出入库管理规定

第一篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第二篇：办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。

第三篇：原材料出入库管理规定

原材料出入库管理规定 目的

1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2 范围

适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3 原辅材料验证范围及方法

3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。

3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。

3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装 物资按到货数量的5%进行抽检。3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内 的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并 及时向采购课、质控部进行反馈。

3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。

3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。4入库工作程序 4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。

4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。

4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。

4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。

4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。

4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5 批次管理 5.1经营部采购课

5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。

5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2 质保部

5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3 制造部

5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管理。5.4.2物流课负责对每一批次原材料使用情况进行数量的核实。5.5管理内容

5.5.1原材料的批次号编号规定：依据原材料采购时间依次按月份（两位）＋日期（两位）编写标识，并且所有批次号前标识供应商简写代码，如：MC0518，表示材料是在5月18日从迈创采购。如当天采购两批以上的同类材料在日期后面标识（C＋数字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日从迈创采购的第二批。

5.5.2经营部采购课依据批次号编号规定在来料时向质保部进行报检，并提交《来料报检单》。5.5.3质保部检验该批材料前，应检查《来料报检单》中填写内容与实物是否一致，对填写的《来料报检单》中的内容与实物不符时可拒绝执行检验。检验完成后，必须在相应的记录上记录批次货号和检验结果。对检验结果和批次号确认无误后将《来料报检单》传递到相关部门。

5.5.4经营部采购课负责对再生铝锭类检验结果进行标识，物流课负责其它材料的标识。5.5.5制造部配料和在生产领用过程所有记录必需以规定的批次号名称记录，确保批次管理的一致性。5.5.6物管课负责按批次管理规定内容进行出入库记录、台账和现场目视看板的批次号填写，并做到每批材料使用完毕后进行当批次盘点。

6、原材料标识、搬运及防护

6.1对于新到厂而未检验的材料、应有待检标识。

6.2库管员对降级使用的铝锭在其实物上标黄色漆标或挂牌说明其规格，厂家等，降级使用材料还

要说明其降级原因，合格产品无漆标。

6.3库管员在降级使用的工业硅硅包上打黄色横漆标，挂牌标明其规格和厂家等，进厂合格工业硅包无漆标。

6.4对进口废料应单独分区域存放、标识，为避免与本地物料发生混淆，使用英文名称加以区分。6.5对于从新的供方购买的材料，库管员应及时挂牌标识，在备注栏中加注“初物”字样。6.6对于易受潮、易变质的材料（如精炼剂、清渣剂等）要进行防护措施，在底部加底座或托盘。6.7重熔铝锭、再生铝锭、挤压块、工业硅最多三包叠放；高度≤3.5米；卸车时码放整齐、有序，如有散包重新码放整齐后方能入库。

6.7露天料场存放的铝屑、工业硅遇雨雪天气提前用苫布遮盖防护。6.8贵金属（铜镍）不得存放在库房外，镁锭必须远离明火10m以上，库房配备灭火器材。6.9原材料搬运时应确保包装整齐，散落物资使用托盘、储物箱存放。

6.10在搬运进口物料时必须带好口罩、手套，尽量使用储物箱搬运，以做到防土、防尘。

7、出库工作程序

7.1 配料处依据车间生产计划，开具配料单，配料单必须由车间主任审核签字。配送员按《配料单》对材料配送；配送过程中，配送车辆按方向指示标进行安全配送；

7.2 配送员根据生产作业进度，以每炉次为单位进行计量配送，配送员填写《单炉投料记录表》，所有配送数量必须由车间接收员或炉长签字确认，配送完毕后更改目视看板。当每炉次产品出炉核对后，将第二联单炉投料记录表交给车间班组长。

7.3 贵重金属（电解铜、紫铜、电解镍）依据检验实测值核算，经车间主任或生产班长确认后领用，由配送员和领用人共同运送到生产车间，并在配送员监督下投炉使用，10分钟内不能投入，立即退回材料库，再次领用时重新执行原程序；

7.4 进行工艺调整需增加领用物料或退料、更换时，必须由配料员或车间主任确认批准（如配料员及车间主任不在时必须在配送表中注明原因由班长签字）；配料员根据实际投炉情况更改配料单。7.5 配送员按先进先出的原则从库区领取，所有物料车间人员无权私自动用。7.6依据车间班组长签字确认后的《单炉投料记录表》登记《原材料库存报表》及《物资出入库台帐》。

7.7 材料转成品发货，经营部应根据库存情况开具《发货通知单》通知原材料物管员备货，由成品库管员依据《产成品出入库作业标准书》流程办理出库检车手续。

7.8 物资领用后使用时如发现质量异常，应立即停止使用，经计量后将物资退回库房，物管员对退回物资应做好退库禁用标识，在看板注明退库原因，并及时书面通知质控部门处理，制造部提供数据分析证明资料；

7.9 各部门使用剩余或领用后闲置的完好的物品应及时退回库房，库管员办理退库或重新入库手续。8滞库物资

8.1.1 库存三个月不用的原辅材料为滞库物资（试验品除外）； 8.2.2对于在物料检查过程中发现的即将超过有效期的物料，应立即统计并报送制造部，由制造部优先考虑滞库物资的利用； 8.2.3如生产不能使用，物管课与采购课结合各部门的处理意见对滞库物资进行处理，并填写《滞库物资处置申请单》由总经理或副总经理批准后实施；

8.2.4对于不能及时处理的滞库物资，配料处应召开专题会议进行解决。9 物资盘点：

9.1 每月月底由配料处和财务部对库区物资进行盘点，散存不便于过磅的物资在月中应根据实际情况进行循环盘点，盘点数据可作为月末盘点依据。

9.2 盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于已领出物料，作为下一个盘点周期将物料盘回。9.3 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项材料数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

9.4 对于分区域存放物资盘点时剩余较少的进行计量，没有使用过的物料以实际数量为准。9.5 财务部门依据盘点结果填写：“盘点盈亏报告表”经管理部门填写差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

9.6 不定期抽点及月盘点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示,年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

9.7 除物料数量的盘亏盘盈之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成滞库、不良品、报废品，物料自然会随之减价，这种减价应该与盘亏一并处理。10 库存管理：

10.1 库存材料做到‘先进先出’，标识清楚，日清月结，帐、物、卡相符。10.2 严格执行原材料防护标准，按规定检查，防止物料的毁坏、变质。

10.3 严格执行“7S管理标准”和遵守‘固废物管理规定’，保持库存环境干净整洁。10.4 严格执行库存限额标准，对超高超低物资及时反馈相关部门。

10.5 材料会计根据早8点前的物资出入库情况，编制《原材料库存日报表》，报送生产、经营等部门，月底根据全月总出入库情况编制《原材料库存月报表》报送财务、生产、经营部门。、

第四篇：仓库出入库管理规定

仓库物料出入库管理规定

1.目的为确保仓库物资进、销（出）、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。

2.职责：

2.1仓库保管员负责各类物资进、销（出）、存之记录及存储物资的标识管理。

2.2质检负责进物资品质控制。

2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。

3.作业程序：

3.1原板材进料

3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料（保管员电话张贴于成品出货区）

3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。

3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。

3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致

3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。

3.2生产辅料进料

3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。

3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。

3.2.3 及时更新库存帐目。

3.3 原板材出库

3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料；同时填写《材料出库单》，将料发给车间。

3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》

3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表（上述三过程保管员须在场核实跟进）

3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。

3.3.5一切物料出库，须知会保管员；禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。

3.4辅料及其他物资发放

3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。

3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。

3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。

3.5 成品入库

3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。

3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全；并保持产品清洁。

3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。

3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。

3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。

编制：审核：

第五篇：物资出入库管理规定

1管控目的1.1规范物资储备出库工作

1.2规范物资储备入库工作

2管控（适用）范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供