成品包装、入库、储存、出库的管理规定[合集五篇]

第一篇：成品包装、入库、储存、出库的管理规定

成品包装、入库、储存、出库的管理规定 目的：

为确保产品在交付到顾客手中之前不受损，杜绝产品在包装、入库、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全，特制定本管理程序。范围：适用于产品从入库到交付全过程的控制。3 职责： 3.1生产车间

3.1.1包装人员负责成品包装袋在包装前的检查，杜绝破烂、标识不清、受污染的包装袋被使用。

3.1.2包装人员配合成品质检员开展成品抽检工作及监督成品标识情况。3.1.3兼职计量员负责电子包装称校准工作。3.2质检办

3.2.1成品检验员负责成品入库前的感官检验及取样工作。

3.2.2成品质检员负责成品标识的监视工作，发现标识异常及时反馈至计量管理员。

3.2.3成品检验员负责成品储存防护工作的检查。3.2.4对产品出库过程中成品安全防护工作进行抽查。3.2.5负责电子包装称的校验及准确性抽查工作。3.3生产办成品库房管理员

3.3.1负责成品在入库堆垛前的标识检查工作，杜绝破袋、受污染、标识不清的袋成品进入成品库房。

3.3.2负责产成品的出、入库管理工作，负责库存产成品的安全防护工 作。

3.3.3对出库产品的数量、等级、外观质量负责。

3.3.4负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏；对产品的入库与出库数量要做到心中有数，积极配合生产车间及质检办的工作。3.3.5杜绝一切非正式手续和未经终检合格的产品入库。3.3.6负责组织人员对库存产品包装表面进行清洁。

3.3.7负责产品先进先出的原则进行出库，保证产品按批次先后次序交付给顾客。4程序 4.1 产品包装

4.1.1兼职计量员每班对电子包装称进行校准，并记录。4.1.2成品检验员按规定对包装重量进行抽查。

4.1.3制糖包装非本工段及成品检验员其他人员进入包装间必须进行登记，登记内容：姓名、单位、事由、携带物品、进入时间、离开时间等。

4.1.4制糖包装人员及成品检验员工作服一周至少清洗一次。进出包装间必须更换工作服。4.2成品的入库

4.2.1成品在未办理入库手续前不得入库。

4.2.2成品库房管理员接到质检办《产品入库通知单》后进行产品验收入库，验收内容按单上所列产品名称、品种、数量、等级、批号、包装是否完整有无受潮、发霉、破损、字迹不清等，无误后在入库单上签字，并作好记录。

4.2.3成品库房管理员要严把质量关，如果发现有糖袋、颗粒粕袋如有污物、脚印、破损缝口、不整齐、标识不清、无合格证等不符合质量标准的现象，有权拒绝入库，并及时上报生产办主管领导，及时进行处理。

4.2.4 成品库房管理员要及时点清入库产品的数量，核对实物和票据，避免帐、物不符。

4.2.5无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。

4.3 成品的储存及安全防护

4.3.1不同品质等级的产品按品种等级分别整齐堆放，并做好堆垛的标识。标识的内容包括：入库产品的名称、数量、等级、入库时间等，记录收发情况。入库堆垛的白砂糖还需标注罐号。

4.3.2 产品在码垛时要堆放整齐，白砂糖每垛高度最多不能超过30 层，同时配备防潮、防污染设施。

4.3.3采取措施使成品白砂糖与地面距离在10 厘米以上，与墙壁（拄）距离在米以上。颗粒粕库设枕木与竹夹板做好垫物使成品与地面隔离，在室外使成品与地面距离在20 厘米以上，与墙壁距离1 米以上。在户外存放时，垛顶一律成人字形，让开房沿。

4.3.4砂糖库房要设有温度、湿度指示，库保持干燥和低温。颗粒粕库保持低温且不能过于干燥，防止水分失重超标。4.3.5储存产品的管理

4.3.5.1对入库的产品，产品库房管理员要定期检查贮存情况，做好贮存产品的防护并做好检查记录。要做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无污染）。

4.3.5.2室外存放的产品要加盖防护蓬布，防止产品风吹雨淋，变质损坏。对库内的产品要适时进行通风，保持成品干燥，做好记录。

4.3.5.3 室外堆放的产品在雨、雪过后，一日内将防护篷布上的积水、积雪清理干净，产品垛周围5 米内不许堆放杂物、积雪。

4.3.5.4当气温转暖时要及时掀开防护蓬布进行通风，以防止成品颗粒粕霉变或白砂糖糖袋表面结霜。4.3.6储存产品的安全防护: 4.3.6.1库房要求通风、整洁、防潮、防盗、防鼠、防变质。

4.3.6.2防鼠：在库房门口内设防鼠沟，并在库房外加设防鼠板或鼠夹，保证有两道以上的防鼠措施，防止成品被损坏污染，并由库房管理员每日清理检查，做好记录。不得使用药物防鼠。

4.3.6.3防火：在库房内根据消防设计配备相应的灭火器，严禁携带火种进入库房，明火作业需经行政办批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4.3.6.4防鸟、防晒：成品库库房窗户设置窗纱，南面靠阳窗户设置遮阳布，库房管理员每日进行检查记录。

4.3.6.5防盗：库房管理员每天在离岗前要仔细检查库房门锁，确认安全后方能离开。

4.3.7储存产品的倒库搬运

4.3.7.1产品在库内按程序倒库搬运时，禁止落地。搬运工上跺时必须穿专用鞋或鞋套或铺衬布使鞋与产品完全隔离，防止污染成品，保持成品外观清洁，不损

坏包装物。

4.3.7.2转存的产品要做好堆垛的标识。标识的内容同4.2.1。4.3.8库存过程实行“三检”制，即自检、互检、专检。

自检：就是库管人员对自己所管理的库存产品，按照相关库存管理规定自行进检查，发现问题及时解决。

互检：就是库管人员相互之间进行检查，及时发现对方库存的不足。

专检：就是由公司组织人员进行的检查，发现问题及时进行纠正处罚。4.4产品出库

4.4.1成品库房管理员接到出库通知后，严格按照调拨时间、数量、质量要求开具《产品出库单》，同时报质检办，申请产品出厂检验，由质检办进行出厂前检验，检验合格后方能办理出库手续。

4.4.2出库产品按时间、等级要求发货，并做到先生产的产品先出库。4.4.3每日、每月产品库房管理员要与成品调拨员核对产品出库数量，做到帐物相符。同时建立《成品出入库明细台账》，及时录入当日出入库帐目。4.4.4对于变质、结块、外包装有灰尘、污染的产品不得出库。

4.4.5成品库房管理员在发运过程中，发现有鼠咬、破损、霉变、结块产品时，每日及时清点袋数，单独堆放，做好记录，报生产办产品调拨员处。

4.4.6由产品库房管理员与运货人（提货人）共同监督搬运装车，并共同清点数量，确认无误后，在提货单上签字，方可放行。

4.4.7成品出库完毕后，产品库房管理员及时更改堆垛标识中的数量，并填写成品分类帐，保持帐物卡一致。4.4.8运输时的防护

4.4.8.1公路运输车辆在装车前应在车板上铺垫干净衬垫物，防止产品被污染或挂破产品包装物，对于车内无铺垫可拒绝装车。产品装车后应加盖篷布，并捆扎牢固，防止产品在运输途中被污染或丢失。

4.4.8.2 装车时搬运工上跺时必须穿专用鞋或鞋套或铺衬布使鞋与产品完全隔离，防止污染成品，保持成品外观清洁，不损坏包装物。

4.4.8.3装货前，必须对车辆卫生、车牌、驾驶证号逐一检查、核对。4.5保管员调动工作，办理交接手续时，必须将移交中的未了事宜及有关凭证，列出三份清单，写明情况，双方签字，生产办领导见证，双方各执一份，报生产办存档一份。

4.6质检办不定期对贮存产品进行全面检查，检查内容包括防护设施、产品质量、标识、环境卫生等，并做好记录，同时由保管员做好日常检查工作，如发现发现异常情况，要及时上报主管领导。

4.7仓库内消防、通风、机械设备等由专人管理、维修，无关人员不得操作。4.8私人物品不得带入库房。

4.9其他参照产业部相关文件执行。

5.记录表格：《产品入库通知单》《检查结果反馈单》《产品出库单》 6.相关文件：

6.1《成品出入库明细台账》 6.2《质量管理制度》 6.3《质量管理体系文件》

第二篇：成品包装管理规定

成品包装管理规定

目的：规范仓库收发存作业 适用：成品仓库与包装车间 内容：

一、入库管理

1.产线成品入库必须是经产线单位与品管单位确认合格品，产线与品管都必须盖PASS章 2.产线入库必须凭单据携实物到仓库办理入库申请，仓库人员需要核对：贸易形式、规格、功率、电流、数量、序列号，外观上需核对：有盖PASS章，电流分档正确，外观性能良好，以上有不符合拒收

3.成品入库必须依组件逐一扫码核对，无误后才可办理入库动作

4.成品入库需依贸易形式、功率档数、自制外购分别放置，要做到保留原始入库形态，并且要摆整放齐，横竖成行

5.成品仓内组件必须保好防护动作，每托上面必须加盖一个隔板，起到保护组件，防尘作用

二、仓管管理

1． 2． 3． 4． 每日入库单据要及时跟催，最晚不可超过次日20：30分 每日必须对仓库进行一次卫生打扫，时间定为当班次下班前 要保证仓库内地面干净、整洁无纸屑、无杂物，物品正确归位

办公区干净整齐，不可有异物，办公桌上要摆放整齐，并把相同单据统一归档整理，备查

5． 工作相关工具如：出货用相机、出货专用章，出货标识、出货单据、出货记录、相关点检表要责任到人并放工具箱或放指定位置，并确保工具与资料的安全与完整性

三、区域标识

1． 仓库内要有明确的区域标识：自制进料加工区域、外购进料加工区域，自制一般贸易区域、外购一般贸易区域、不合格品区域，暂控区域 2． 不合品区域与暂控区域要用红色标识，并注明不合格的原因以及受控原因，对于解控的成品要第一时间归放到指定的合格品区域

3． 成品入库时都面贴先进先出标识，定期（每月）统计一次库存超过6个月以上的成品库存，部门会议上提出处理

4． 每个区域需要斑马线标识成框，不可摆放出框线并用A4纸打印出对应区域名称张贴在易见之处

四、异常处理

1.原则上入到成品仓的组件都必须到合格品可以正常出货的组件，对于无法正常出货的组件，或特采入库的组件必须呈报主管同意后才可办理入库，否则，仓库有权拒收

2.验货时发现的不良组件，必须要求品管贴暂控标识，并注明受控原因与不良原因，统一放置暂控区域，并在三天内开出退线单，由产线进行返修后再由品管判定合格才可办理入库手续

3.在验货过程中发现异常和不良需要更换货的，要求品管开出《退换货申请单》具体见品管部SOP（验货流程）

4.对于已入到成品仓，后品管或工程、业务提出异常，需要求品管暂控，并第一时间标识HOLD标签，品管受控的组件，除品管人员，其它所有人员不可去随意撕掉HOLD标签，或发出打包使用以及出货。一经发现，严惩不怠（罚款100元/次）

5.如是验货已被包装组件出现异常，确定需要更换，需品管开出《退换货通知单》，更换下来的组件需品管判定是否需要贴控制标签，并根据情况进行退线返修，或包装给其他客户 6.工程实验或产线生产异常组件经协调需入工程仓，流程如下：从产线正常储位入到成品仓相对应的成品储位后转到工程部仓位（YF008,不可使用FFG007）,实物产线入库后直接送到货楼工程仓库，并记帐。

五、包装作业

1.包装人员依包装工单向成品仓领取组件，成品仓管依包装工单确定需要发出的合格的可以被包装的组件，以托为单位，标记清楚，批量发出，双方签字确认

2.包装时或品管核对数据时发现乱码或其他异常，是本部门人员造成，需立即进行更换，并记录原组件与更换后的组件，并通知品管更新数据，换下来的组件，如需返修需退回成品仓，并标识异常情况和说明“需退料返修”字样，由成品仓管安排退线返修事宜 3.依据工单需求在系统建柜，建柜时必须输入自己的工号，以便后续查询，建完柜的必须当时将需要的组件条码扫码录入进系统，如非工单需求，也须及时删除掉。正常出货的货柜号，在系统里原则上未请示工序长后不可删除。一经发现，罚款100元/次。

4.组件包装时必须严格按照SOP作业，如发现未按SOP作业，造成异常或人身伤害将追究其个人责任

5.包装时对于异常组件和异常情况，需第一时间请示当班工序长，未经允许不可擅自主张，否则，将追究其个人责任

6.包装时要注意保护产品和性能和外观，对于作业中发现原材料不良或有影响产品性能和外观的情况，要及时上报当班工序长处理

7.组件运输过程中，叉车要升起，要保证木箱完全脱离地面后再运输，落下时来轻放，不可直接落下，因压力过大很可能造成组件不良

8.每托完成后要仔细检查所有标识是否正确和完整，并且要保证外观性能的良好 9.包装领用组件，归还组件，退换组件与成品仓必须有记录明细，以便核对帐目

六、成品存放与保管

1． 叉车司机依柜为单位，将同一柜的两托组件摆放在一起。注意摆放时，要保证四周的铁皮和钢边都有被均匀压住。

2． 广场成品以柜为单位依月份序号将每一柜（14大托）整齐排列，要求柜与柜，托与托之间保证至少20公分的间距

3． 4． 广场成品需每天清点数量，按功率明细并汇成报表发出

成品仓库内组件需每天汇总发出明细报表（日报表），并每天核对出入库明细，每周与产线对帐一次，每月定期整体盘点一次，以确保帐目与实物的正确性

5． 出入库人员须每天登记《物料卡》，确保每一笔出入库明细都有记录可询，都有单据可跟踪

6． 物料卡需明确区分进料加工与一般贸易之组件具体形态，不同混淆帐目，更不可混淆实物的形态

7． 仓管人员应及时关注天气变化，注意成品的防护安全，并及时根据天气变化提前做好准备工作，以确保产品的安全和正确存放

8． 仓管人员应每天维护各项5S点检表、消防器材点检表、温湿度管控表、出入仓库人员登记表等相关表单

七、出货作业

1.包装车间依生管包装工单作业，依出货计划安排生产先后顺序，并

根据出货需求及时调整生产计划，以配合出货，确保KPI-出货达成率在100%的绩效目标 2.成品仓管在收到《销货出库单》后，核对出货信息后，开始备货，备货完成后，机打出《出门证》，准备出货

3.《销货出库单》与《出门证》必须经主管审核后才可进行出货作业，否则，不可做出货动作

4.出货时如客户有指定柜号或组件必须依客户需求出货，如没有指定批次出货柜号，需按先进先出原则从前向后按月份柜号依次排列出货

5.出货时，出货仓管人员必须根据出货柜数，货柜到达时间提前与关务确认好，合理安排出货顺序和调度好厂内货柜与出货人员的工作事宜，以避免造成混乱现象和影响出货效率

6.装柜时，全员必须按照《装柜作业指导书》执行，不可随意更改作业流程和未批准的作业行为，确保人与货物的双重安全

7.装柜过程中所有组件必须打大托，如有发现包装箱异常、标识异常、打包带断裂等必须经过重工后才可以出货，如未及时发现，造成客户投诉，追踪到个人，给予最低100-300元不等的罚款，视情节严重将给予辞退并解除劳动合同！

8.货柜完成后需根据要求每柜放两个缓冲袋（用途:保护组件），关箱后，必须确保铅封被牢固锁上，确认提单号、货车牌号、铅封号、货柜装货完成无异常后同意货车放行离厂 9.每天每月出货情况，必须汇总成表，具体包括：出货日期、客户、合同号、提单号、集装箱号、铅封号、贸易形式、出货数量等信息

制定人：陈召川

2011-3-17

第三篇：产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定

1、主题内容及适用范围

1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。

1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。

1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。

2、管理职能

2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。

2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理。

2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。

3、管理要求

3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。

3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。

3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。

3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。

3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。

4、具体操作规定

4.1产成品入库前的管理

● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和

存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。

● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。

● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。

● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分，即：《产成品入库单》=待入库产成品实物 《提货单》已提(发交)产成品实物

4.2产成品的入库

● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。

● 入库时生产部统计员先将《产成品入库单》交综合管理部成品仓库仓管员，综合管理部成品仓库仓管员根据《产成品入库单》上所列品名、型号和数量安排货位并据此对入库后产成品实物的品名、型号、数量及包装进行核对，无误后在《产成品入库单》上签字。

● 如销售部在入库前曾在生产部包装现场发生发交提货行为，则入库时由生产部统计员将入库前的《提货单》连同《产成品入库单》和产成品实物一并交综合管理部成品仓库仓管员办理入库手续。这是账务处理的要求，在做帐时冲抵《产成品入库单》实物不足部分。

第四篇：仓库入库出库流程规定

仓库出入库流程规定

各单位：

为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：

采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：

1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；

2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购

二、入库及报销流程

采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。

简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。

三、销售及出库流程

货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。

销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。

生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。

需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。

简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。

四、盘点流程

原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。

简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。

五、名词解释

（一）职位解释：

1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。

2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。

3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。

4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。

5、采购员：目前为温在眼。

（二）、签字层级解释：

入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。

出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。

此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集团有限公司财务部 二0一五年十一月十七日

第五篇：材料和成品出入库管理规定

原材料和成品出入库管理规定

为了加强仓库管理，完善材料和成品出入库手续，保证公司成本和费用核算真实，经与相关部门和相关人员协商，制定以下管理规定。

一、材料出入库：

（一）材料入库：

1、大宗原材料及烟煤：物资送到公司后，先经过地磅房过磅，须取样的物资试化验室人员必须取样，卸车后由仓管人员开出过磅单，凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单，并经质检部质检人员在入库单上签字，作为检验物资合格的凭据，没有质检人员签字，不允许办理物资入账手续。须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等，洗油和氢钙不须取样。

2、编织袋及其他物资（不含柴油）：供应商或采购人员将材料送到公司后，编织袋需由质检部进行质量检查，合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续（入库单上须有质检部相关人员签字）；其他材料（含机修材料）由相关使用部门予以验收质量，仓管人员清点无误后办理入库手续，质量验收部门在入库单上签字（以作为经过质量检验的凭据）。对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资，由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换，合格物资如数换回后，仓管人员方可将借条还给采购人员。

（二）材料出库：

1、大宗原材料及烟煤：每班各工序生产作业完成后，由生产领班组织相关人员填写领料（出库）单，硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据 计量桶刻度计算消耗量，工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料（出库）单；若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料，须注明“复合”字样。烟煤则根据使用车数折算消耗量（吨），领班签字后于下班前将领料（出库）单交于仓管员。月度终了时根据盘点情况进行调整，具体调整由财务部办理。

2、编织袋及其他物资：根据生产经营需要由使用人员领取，领取前先填写领料（出库）单，由领班签审，仓管人员见领料（出库）单才能发放（仓管人员一定要熟悉材料存放地点，逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料）。

二、成品出入库：

（一）成品入库：

1、所有生产的成品，由搬运工拉到成品库，保管员当场清点数量后办理成品入库手续，开具成品入库单，当班领班和质检员必须在入库单上签字（根据公司工作制度，夜班的入库单质检员可以在第二天补签）。

2、坚决杜绝将成品从干燥车间直接拉到货运车旁上车而不经过入库点数的行为。

3、若成品需到复合车间复配，必须由仓管人员现场点数后方可拉到复配车间：①若直接从干燥车间拉到复配车间，先由仓管员填写成品入库单，当班领班在入库上签字；然后由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）；②若从成品库拉到复合车间，也由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）。

4、复配好的产品入库，按正常成品入库（即第1条）执行。

5、对于不同的复配产品，仓管员要做好标识，防止成品错发给客户。

6、成品入库，搬运工一定要将成品包装袋码放整齐堆高一致，以便于成品出货点数及盘点。

（二）成品出库：

1、仓管员根据财务部电脑打印的《产品送货单》（一式五联）组织搬运工装车，上车后请货运司机清点并在《产品送货单》上签字，保管员作为经办人签字。以上签字要求字体清晰、不潦草。

2、若因停电或其他原因无法电脑打印《产品送货单》，可以手写《产品送货单》。

3、成品仓管将已签收的《产品送货单》进行分配：存根联（白色）第二天交财务部对账；客户联（红色）和回执联（绿色）交货运司机送货到目的地后请客户签收，回执联由货运司机交回本公司作为送货到客户的凭据；保管联（蓝色）由仓管员进行保存登帐；门卫联（黄色）交公司后门保安予以车辆放行。

三、相关规定：

（一）开具的入库单或出库单（无论材料还是成品），仓管员必须在次日内进行保管帐登记，并经常核对库存，做到账实相符。

（二）无论是本公司职工还是其他公司人员到仓库借用物资（含工具），必须打借条（含借用时间段，何时归还），由生产部领导签字同意后方可借出，到期按时督促归还并检查是否损坏。

（三）对于大宗原材料、烟煤、编织袋、机电维修材料、试化验材料、低值易耗品等，生产部和质检部都应做最低安全库存，同时安排人员经常检查 库存情况，根据消耗及时制订采购计划，以免影响生产经营运作。

（四）财务部凭仓管员开具的原材料入库单、复合产品入库单和《产品送货单》结算搬运工的装卸费；

（五）相关人员若不遵守上述规定，每次（单）扣除绩效奖10元；一个月内五次以上予以警告处分，根据公司相关奖惩规定另扣除绩效奖50元。

以上规定已经征求过公司工会意见，工会表示同意。本规定自公布之日起实施。