面向战略级的企业调整方案，通过对长期的企业存货与市场信息的观察分析，找出变动规律，并据此安排下一个项目部的原材料进货问题。由于时间和能力有限，战略级的决策支持暂不能实现。

第五篇：仓库出入库流程

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。