产品入库管理规定

第一篇：产品入库管理规定

产成品入库管理规定

1目的规范丝束产成品入库程序，做到成品仓库帐、物、卡相符合。2范围

适用于丝束产成品（包括正品、次品、废品）的入库管理程序。3程序及规定

3.1产成品入库时，由生产工段专人负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《产成品入库单》（见附件），通知仓库保管人员，进行入库验收。

3.2仓库保管人员会同有关人员，根据《产成品入库单》填写内容，对照现场实物验收，用扫描仪扫描并录入产品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。

3.3签字完毕的《产成品入库单》，一式三联：一联留生产工段备查；一联由仓库保管员转交财务部做为记账凭证；一联留仓库做为明细账登记依据；《产成品入库单》做为财务处理的原始凭证，单联永久保存。

3.4产成品某批次或包需进行开包检验等工作时，生产工段填写红色字迹的入库单，标明件数、规格、重量等，备注说明原由，经仓库等有关人员审核、签字后，做退库处理，同时扫描仪扫描产成品入库信息，核销电子和书面账目记录。

3.5红色字迹入库单一式三联：一联生产工段备查；一联由仓库保管人员转交财务做为冲账凭证；三联仓库保留，做明细账冲账依据，单联永久保存。

3.6检验后的产成品，经重新打包、称重等程序后，按正常程序进行入库。

3.7已入库的产成品等，仓库保管人员必须当天做好卡片登记和账务处理，确保账、卡、物相符。

3.8进入仓库的正品、次品、废品，应分类存放管理并现场标识。4考核

4.1产成品未按程序及规定进行入库验收和管理的，给予相关责任人20-100元经济处罚；

4.2情节严重造成产成品入库管理混乱，产品信息失准等严重后果的，给予相关责任人加倍处罚并追究全面责任。

5本规定由技术监管部负责解释、考核，自下发之日起执行。

第二篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第三篇：物资入库管理规定

物资入库管理规定

一、物资采购

公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

第四篇：物料入库管理规定

物料入库管理规定 1.1.1 总则 制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。1.2 适用范围 本公司适用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。1.3 权责单位（1）资材部负责本规定制定、修改。废止之起草工作。（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.2.1 原材料入库规定 暂收作业（1）供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写 订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。（2）将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。（3）资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验 收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现 象。（4）超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收 之处理。（5）点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于 《原材料暂收日报表》。（6）《进料验收单》第四联由厂商留存作对帐等凭证，其余三联转至品管 部作进料检验用。

（7）点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改 《进料验收 单》，或予以拒收。2.2 验收检查（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实 施检验。（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。（3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏 内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转 交仓管人员，以利办理入库手续。（4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同 时填写《不合格通知单》一式两联，进权责主管审核后，留存《进料 验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理 退货手续。（5）判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收 中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有 关特采的流程办理特采。2.3 暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料需办理退货，按下列规定处理：（1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。（2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第

二联，第一联送交财务部。（3）仓管人员与厂商和对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日

报表》上注明，同时厂商签字。（4）仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出 场手续。2.4 入库作业 判定合格之物料，应办理入库手续。（1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓 库后，在进料验收单是受入库数量内填上实收数量，经权责主管审核 后，留存第二联，将第一联转财务部。（2）仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于 库存账卡及账册内。2.5 特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。（1）特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确定扣款 金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。（2）《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。（3）仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3.委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本 公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣除。4.4.1 半成品、产成品入库规定 检验规定

（1）制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库 单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检 验。（2）品管部依《最终检验规定》实施检验。（3）检验结果有个合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接 收）三种。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具 《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安 排重检作业。4.2 入库作业（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理入库手续。（2）仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名臣、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。3.附件 【附件】FB02-1《进料验收单》 【附件】FB02-2《原材料暂收日报表》

第五篇：办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。