存货的出入库管理规定

第一篇：存货的出入库管理规定

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存货入库、出库管理规定

一、存货的出入库

（一）材料采购入库、采购退回

1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。

2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。

3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。

4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。

5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。

6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。

7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。

8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。

（二）材料领用出库

1、生产领用材料

1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料。

2）各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。

3）领料员必须凭经车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。材料领用完毕后，领料员和仓库管理员在材料出库单上签字确认。材料出库单一式四联，财务、仓库、领用部门各一联，存根联按月装订后留仓库存档备查。

对因生产需要而直接进入生产车间的外购材料，生产车间必须收到质检部门关于材料合格的通知并到仓库办理材料领用手续后方可投入使用，同时，仓库根据材料出库单和质检报告办理入库手续。

4）领料单上应列明领料日期、使用单位、用途（工程项目名称及编号或其他用途）、材料名称及规格、计量单位、数量等内容。

5）车间多领暂不需要的材料，应及时退回仓库。由车间领料员列出清单，仓库管理员清点核实无误后填写红字（或负数）领料单，办理退库手续。

6）在生产使用过程中出现的不合格材料，须经车间主任查明原因并签字确认后由领料员退回仓库，办理退库手续。如需更换，则应重新办理材料出库手续。仓库应对退库的不合格材料进行登记，并及时与采购人员沟通退换事宜；如属使用不当，则应明确责任人，按公司相关管理制度进行处理。

2、售后服务领用材料

1）公司对产品销售实施售后服务过程中确需领用有关材料的，由实施该项售后服务的具体负责人凭经批准的售后服务材料领用清单到仓库办理材料领用手续。

2）售后服务材料领用清单由售后服务部门提出，并经营销管理部确认。该清单一式三联，仓库、售后、营销管理部各一联。

3）仓库管理员凭售后服务人员提交的经售后服务部和营销管理部共同确认的填写完整的材料清单办理材料领用手续。材料领用完毕后，售后服务人员和仓库管理员在材料出库单上签字确认。

4）售后服务人员在售后服务实施完成后，应记录材料的实际使用情况，并及时将剩余材料退回仓库，办理退库手续；同时，将在维修过程中更换下的废旧物品交回仓库，由仓库进行专项登记。

3、其他情况下领用材料

在其他特殊情况下，需办理材料出库的，必须经所在部门经理审核、总经理批准后才能执行。

4、半成品登记管理

1）各生产部门（含班组）生产的可供下道工序使用的半成品，应在该半成品完工时登记半成品完工登记表，经检验不合格的应予以标注。半成品完工登记表的主要内容包括：日期、车间/班组、工程编号、半成品名称及规格、数量、所耗工时，并经生产人员、班组长、车间主任签字确认。

2）下道工序需领用上道工序生产的半成品，应按生产计划需要合理领用，办理半成品领用交接手续。半成品交接单的主要内容包括：日期、工程编号、半成品名称及规格、数量，并经上下工序交接人及其班组长签字确认。

5、产成品入库

1）生产完工的产成品，在经检验合格的当天凭质检报告单办理入库手续，由生产部门填制产品入库单，经车间主任、质检人员签字确认。产品入库单一式三联，财务、仓库、生产车间各一联。

2）产成品办理入库时，入库人员应清点所有成品清单及随机附件，保证产品完整无缺，且与合同约定完全一致。

3）产品入库单必须记录入库日期、产品类别、产品名称及规格、数量、工程项目名称及工程编号等内容。

6、产成品出库及退库

1）产成品的出库必须依据经批准的产品出库通知单办理。

2）产品出库通知单由营销管理部发货员根据合同跟踪情况开据发货清单，由财务审核签字，并经营销管理部主管审批，方能发货。

3）发货清单上应说明：日期、客户名称及地址、收货单位及地址、工程名称及其编号、产品类别、产品名称及规格、数量、产品识别码等内容。发货清单一式五联，财务、营销管理部、客户、门卫、发运各一联，存根联按月装订成册，由营销管理部留存备查。发运人员在发货清单上签字确认。

4）发运人员须根据经质检、生产部门确认后的发货清单方可发运。产品发货单的内容基本上与产品出库通知单相同。产品发货单一式四联，生产、送货回执、客户各一联，存根联按月装订成册，由营销管理部留存备查。

5）送货回执经客户进行有效签章确认后返回营销管理部，财务部保留复印件。有效签章是指如下情况之一种：

a.合同中约定的客户全权代表的亲笔签名并摁手印； b.客户指定的现场收货人的亲笔签名并摁手印； c.客户现场负责人签字并加盖客户合同专用章或公章； d.收货单位现场负责人签字并加盖收货单位公章。

6）已出库产品被客户退回的，必须填制产品销售退回入库单，营销管理部、生产、质检、财务签字确认。

7）对确实无法销售的产品，其零件可以继续投入生产使用的，产品在拆散之前必须经总经理批准。

二、存货盘点

1、仓库管理员应作好存货的入库验收、分类存放、发货出库等工作，并及时根据存货的入库、出库单据登记存货台账并录入电脑，认真履行存货管理职责，保证存货的安全完整。

2、为核对存货的准确性，及时发现存货管理中存在的问题，并寻求解决问题的办法，同时考虑到公司材料种类繁多，一次全部盘点工作量太大，公司存货实行分类定期轮流盘点制度，对单位价值较高的原材料每月进行盘点，对单位价值相对较低的原材料以3个月为周期盘点一遍。盘点时间一般为每月25日左右。

3、为了弥补定期轮流盘点的不足，根据需要，还可不定期地对部分材料进行抽查盘点。

4、存货盘点的范围包括：原材料、半成品、产成品。

5、存货盘点的执行人员分别如下，财务部派员监盘，以下相关部门配合： 1）原材料：主要为仓库管理人员，质检人员负责品质判断。2）半成品：生产车间的班组长、文员或统计员。3）产成品：营销管理部、生产车间。

6、存货盘点后应制作盘点表，由参与盘点的人员签字确认。

7、对于存货的盘亏和盘盈差异，仓库应写出书面报告，说明原因，经财务核实，上报公司领导批准后，方可进行账务调整。

三、存货特殊处理程序

（一）存货的报废

1、仓库管理员对有质量问题的原材料应单独存放，并造册登记，不得随意处理。

2、对经检验确实无法使用并需由公司承担损失的存货，应及时履行报废手续，迅速清理。

3、原材料报废由仓库提出，采购部门、生产部门、工程技术部门、质检部门、财务部门出具处理意见，报总经理批准后做报废处理。

4、对已批准报废且尚未办理出库手续的存货，仓库管理员应及时办理存货出库手续，按存货类别分别填制“其他出库单”。

（二）包装物、下脚料、边角余料等废弃物的处理

1、仓库应分门别类对废弃物进行收集整理，并存放于指定位置，便于处理。

2、包装物等价值低的废弃物，由行政管理部负责清理出售；废铁等价值较高的废弃材料，由行政管理部负责招标，供应部、财务部参与确定收购单位后进行处理。

3、对废铁等价值较高的废弃材料，由仓库、财务部、行政管理部派员监督清理过程，并登记处理结果，将处理结果制表经参与人签字后由财务部副经理报告总经理。

4、所有存货报废的变卖收入均需交公司财务部。

四、存货统计报表

1、材料仓库每月终了3个工作日内完成材料收发存报表，主管签字确认后向财务部报送。

2、产成品仓库每月终了2个工作日内完成产成品收发存报表，向财务部报送。

3、生产车间每月终了3个工作日内完成生产统计报表，向生产部和财务部各报送一份。

第二篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第三篇：办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。

第四篇：原材料出入库管理规定

原材料出入库管理规定 目的

1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2 范围

适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3 原辅材料验证范围及方法

3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。

3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。

3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装 物资按到货数量的5%进行抽检。3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内 的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并 及时向采购课、质控部进行反馈。

3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。

3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。4入库工作程序 4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。

4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。

4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。

4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。

4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。

4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5 批次管理 5.1经营部采购课

5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。

5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2 质保部

5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3 制造部

5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管理。5.4.2物流课负责对每一批次原材料使用情况进行数量的核实。5.5管理内容

5.5.1原材料的批次号编号规定：依据原材料采购时间依次按月份（两位）＋日期（两位）编写标识，并且所有批次号前标识供应商简写代码，如：MC0518，表示材料是在5月18日从迈创采购。如当天采购两批以上的同类材料在日期后面标识（C＋数字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日从迈创采购的第二批。

5.5.2经营部采购课依据批次号编号规定在来料时向质保部进行报检，并提交《来料报检单》。5.5.3质保部检验该批材料前，应检查《来料报检单》中填写内容与实物是否一致，对填写的《来料报检单》中的内容与实物不符时可拒绝执行检验。检验完成后，必须在相应的记录上记录批次货号和检验结果。对检验结果和批次号确认无误后将《来料报检单》传递到相关部门。

5.5.4经营部采购课负责对再生铝锭类检验结果进行标识，物流课负责其它材料的标识。5.5.5制造部配料和在生产领用过程所有记录必需以规定的批次号名称记录，确保批次管理的一致性。5.5.6物管课负责按批次管理规定内容进行出入库记录、台账和现场目视看板的批次号填写，并做到每批材料使用完毕后进行当批次盘点。

6、原材料标识、搬运及防护

6.1对于新到厂而未检验的材料、应有待检标识。

6.2库管员对降级使用的铝锭在其实物上标黄色漆标或挂牌说明其规格，厂家等，降级使用材料还

要说明其降级原因，合格产品无漆标。

6.3库管员在降级使用的工业硅硅包上打黄色横漆标，挂牌标明其规格和厂家等，进厂合格工业硅包无漆标。

6.4对进口废料应单独分区域存放、标识，为避免与本地物料发生混淆，使用英文名称加以区分。6.5对于从新的供方购买的材料，库管员应及时挂牌标识，在备注栏中加注“初物”字样。6.6对于易受潮、易变质的材料（如精炼剂、清渣剂等）要进行防护措施，在底部加底座或托盘。6.7重熔铝锭、再生铝锭、挤压块、工业硅最多三包叠放；高度≤3.5米；卸车时码放整齐、有序，如有散包重新码放整齐后方能入库。

6.7露天料场存放的铝屑、工业硅遇雨雪天气提前用苫布遮盖防护。6.8贵金属（铜镍）不得存放在库房外，镁锭必须远离明火10m以上，库房配备灭火器材。6.9原材料搬运时应确保包装整齐，散落物资使用托盘、储物箱存放。

6.10在搬运进口物料时必须带好口罩、手套，尽量使用储物箱搬运，以做到防土、防尘。

7、出库工作程序

7.1 配料处依据车间生产计划，开具配料单，配料单必须由车间主任审核签字。配送员按《配料单》对材料配送；配送过程中，配送车辆按方向指示标进行安全配送；

7.2 配送员根据生产作业进度，以每炉次为单位进行计量配送，配送员填写《单炉投料记录表》，所有配送数量必须由车间接收员或炉长签字确认，配送完毕后更改目视看板。当每炉次产品出炉核对后，将第二联单炉投料记录表交给车间班组长。

7.3 贵重金属（电解铜、紫铜、电解镍）依据检验实测值核算，经车间主任或生产班长确认后领用，由配送员和领用人共同运送到生产车间，并在配送员监督下投炉使用，10分钟内不能投入，立即退回材料库，再次领用时重新执行原程序；

7.4 进行工艺调整需增加领用物料或退料、更换时，必须由配料员或车间主任确认批准（如配料员及车间主任不在时必须在配送表中注明原因由班长签字）；配料员根据实际投炉情况更改配料单。7.5 配送员按先进先出的原则从库区领取，所有物料车间人员无权私自动用。7.6依据车间班组长签字确认后的《单炉投料记录表》登记《原材料库存报表》及《物资出入库台帐》。

7.7 材料转成品发货，经营部应根据库存情况开具《发货通知单》通知原材料物管员备货，由成品库管员依据《产成品出入库作业标准书》流程办理出库检车手续。

7.8 物资领用后使用时如发现质量异常，应立即停止使用，经计量后将物资退回库房，物管员对退回物资应做好退库禁用标识，在看板注明退库原因，并及时书面通知质控部门处理，制造部提供数据分析证明资料；

7.9 各部门使用剩余或领用后闲置的完好的物品应及时退回库房，库管员办理退库或重新入库手续。8滞库物资

8.1.1 库存三个月不用的原辅材料为滞库物资（试验品除外）； 8.2.2对于在物料检查过程中发现的即将超过有效期的物料，应立即统计并报送制造部，由制造部优先考虑滞库物资的利用； 8.2.3如生产不能使用，物管课与采购课结合各部门的处理意见对滞库物资进行处理，并填写《滞库物资处置申请单》由总经理或副总经理批准后实施；

8.2.4对于不能及时处理的滞库物资，配料处应召开专题会议进行解决。9 物资盘点：

9.1 每月月底由配料处和财务部对库区物资进行盘点，散存不便于过磅的物资在月中应根据实际情况进行循环盘点，盘点数据可作为月末盘点依据。

9.2 盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于已领出物料，作为下一个盘点周期将物料盘回。9.3 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项材料数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

9.4 对于分区域存放物资盘点时剩余较少的进行计量，没有使用过的物料以实际数量为准。9.5 财务部门依据盘点结果填写：“盘点盈亏报告表”经管理部门填写差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

9.6 不定期抽点及月盘点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示,年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

9.7 除物料数量的盘亏盘盈之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成滞库、不良品、报废品，物料自然会随之减价，这种减价应该与盘亏一并处理。10 库存管理：

10.1 库存材料做到‘先进先出’，标识清楚，日清月结，帐、物、卡相符。10.2 严格执行原材料防护标准，按规定检查，防止物料的毁坏、变质。

10.3 严格执行“7S管理标准”和遵守‘固废物管理规定’，保持库存环境干净整洁。10.4 严格执行库存限额标准，对超高超低物资及时反馈相关部门。

10.5 材料会计根据早8点前的物资出入库情况，编制《原材料库存日报表》，报送生产、经营等部门，月底根据全月总出入库情况编制《原材料库存月报表》报送财务、生产、经营部门。、

第五篇：仓库出入库管理规定

仓库物料出入库管理规定

1.目的为确保仓库物资进、销（出）、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。

2.职责：

2.1仓库保管员负责各类物资进、销（出）、存之记录及存储物资的标识管理。

2.2质检负责进物资品质控制。

2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。

3.作业程序：

3.1原板材进料

3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料（保管员电话张贴于成品出货区）

3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。

3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。

3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致

3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。

3.2生产辅料进料

3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。

3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。

3.2.3 及时更新库存帐目。

3.3 原板材出库

3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料；同时填写《材料出库单》，将料发给车间。

3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》

3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表（上述三过程保管员须在场核实跟进）

3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。

3.3.5一切物料出库，须知会保管员；禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。

3.4辅料及其他物资发放

3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。

3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。

3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。

3.5 成品入库

3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。

3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全；并保持产品清洁。

3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。

3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。

3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。

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