1统计员工作流程

第一篇：1统计员工作流程

统计员工作流程

1.月度、年度报表工作流程

1.1相关数据收集：月度报表要求各责任部门在每月26日下班前将相关数据报统计员，年度报表则通过电脑录入数据进行汇总统计。

1.2数据来源：

1.2.1仓储组、加工中心、货运室、装卸组负责提供“储运部货损货差”数据。

1.2.2设备组负责提供“设备运行状况”数据。

1.2.3装卸组、仓储组、加工中心、货运室、受理中心、保卫负责提供“安全工作责任事故发生”数据。

1.2.4财务部负责提供“卷板校平加工品种结构”数据。

1.2.5货运室负责提供“火车皮到、发量”数据。

1.2.6受理中心负责提供“汽车到货量”数据以及“货物进出量”数据，记帐员必须在26日下班之前将所有入、出库单据录入完毕。

1.3统计员将以上收集的数据核对无误后，录入电脑各项目对应表格中按月、年为时间单位制作报表。

2、仓储生产月度统计报表

2.1于仓储软件中提取相关数据制订“储运部月度统计报表”，报表内容包括：货物吞吐量、货物吞吐量年度累计、主要货物品种进、出、存统计分析，储运部货损货差统计分析，设备运行状况统计分析，事故发生情况统计，卷板校平加工品种结构分析、铁、公路运输入库比例统计分析，火车皮到、发数量统计，月度仓储客户资源流量排行表。

2.2生产月度统计报表须在每月三十日之前完成，由部门经理审核后呈报相关领导和部门。

3、装卸作业吨位报表

3.1装卸作业吨位数收集：各装卸班必须于当班次日上午九点钟之前将装卸作业票或发货单的装卸联按要求由各装卸班班长交到统计员处。

3.2票据要求：小吊班、加工中心装卸班的装卸作业票、发货单的装卸联必须分设备名称和白、晚班，其他装卸班装卸作业票、发货单装卸联须分设备名称。

3.3统计员按装车、卸车、转货、过磅（过磅堆码）、翻堆、内部作业、拔管等进行整

理，并将各个类别以实际吨位和核算吨位进行区分统计。

3.4统计员在当日的下班前将整理统计完毕的装卸作业吨位数据，填入装卸组“各班组作业吨位公布表”和“各班组作业吨位明细表”，予以公布。

3.5依据原始装卸作业票、发货单装卸联分别统计各台装卸设备每日作业吨位，同时对各类吨位数据进行复核。

3.6装卸组龙1门吊为加工中心装卸作业的吨位应在“装卸组吊装加工中心开平板作业量统计表”项目中进行统计和录入。

3.7加工中心装卸班为仓储组室内库货物装卸作业的吨位应在“加工中心内部明细表” 项目中进行统计和录入。

3.8装卸作业吨位的换算与分摊：各装卸班的每日实际作业吨位应按装卸作业系数进行核算成应得换算吨位，并按各装卸作业班班长提供的作业人员分摊到个人，同时记入“各班组个人吨位一览表”中，予以公布。

3.9每天的各项日报表分析统计数据应及时录入电脑，作为月度“装卸作业吨位报表”的汇总和备查。

3.10月度“装卸作业吨位报表 ”经装卸组主管和主管领导审核确认后报送相关部门。

4、装订归档

各类统计报表须分类成册装订归档。

第二篇：统计员工作流程

统计员工作流程、职责、及车间配合一、车间交单时间（车间主管注意）

1、车间员工的生产数量三日内需提供给统计员（1号的生产数量需在三号下班前提供）。每月3号前需交齐上一月所有的单据。有错误的单据在上午11：00-12：00核对并修改。如果3号未收齐的单据则不再接受，单据金额转入下月计算。

2、所有补料的产品需要填写补料单，5张以内的生产跟单签名有效，10张以内的总经理助理签名有效，10张以上的需总经理签名。如无人签名或无补料单则不予计算补料产品数量。

3、所有的返工产品（如需算钱的）10张以内需主管和质检签名，10张以上30张以内的需质检、总经理助理签名，30张以上的需质检、总经理签名，如无人签名或无返工单则不予计件返工工时或返工金额。

4、新产品单价制定：1号-10号的新产品单价需在10号下班前由主管制定好，11号-20号的新产品单价需在20号下班前由主管制定好，21号-31号的新产品单价需在31号下班前由主管制定好。（以上时间不可推迟，如遇周末或法定假等不可违因素可往后推迟1-2天）

5、所有派工单主管签名表示主管已认可，如再有错误主管担相关责任。

二、统计员工作（统计员注意）

1、时间的分配：早上8：00-8：30车间收集员工生产数量记录单据，8：30-9：00录入生产通知单上所需生产的产品数量，9：00-11：00核对员工生产数量记录单据，11：00-12：00协助车间主管调查/修改员工记录单据上的错误/打印新单价，13：30-16：00抄写员工记录单据上的数量至派工单，留下白色联和绿色联16：00-17：30填写派工单单价。

2、收到生产通知单后需分部门录入电脑，并统计好每一款产品的生产数量分订单记录。收集完员工的生产数量记录单据后核对生产通知单产品生产数量并录入电脑。

3、车间主管提供的新产品单价或老产品新增工艺或新增单价需在提供后的8小时内打印、并交总经理助理和总经理审核。审核完成后当天复印一份提供给财务。老产品修改产品单价重新申请的至

批准之日开始生效，老产品新增工艺或修改工艺流程需更改单价的需要在原单价的基础上修改并显示出哪些是新增哪些是删减。审核后需复印提供给财务并收回财务旧单价。

4、派工单填写生产数量后需填写单价，并计算好每一张派工单的金额，每周星期一交上一星期的单

据。每月最后一星期的派工单需在下月6号前交齐至财务，财务每月6号下班前截单，未交至财务的单据将转入下月计算工资。

三、财务收单（财务注意）

1、每月6号截收上一月的派工单，未交完的派工单转入下月计算工资。

2、所有老产品修改单价的按审批之日起计算，不接受未收到单价表而修改过的单价。

四、派工单生产数量与上班时间需成正比！

五、统计员协助主管写单、审核派工单、填写单价、计算派工单金额，所应该承担的是审核与填写单

价的责任，派工单生产数量与计时如与实际不符合，相关责任由主管承担！！

广州市腾森家具有限公司

2012-5-10

第三篇：信息统计员工作流程

信息统计员工作流程

（一）每日负责生产车间当天各种产品产量的统计工作，保证准确无误，数据真实，及时输入ERP，并及时向有关部门和领导汇报生产现场情况及当日的产量，为公司领导提供可靠的生产信息，流程如下: 包装车间转酒人员提供每日的生产数据由我们信息统计员结合生产班组递交的生产报表核对产量，每日早上八点之前将核对准确的生产数据及时录入ERP系统，以便仓库审核后销

售

开

票

提

货

。每日上午九点之前再将各班组的产量制成电子表格通过OA系统报送相关领导、相关部门人员，以便相关部门根据每日生产数据做好下一步生产安排及生产调整。每个月的月末统计出各个生产班组全月的产量及包装车间全月产量汇总及时制出产量汇总电子报表通过OA系统报送包装车间主任和财务会计，以便财务月末盘账结算工作。

（二）每日负责督促生产车间严格根据ERP系统中的生产订单进行领料并为各生产班组制出并打印领料单，流程如下：

包装车间各班组领料人员每日根据成品部下达的换酒产品，由我们信息统计员与包材仓库核对好包材实物后，根据ERP系统中下达的生产订单制定车间生产通知单：详细到每个产品的结构，喷码，及个性化特殊要求，每个通知单打印4份，班组领料.班组转酒员.车间转酒员.及车间留存各一

份），然后再根据生产通知单制定一份车间班组换酒单到酒库换取

酒

水，最后在根据订单计划结合包材实物的规格数量计算出应该领用的数量制出并打印包材领料单，每张单据要经过8到程序才能形成江苏双沟酒业股份有限公司领料单，和退料单。

（三）每日各种产品生产完工后，对各种产品的包材进行盘点工作，结合班组日报表根据实际结存的材料及时办理退库手续，分析各种包材在各个班组的损耗情况，流程如下：

每日每个生产班组的各种产品生产完工后由我们信息统计员根据班组递交的生产报表对每种包材结合生产产量进行盘点，将实际结存的材料在ERP系统中开出并打印包材退料单，分析各种包材在生产过程中的损耗情况，对有超出规定损耗率的包材，及时找到班组领料员查找损耗原因，确属包材质量差造成的损耗部分由包材供应商进行赔偿，供应商不愿承担赔偿的，由生产班组写质量反馈单上报成品部门、财务部门处理。每月月末通过ERP将包装车间所有包材的领料、退料进行汇总，结合当月的总产量进行现场仓的盘点，最迟每月1号结束现场仓上月盘点工作，由财务部门进入财务月末盘账结算工作。

（四）每日负责打印新厂区包装材料仓库收料单。(五)每月核算出仓储搬运工对包装材料转运的吨位

（五）完成公司领导交给的各项工作，随时准备与包装车间一起加班加点，协助生产车间完成上级下达的生产任务。周青 施晓红 王冬梅 韩红 2012-04-11

第四篇：乡镇统计员的工作流程

乡镇统计员的工作流程

1、乡镇统计站部署、落实统计工作任务

○召开有关统计员会议、布置统计工作任务，乡镇统计员的工作流程。

○统计员按照乡镇统计站工作安排进行实地调查，填写统计资料。

○按时送报统计资料于乡镇统计站。

2、收集、审核、评估原始资料

○乡镇统计站清点原始资料，看基层原始资料是否收集齐全。

○检查原始资料各个指标是否填全，数据逻辑关系是否正确，工作总结《乡镇统计员的工作流程》。

○审核评估原始资料，数据是否真实可信。

○汇总统计资料。

3、写出分析报告，及时向分管领导汇报

○写出统计分析报告，将汇总统计资料送分管领导审核。

○分管领导签字。

4、及时送报统计资料

○按县统计局要求送报应交的各种统计资料。

○不得迟报、漏报、瞒报和篡改统计数据。

5、及时整理资料，归档立卷

○将相关指标数据录入到相应的统计台帐中。

○台帐与原始资料指标数据一致。

○及时整理资料，归档立卷。

6、公布统计信息

○编印统计年鉴。

○建立统计网络。

(www.xiexiebang.com)

第五篇：机修统计员的工作流程

工作流程

一、接单流程

由公司各部门主管根据实际生产用品所需申请生产任务制作单，经生产部负责审核后下达任务通知单。订单内容包括：设备制造任务单（附设备制造原材料消耗统计表*设备制造标准件外购件统计表*设备制造工时统计表*设备制造外协加工费用统计）、模具（维修）制作单、工具制作单。

接单部门机修仓库：申请人将订单交接给接单人，接单人依据订单内容进行生产用品分类登记在电子表格中。如:模具（维修）制作单、工具制作单、具体相关内容由{派单日期/申请人/加工工件名称及技术要求/模具编号/规格/数量/加工工人/加工工艺/完成日期/备注/订单号}组成。经机修主管确认生产任务通知单后，立即由接单人准确无误流转到机修各工序负责人处，进行第一工序生产用品加工制作。

二、领料流程

在产品加工过程中产生领用原材料，机修车间构成分为八个小组分别是：精雕、电火花、线切割、模具装配、研发

一、研发

二、研发三。每个组各一本领料单,领料单内容:（领用部门/日期/物料名称/规

格型号/单位/数量/用途/领用人签字/负责人签字/保管员签字）经双方在领料单签字确认后，接着保管员及时登记《原材料》台账，台账的建立充分体现原材料的进、出、存三方面信息，也做为第一手原始资料。为了工作便于查阅领料信息的同时在电子表格中再次记录，做到日清月结的好习惯，各种进出票据每月保存分类归档。

三、各工序流程

订单加工制作过程中八个工序是环环相扣，当第一工序负责人接到订单后立即安排加工人员进行生产加工制作，依次类推每个工序会在交接的过程中产生：1.加工工时的记录（目前由加工人员计时），2.加工环节产品的工艺质量检验（下道工序应为上道工序的质量而把关）以防不良品的流转。

流程举例：套链部门申请加工字印—生产部审批下单—机修仓库接单、记录—机修主管确认—第一工序精雕接单制作领料（机修仓库领料记录）--第二工序电火花—第三工序线切割—第四工序模具装配完成。

四、入库流程

模具装配完成后加工制作人员把订单及加工产品流转到机修主管处，经验收合格后签字确认，又流转到机修仓库进行一系列入库记录。具体内容：在电

子表格中填写详细1.模具（维修）制作单2.工具制作单—模具编号—加工工人—完成日期—原材料使用数据—核对订单号3.机修报表（姓名*设备/模具*日期*自制*正常加工*手头及代做*备注）再根据订单开具模具（工装、设备、零件）验收入库单。本单据一式三联（1.机修车间2.仓库3.财务）经申请部门负责人验收合格后签字确认，二三联单交财务会计处。以上程序完成后由机修仓库流转车间内仓库。设备制造任务单完成后由生产部流转机修仓库进行核算填写设备制造原材料消耗统计表、设备制造标准件外购件统计表、设备制造工时统计表完成后交生产部负责人处。同时建立《设备制造任务》台账。

五、财务流程

1.机修仓库每月底对原材料进行盘点，核对原2.每月底对原材料进行入库、出库月报表，交

材料数量，制作库存详细清单交财务核对。财务核对。