第一篇：材料入库、保管、出库、退料管理制度
（与文件编写规范要求格式不一致）
ZJGG/ZY02-WZ-A/0
材料入库、保管、出库、退料管理制度
第一条 目的
为了保证材料入库、保管、出库、退料的规范性，加强对材料的管理，特编制本管理制度。
第二条 适用范围
本管理规定适用于公司、司属分厂的物资管理工作。第三条 材料入库
1、库管员依据送货清单、合同及有关质量要求对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装、资料等进行核对，并由材料采购员、库管员（必要时由质量管理部检验员对材料质量进行检验）同时办理验收。
2、如数量、规格、型号、包装、资料与要求不符，材料管理员应及时通知材料采购员，由材料采购员与供货单位联系、落实误差原因，且在核实无误后再进行验收。
3、在数量、质量无问题，资料齐全的情况下，当天必须由材料管理员和采购员同时签收货物，并作为以后双方结算的依据。
4、所收货物材料规格、数量等当天必须登记入帐，随货资料也应登记，并及时将资料移交给相关部门。
5、在收货后三天内办理完入库验收手续，按照要求做好物资入库台帐，并及时将入库单移交给材料统计员，统计员整理入账后交给财务部门。
6、材料管理员同材料采购员一起，每个采购合同货物全部到位后一周内必须与供应单位就货物总数、规格、型号等进行对账、结算，对账无误后由材料管理员收回所有的材料签收单并整理归档保存。
第四条 材料出库
1、材料管理员应依据经过审核的领料单（钢材应有排版图）发放材料。
2、工具用具领料时领料人必须提交使用人员名单，材料管理员据此建立使用人登记台帐，如非首次领用必须以旧换新，并办理旧物退库手续、建立旧物台帐。
3、劳保用品的发放应经过安全管理部门审核后发放，且应单独建立劳保用品发放记录台帐。
4、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，非正常手续不得出库。按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放。
5、材料管理员必须按照要求做好物资出库台帐，并及时将出库单移交给材料统计员。
6、外拨材料应由材料管理员清点好规格、数量等后填写材料调拨单及送货清单，并提交给物资主管或授权人员核对后才允许发车。材料管理员依据送货路途时间预估到货时间，且应催促收货单位在送货单上签收后回传到公司。材料管理员应建立该单位的外拨材料台帐作为以后材料结算的依据，收货单位的签收单作为该台帐的附件妥善保存。
第五条 材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料分开，并做好标识。按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
7、按照要求每月、每季度、每年填报材料报表。
8、材料管理员每天更新仓库内材料库存状态。第六条 材料退库
1、余料的退库：由车间班组长做好标识，由材料管理员核对无误后，钢材由库房搬运工搬运（辅材的退库由车间班组长搬运）到库房。
2、材料管理员依据核对后材料的数量、规格型号、材料形状等办理退库手续，并且钢材还应建立余料统计报表提交工艺部门。
3、因质量问题的材料退库应有质量检验人员的确认才能办理退库。退库后应与合格材料做出隔离，并通知采购人员通知供应商处理问题材料。
4、长时间不用的工用具应保养后退还到库房统一保管，材料管理员应办理退库手续后登记入账。
第二篇：入库、出库管理制度
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-WI-WD01-2016
受控状态
受控文件
版本
B/0
文件名称
入库、出库管理制度
生效日期
页数
第一章
总则
第1条
目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。
第2条
适用范围
从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。
第二章
职责
第3条
a)
库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。
b)
质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。
c)
库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。
d)
库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。
第三章
采购收货和销售出货
第4条
计算机系统管理
本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。
第5条
采购到货
库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。
接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目（见表1）要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。
第6条
销售出货
出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目（见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。
计算机管理流程：
发货
退货
采购部
采购部
出库单
库房
库房
采购订单
库房
不合格
合格
采购到货
出库复核记录
质量部
接货单
库房
不合格
请验
请验
验收记录
质量部
备货
合格
库房
销售订单
库房
销售记录
销售部
入库记录
入库
第四章
检测项目
内容：表1
说
明
检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。
抽
样
植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。
检验项目
规格/型号
核对送货单、采购订单与实物是否一致
包装
外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；
内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。
标签
（一）产品名称、型号、规格；
（二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式及中文标签和说明书
（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；
（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号
或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号；
（五）生产日期，使用期限或者失效日期
（六）生产批号或产品编号
检测记录
医疗器械采购验收记录
相关文件
《采购控制程序》Ryzur-QR-QM01-02
相关记录
无
编制人
审核人
审批人
日期
日期
日期
第三篇：出库跟踪入库
应用：
1、业务/单据实现对应的跟踪对应关系，方便客户实现对库存业务过程追溯即在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的依据。
2、主要是在存货档案设置是否出库跟踪入库，在库存选项中可设置按日期排序的
3、自动出库跟踪入库（CTRL＋Q），报表中的入库跟踪表可以查询出库跟踪入库的 存货情况。
基本设置：
在存货档案中设置
单据格式设置：
如果没有进行单据设置，勾选了“出库跟踪入库”的存货，在保存出库单时会出现如下情况：
所以，单据设置成为必要条件。以销售出库单为例，因为销售出库单是参照发货单生成，所以应在发货单，销售出库单表体项目中分别添加“入库单号”、“对应入库单号”。在手工填写发货单时，需要先填写存货，不能先填写入库单号，否则：
在填写好存货后在“入库单号”中选择入库单号，如果选择的入库单号所入库的存货数量不满足出库数量，系统会在此要求再加选入库单号。
两次入库分别是20只，30只，一次库40只，出现下图
第二行为重新加选的新入库单号。生成销售出库单
在库存管理—库存帐—入库跟踪表中查询
尝试不在发货单单据中添加“入库单号” 发货单如图
参照生成销售出库单过程中出现
点击“确定”返回生单界面，手工选择入库单号，点击“自动”系统自动选出入库单号
生单成功。
第四篇：出库入库管理
出 入 库 管 理
入库
1、原材料进厂后，仓库员必须依“采购单申请单”的内容，核对供应商送来的物料名称、数量、规格和送货单并点清数量无误后，将收货日期及实收数量填记于“入库单”内给予入库。
2、如发觉所送来的材料与“采购单申请单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购，原则上非“采购单申请单”上所批准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时仓库人员应告知财务，并于单据上注明实际收货情况，并补上采购申请单。
3、成品材料进厂后，仓库人员依“货运单”及“客户发货单”核对材料名称、数量、规格并清点数量及件数，并将收货日期及实收数量填于“入库单”内。
4、收货时，如发现实物与“货运单”及“客户发货单”所记载的内容不同或破损、变质、受潮……等异常时，应立急通采购进行处理。
5、对于客户确认之后，短缺货物时应按实际收货数量为准入库
6、收货数量比客户发货单上数量少时，不予入库，等货全到齐后方可给客户入库。出库
1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管签字后，向仓库办理领料。
2、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常或剩余时，在单内应注明“退料”，再把单与材料同时交回仓库，由仓库员处理。
3、对于各使用部门退回的产品，仓库人员应依检验退回的原因，如由于供应商所造成者，应立即通知财务与采购人员协调处理。
4、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到领料单之后，仓库方可发料。
发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。
5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须有领料单，禁止先出库后补单。
6、仓库成品库存出货时必须开出库单。
第五篇：如何做好仓管工作—入库、出库、保管、盘点的工作要求
仓管保管听起来是一个简单的工作，只是需要理理货，收拾一下仓库就行，其实不然，仓管员对于商品的出入库、保管、盘点等工作，还是有严格要求的，下面，凌云
仓管系统带领大家学习一下如何做好一个仓管员。
一、工作职责：
（一）物资的出入库管理
（二）物资的保管
（三）物资的盘点
二、技能要求：
1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
仓管员的工作内容与流程：
三、工作内容
（一）入库管理
1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
（二）出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。
1、工具：
1）对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期）
2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。
2、元器件：
1）仓库管理员根据生产部发放的有部门领导签字的项目元件明细表进行配料，“元件明细表”为发料大单。
2）手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。
3）仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）双方认可。
4）如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
5）凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。
6）委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
7）仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。
（三）保管
应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“四号定位”、“五五堆放”、“六防”。
1、“二齐”：库容整齐，堆放整齐。
2、“三清”：数量、规格、材质要清。
3、“四号定位”：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。
4、“五五堆放”：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。
5、“六防”：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。
物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。
（四）物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
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