第一篇:医疗器械进出库复核管理制度
医疗器械进出库复核管理制度
仓库管理员凭验收员签字的入库凭证办理入库手续。入库产品必须及时登帐,有序存放,设置明显标识,做到帐物卡一致相符。仓库管理员必须凭出库凭证办理出库手续,对出库的产品要根据出库凭证所列项目进行复核,并做好记录。产品出库做好先进先出,近期先出,按批次出库。产品出入库要双人签字。
第二篇:药品出库复核管理制度
药品出库复核管理制度
1.为规范药品出库管理工作,确保本企业销售的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
2.药品出库必须经发货、配货、复核手续方可发出。
3.药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。
4.开票员从电脑信息中打出出库凭证,库管人员按出库凭证发货完毕后,在出库凭证上签字,按程序送至对应发货货位,交复核人员复核,复核员必须按调拨单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对,并检查包装的质量状况等。库管员对基本药物等实施电子监管的品种实行“出库核销”,将电子监管信息采集后上传。
5.对出库药品逐批复核无误后,复核人员应在出库单上签字。复核内容应包括:品名、生产厂商、规格、批号、数量、有效期、送货日期,以及送货单位名称和复核人员等项目。出库单应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。6.整件与拆零拼箱药品的出库复核:
6.1整件药品出库时,应检查包装是否完好;
6.2拆零药品应按调拨单逐批号核对无误后,由复核人员进行装箱加封; 6.3药品送货、发货应使用统一的配送周转箱,明确标明收货单位的名称。7.药品拼箱发货时应注意:
7.1 尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内; 7.2 若为多个品种,应尽量分剂型进行拼箱;
7.3若为多个剂型,应尽量按剂型的物理状态进行拼箱; 7.4 液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
8.出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并报告质管部处理: 8.1药品包装内有异常响动和液体渗漏;
8.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象; 8.3包装标识模糊不清或脱落;
8.4药品已超出有效期。
9.贵重药品发货,应由发货员、复核员两人共同进行质量核对。10.做到下列药品不准出库: 10.1 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品; 10.2 内包装破损的药品,不得整理出售; 10.3瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
10.4怀疑有质量变化,未经质量管理部门明确质量状况的品种; 10.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。
第三篇:药品出库复核管理制度
药品出库复核管理制度
药品出库复核管理制度1
第一条为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
第二条在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。
第三条库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。
第四条出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
(一)药品包装内有异常响动和液体渗漏;
(二)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
(三)包装标识模糊不清或脱落;
(四)药品已超出有效期。
第五条下列药品不得出库:
(一)过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
(二)内包装破损的药品;
(三)瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
(四)怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的.品种;
(五)有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
药品出库复核管理制度2
一、为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
二、在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。
三、库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。
四、出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
1、药品包装内有异常响动和液体渗漏;
2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
3、包装标识模糊不清或脱落;
4、药品已超出有效期。
五、下列药品不得入库:
1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
2、内包装破损的药品;
3、瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
4、怀疑有质量变化,未经质量管理部门明确质量状况的品种;
5、有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
药品出库复核管理制度3
1、为规范药品出库复核管理工作,确保所使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
2、在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如'先产先出'与'近期先出'出现矛盾时,应优先遵循'近期先出'的原则。
3、库管人员应根据药房提交的药品领用单配发放药品,发货完毕在发货单上签字,将或交给复核员复核。并逐一核对品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期及包装质量,核对完毕后应填写出库单。
4、出库复核与检查中,如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
4、1药品包装内有异常响动和液体渗漏;
4、2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
4、3包装标识模糊不清或脱落;
4、4药品已超出有效期。
5、下列药品不得出库:
5、1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
5、2内包装破损的药品;
5、3瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
5、4怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的品种;
5、5有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
第四篇:材料进出库管理制度
Xx有限公司 材料物资出入库管理制度
为规范公司采购及物品领用,有效掌握公司库存材料,尽可能节约资金,特制订本规定。
一、采购物资到厂后,采购员应及时通知使用部门验收,并在供货单上签字。随后办理入库手续,其程序具体规定如下:
1、采购员判明来货属采购物资后,应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书,并核对公司领导批准的采购计划。
2、验收合格后,各方在供货单上签字方可入库。
3、物品入库时,采购员应该认真填写入库单,标明物品名称、规格型号、数量等信息,经库管员检查核对后,办理入库,双方签字。
4、入库单一式三联,库管员留存一份,用于记录库存数量账,采购员存留一份用于核对,采购员交财务部一份,用于财务核算费用。
5、库管员对入库材料应及时入帐,确保账实相符。
6、如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单。
二、库房管理员应严格把关,下列情况不准入库:
1)无公司领导批准采购的。
2)与合同订货单计划不符的。)违反公司规定,没按规定进货渠道采购的。
4)质量不合格,验收人员未在供货单上签字的。
三、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。
四、物资验收后一段时间内若发现问题,库管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
五、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清
二齐:摆放整齐、库容整齐
六、物资出库管理、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资、实行先进先出,后进后出。领料单实行一料一单。
其出库程序如下:
领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料
领料单一式三份,库管员存留一份用于记帐;使用单位存一份,报财务一份,用于核算车间成本。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法,每月对库存物品进行全面盘点,盘点应做到:)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。如盈亏属实,应查明原因,报财务调整帐务。)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
六、相关要求
1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
Xx有限公司 2017年8月19日
第五篇:材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,提请有关技术部门进行质检,暂不验收,存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验,签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后,方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后,方可入库。、对进场物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后,由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。、如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关,不准验收:
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库 业务员填写入库单、检验单,并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清
二齐:摆放整齐、库容整齐
四号定位:按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符)、凭单字据不清或被涂改
3)未验收入库物资)发料应对保质负责,严禁发不合格物资
5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下:
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、帐务处理、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等
5)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。