统计员日常事务处理流程5篇

第一篇：统计员日常事务处理流程

《手工报表》事务流程

1.整理报表。将门店带到统计部的手工报表按日期由小到大顺序依次叠放、装订，看有无缺页，少天数或班次。上旬为1-10日，中旬为11-20日，下旬为21-30（31）日，2月特殊只有28天，下旬即21-28日。存款回执单上旬为2-11日，中旬为12-21日，下旬为22-1日。提货券要写上店名、哪月哪旬，金额等。进货单（即出库单）白联也按日期由小到大顺序排列、装订。《营业额上缴记录单》、《干货盘点表》、《盘点单》、《货物退损单》等4种表格可以订在一起，如果有经理或监督组盘点单时，要在《盘点清单》表格上登记店名、日期、实收等资料。应收可以等做账时再填写。实收有时包括现金+提货券+汉堡差价+肉串差价。

2.《实收表格》输入。将《营业额上缴记录单》的白班、夜班的实收金额（现金）、提货券、汉堡差价、肉串差价、当班店名等输到相应单元格内，注意日期。所做门店输完后，按实收店名先后顺序依次核对实收金额，以存款单金额为准，如果出现少输或多输情况。则在白班或夜班增加或减少相应金额。提货券亦如此，以带过来的实物为准。并将正面“5”字角剪掉。门店少带要及时通知店长，并用橡皮筋将提货券、存款单分开扎好。对账员与财务营业额核对好后，将每旬正确的营业额拷给各统计员，应将以前的实收覆盖掉。

3.核对进货单白联。将进货单逐张与手工报表本日调入核

对。注意产品名称、数量、规格等，有疑问的及时提出来并与店长沟通。

4.电脑内旬报表删除。先改旬报，即月份、旬。哪月哪旬。如果上一旬有损货金额，要将退库栏后一列的金额删掉。看上旬的本日结存在日报表哪一天，将其复制到首日即“1”的上日结存。“1”的本日调入、赠送、退库栏清空，“2”清空(但零售数量及金额栏公式不要删除)并复制到“3-15”。

5.《手工报表》的做法。将产品的进货、库存数量输到相应的产品位置上。注意所输产品在单元格的位置及产品的赠送。如正常情况下售出3.5元汉堡5元汉堡时,均要赠送1个汉堡胚.新品开发时,有些针对性的促销活动,如部分门店售酸辣粉1碗赠甜不辣1串。如监督组开的损货单，要在手工报表退库栏相应位置输入退掉，应收相应减掉。做完后，看下应收金额是否与店长的一致。一致的用红色水笔勾出应收金额，不一致的要查找原因并用红色水笔标明，如有的是单价算错，有的是零售数量算错，有的是涂改产品结存等。10天的应收金额要与旬报表总的应收金额一致。如果要添加新的产品名称，最好改电脑里“1-15”手工报表反映的门店停售的产品，单价、成本等。旬报表也要随着更改并调整字体。

6.将所做区域门店的旬蓝联整理好，与白联核对。以蓝联为准，如果产品数量有划掉或减少的，一定要仓库（冷库）

主管或主任签字确认。

7.管家婆的打法。注意店名、产品编号、产品数量及合计等信息，产品、门店的增加，单价的调整、进货单的打印等。

8.将打印出来的进货单与旬报表再次核对。以旬报表本日调入栏内产品由左到右、由上到下顺序依次核对，不得遗漏，对不上的要查找原因，如果是转货，在进货单上要加减转货产品的成本金额（即零售数量*进货成本。非单价）。

9.旬扣款。统计部规定上旬用蓝色圆珠笔，中旬用黑色水笔，下旬用红色水笔。将手工报表每天的应收金额减去每天的实收金额。差额为正数为少钱，负数为多钱。如果手工报表上已注明哪个班次少钱，并由当班店员签字确认的，则扣除当班店员，仍不够扣的则扣除店长（姓名）。如零售数量、单价算错、库存涂改等，致使产品短缺，门店少钱的。或店长少存款等。扣款中如果发现汉堡差价、肉串差价输错了，应该及时调整过来，并写在便签上。通知对账员及时更正，如哪家店，哪天汉堡差价、肉串差价应该为多少元等。承包门店虽然不用每旬扣款，但也要将每旬应收减去每旬实收，有差额我们要看汉堡或肉串（优惠）差价等有无漏输。查下报表是否做错等。

10.输门店每旬应收金额。将门店的应收金额输入到对应旬的单元格内，注意店名位置。

11.易耗品抄写。上、中、下旬可用同一种颜色的水笔抄写，如圆珠笔，月底合计则要用黑色水笔区分开来。将门店每旬所进的纸巾、调料、沙拉酱、酸辣酱、色拉油、大豆油、垃圾袋、国标袋等。

其它注意事项：1.严令禁止。不能用蓝色或黑色水笔，私自涂更改手工报表库存，包括产品的上日结存、本日结存、零售数量等。如果店长零售数量算错，即使标明错误之处，也要用红色水笔。如果店长发现门店部分产品库存有误，主动电话告知需要更改，也要用红色水笔注明。

2．新店开业时，是没有上日结存，进货可以入在本日调入栏。如果门店有奶茶赠送活动，要在手工报表相应产品位置（如3元或2元奶茶）输入，应收金额相应减掉，笔记本上登记店名、哪旬赠送金额，以便月底明细账用到。

3．店内如果有滞销产品，长时间没卖，库存仍然要记上。不可随着店长一起销账。如冰粥碗、牛丸纸碗等，如果区域经理或监督组开了损货单，可以退库处理。或区域经理、监督组注明店内另作用途，亦可退库，如做贡丸杯等。

4．扣款月底要将每个人的金额合计并四舍五入。如张三9.5元,约等于10元,则扣款10元.如果明细账是对的,最后发现扣款多扣了,可以给予拉账。

统计部2011．11．1

第二篇：工程监理日常事务处理

工程建设监理工作日常事务处理

现代科学技术飞速发展，日新月异，大量的新技术、新材料、新工艺、新设备不断地应用到建设项目中，当今建设项目的复杂程度与十多年前是不能相比的，加之参建单位多、项目建设工期长，以及安全控制中传统的安全管理模式受到的冲击等，如果建设监理人员墨守成规，不注意提高知识和技能，凭以往经验办事，也不注意提高组织协调能力，就无法适应现代工程项目对监理工作提出的要求。现阶段监理人员的工作压力不可谓不大，这种情况下，讨论建设监理工作的技术和艺术问题就很有必要了。现分述如下： 所谓建设监理工作的技术是根据国家现成的有关法律、法规、强制性标准、规范的规定、设计文件要求、施工合同和委托监理合同中有关技术服务内容，开展专业化的监理工作。

所谓建设监理工作的艺术是根据施工合同和委托监理合同中有关技术服务内容，以业主的合同目标为中心，灵活运用各种技巧、手段和方法。所有监理工作的艺术是一种表现形式，也是建设监理机构人员的整体素质、能力、胆略和经验的综合反映，还是监理人员良好的职业道德和敬业精神的反映，而且监理工作的艺术始终贯穿在项目施工监理工作的全过程中。

建设监理工作的技术和艺术是相互联系，互为影响的两部分，使建设监理工作技术和艺术的完美结合，对实现业主建设目标（投资省、进度快和质量高，无安全事故和安全隐患）是十分重要的。

一、建设监理工作的技术和艺术，存在于国家颁发的法律、法规、强制性标准和规范中例如：我国《建筑法》第三十二条规定“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量

要求，应当报告建设单位，要求设计单位改正。”上述规定是对施工不合格和设计不合格的处理方法，无疑地也是对监理工作的技术要求和艺术要求。

又例如，《建设工程质量管理条例》第三十六条“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。”很明显监理单位要不承担监理责任，项目监理机构就必须采取下列质量控制措施（举例如下）：

（一）工程质量的预控措施如审查施工组织设计（方案），熟悉施工设计图纸内容，并且全面了解施工合同中约定的工程质量标准，以及对施工中的人、机、料、法、环因素的控√√√

（二）施工质量过程控制对施工质量的过程控制有：督促承包单位的质量管理和质量保证体系落实到位并要发挥作用；对进场建筑材料、构配件及设备质量合格的控制；对已批准的施工方案，在实施过程中进行补充、修改、完善；对承包单位的测量放线成果进行确认，考核承包单位实验室资质和试验结果；检查承包单位现场计量和测量设备要合格；检查验收隐蔽工程、分项工程和分部工程，组织单位工程预验收。

（三）要求承包单位的施工质量资料与施工进度同步，对施工质量资料要及时签证，并使之真实、完整，资料管理分类有序。

如果监理人员按上述技术要求努力做到了，监理单位就不会有监理责任而言了，假如能深入思考其中监理工作的艺术内涵，无疑地是一件很有意义的工作。

二、建设监理工作的技术和艺术还存在于工程施工过程中

施工过程中监理工作的技术和艺术的主要表现是对《建设工程监理规范》中规定内容的理解、执行和检查以及为了达到规范要求和合同目标而采取的方法和措施。

例如工程变更问题，《建设工程监理规范》中6.2.1条已明确规定了工程变更处理程序。可是在施工监理过程中，偶尔出现因为工期紧，工程变更的内容少、签字人员难找或工程变更在业主授权之外，建设监理没有请示业主就同意工程变更，由于变更效果不理想，业主与设计单位不认可，要验收和计量就为难了。还有业主代表和承包单位在室内或现场进行了工程变更，没有通知监理，事后来做变更手续，造成监理工作的被动局面。

例如计量和支付的处理，特别是合同外增加工程的计量是业主和承包单位非常敏感的问题，建设监理工作的技术和艺术在于，承包单位对增加工程应自检合格，申请验收，经建设方、施工方和监理方（简称三方）共同现场验收合格后，及时现场实测、实量，现场计量人员均应在计量结果上签认，计量结果应符合合同约定的计量规则，按规定表格填写报批。这样的三方现场实测、实量结果的做法不是业主不相信监理，也不是监理推卸责任，而是更为了公开、公正地展示计量，使计量结果具有真实性和准确性。因为我们需要的结果是各方的满意，只有用过程来服务结果。这就是建设监理工作的技术和艺术。

再例如施工工期的问题，这是业主非常关心的问题，因为实际完成工期与施工合同工期出入较大时会给业主造成一定的损失，工程开工前，承包单位根据施工图纸和施工合同工期编制总进度计划和按业主要求编制的进度计划，监理单位审查总进度计划时，要求进度计划内容全面，符合施工合同工期、施工工序与顺序合理、施工方法可行、质量保证措施可靠，资源需要量及供应量能保证均衡施工进度等。要求承包单位的质量保证体系健全、安全施工、消防、场区卫生、环保以及文明施工的保证措施齐备。

监理单位在对现场施工条件调查研究的基础上，对业主和承包单位的风险进行分析，同时结合施工总进度计划、编制施工监理总进度控制计划，将总进度目标分解，预测进度偏差，提出预控偏差的措施，作为阶段性进度目标考核的依据，还作为审查承包单位编制的总进度计划的依据。

在施工过程中，监理单位应在确保工程质量和施工安全的原则下控制施工进度。在认真监督、跟踪掌握施工现场的实际进度：当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位进行下一道工序安排；当实际进度滞后于计划进度时，监理单位应要求承包单位采取纠偏措施；必要时编制调整进度计划报批后实施。为了有效的进行“四控两管一协调”的工作内容，发挥第一次工地例会和每周工地例会以及专题会议的作用是很重要的。例如：在每周工地例会上，逐项检查上周完成情况，对完成的项目验收合格后，才进行下一道工序，对不能按时完成的工序，找出偏差、分析原因要求采取措施完成。监理人员对工程进度检查情况要在工地例会和监理月报中向业主报告，特别是进度控制措施的执行情况。

三、建设监理工作技术和艺术体现在处理业主、承包单位和设计单位的关系中

（一）在处理与业主关系中的监理工作技术和艺术

大家知道，业主和监理单位的关系是委托与被委托。授权与被授权的委托合同关系，所以业主对监理单位的信任的认识、对自身职责的认识，对设计施工图纸的认识，对施工程序的认识，对施工问题处理的认识，以及个别情况下，业主代表以个人行为代替业主的合同行为等，与监理人员的认识不一样，为了解决这些问题，监理人员的工作艺术就表现在：是写出书面材料开会解决还是个别交流沟通；是马上解决还是经调查研究冷静一段时间解决；是基层解决还是找上级解决。不过无论怎样，监理人员始终要保护业主利益，以诚相待，用业主的思路

去理解分析，权衡利弊，支持业主正确的思考，对叶子股不规范行为耐心解释，协助业主做出正确的决策。

（二）在处理与承包单位关系中的监理工作技术和艺术

就工程建设项目而言，业主、承包单位和监理单位都是建筑市场独立平等的主体，在三个建设主体之间的人与人之间的是平等的相互尊重的关系，并应贯穿在建设施工的全过程中。

监理单位对施工承包单位是按照规范规定和施工图纸，以及施工合同进行监理，同时对承包单位要尊重和帮助，这里的尊重就是尊重他们的丰富的施工经验，尊重他们的管理方法，在保持公正立场的基础上，维护建设监理单位利益的同时，帮助施工承包单位解决工程施工中的实际问题，预防索赔事件的发生。监理人员不要干预承包单位采取的正常的施工方法，也不要干预承包单位在施工组织管理问题上的分析与处理，但可以根据规范规定、合同约定以及施工组织设计（方案）内容提出建议，由承包单位自行决策，以避免由于安全、质量和进度方面的问题引来监理责任。

在施工监理工程中，监理单位和承包单位之间经常为预控质量检查、隐蔽工程检验、工程计量签证、抢工期不顾质量，工程暂停与复工、施工中安全隐患的处理以及施工质量资料和签证等，发生矛盾。监理人员要明白，为了解决好这些问题，应该仔细倾听承包单位陈述的理由，根据图纸现场核实，对承包单位所报资料进行审查，坚持用事实说话，用数据说话，用书面材料说话，使承包单位口服、心服地去纠正问题。值得注意的是，建设监理人员绝对不能对承包单位的施工问题、安全问题或施工资料问题姑息迁就，甚至自觉或不自觉地成为承包单位的施工员，质检员、安全员、资料员，忘掉了建设监理人员应起到的监督、控

制和协调作用，如姑息可能会安全发生安全质量事故，造成损失，这是应该引起重视的事情。

（三）在处理与设计单位之间的监理工作技术和艺术

施工阶段监理单位与设计单位之间虽无合同关系，但有着工作上的联系。如：施工单位照图施工；监理单位照图监理照合同监理，尽管施工前有过设计交底和图纸会审，但仍有可能由于设计施工图的细度和深度不够，不能满足施工需要，或者因为工程地质变化引起结构形式变化，或者因使用功能变化，或者计划调整，或者由于人、机、料、法、环的变化等使原设计施工图发生变更。监理单位要尊重设计施工图，尊重设计人员，并应给予必要的工作支持，但出现设计变更时，仍要按规范要求的工程变更程序进行。使最后竣工验收的工程实体成为业主满意的投资省、进度快、质量高的建筑产品，成为建设监理工作技术和艺术的结合体。

四、结束语

建设监理人员应该有丰富的专业理论知识和相关的基本知识；应该有良好的职业道德，并把建设监理工作作为一生奋斗的职业，而不是一种谋生的手段。建设监理人员要努力使自己成为懂设计、会施工、能管理、善协调的复合型人才。这就是建设监理工作技术要求的总体，在这个技术要求的总体中，努力探讨其艺术要求并去实践，无疑会促进建设监理工作的飞跃。

第三篇：统计员工作流程

统计员工作流程、职责、及车间配合一、车间交单时间（车间主管注意）

1、车间员工的生产数量三日内需提供给统计员（1号的生产数量需在三号下班前提供）。每月3号前需交齐上一月所有的单据。有错误的单据在上午11：00-12：00核对并修改。如果3号未收齐的单据则不再接受，单据金额转入下月计算。

2、所有补料的产品需要填写补料单，5张以内的生产跟单签名有效，10张以内的总经理助理签名有效，10张以上的需总经理签名。如无人签名或无补料单则不予计算补料产品数量。

3、所有的返工产品（如需算钱的）10张以内需主管和质检签名，10张以上30张以内的需质检、总经理助理签名，30张以上的需质检、总经理签名，如无人签名或无返工单则不予计件返工工时或返工金额。

4、新产品单价制定：1号-10号的新产品单价需在10号下班前由主管制定好，11号-20号的新产品单价需在20号下班前由主管制定好，21号-31号的新产品单价需在31号下班前由主管制定好。（以上时间不可推迟，如遇周末或法定假等不可违因素可往后推迟1-2天）

5、所有派工单主管签名表示主管已认可，如再有错误主管担相关责任。

二、统计员工作（统计员注意）

1、时间的分配：早上8：00-8：30车间收集员工生产数量记录单据，8：30-9：00录入生产通知单上所需生产的产品数量，9：00-11：00核对员工生产数量记录单据，11：00-12：00协助车间主管调查/修改员工记录单据上的错误/打印新单价，13：30-16：00抄写员工记录单据上的数量至派工单，留下白色联和绿色联16：00-17：30填写派工单单价。

2、收到生产通知单后需分部门录入电脑，并统计好每一款产品的生产数量分订单记录。收集完员工的生产数量记录单据后核对生产通知单产品生产数量并录入电脑。

3、车间主管提供的新产品单价或老产品新增工艺或新增单价需在提供后的8小时内打印、并交总经理助理和总经理审核。审核完成后当天复印一份提供给财务。老产品修改产品单价重新申请的至

批准之日开始生效，老产品新增工艺或修改工艺流程需更改单价的需要在原单价的基础上修改并显示出哪些是新增哪些是删减。审核后需复印提供给财务并收回财务旧单价。

4、派工单填写生产数量后需填写单价，并计算好每一张派工单的金额，每周星期一交上一星期的单

据。每月最后一星期的派工单需在下月6号前交齐至财务，财务每月6号下班前截单，未交至财务的单据将转入下月计算工资。

三、财务收单（财务注意）

1、每月6号截收上一月的派工单，未交完的派工单转入下月计算工资。

2、所有老产品修改单价的按审批之日起计算，不接受未收到单价表而修改过的单价。

四、派工单生产数量与上班时间需成正比！

五、统计员协助主管写单、审核派工单、填写单价、计算派工单金额，所应该承担的是审核与填写单

价的责任，派工单生产数量与计时如与实际不符合，相关责任由主管承担！！

广州市腾森家具有限公司

2012-5-10

第四篇：1统计员工作流程

统计员工作流程

1.月度、报表工作流程

1.1相关数据收集：月度报表要求各责任部门在每月26日下班前将相关数据报统计员，报表则通过电脑录入数据进行汇总统计。

1.2数据来源：

1.2.1仓储组、加工中心、货运室、装卸组负责提供“储运部货损货差”数据。

1.2.2设备组负责提供“设备运行状况”数据。

1.2.3装卸组、仓储组、加工中心、货运室、受理中心、保卫负责提供“安全工作责任事故发生”数据。

1.2.4财务部负责提供“卷板校平加工品种结构”数据。

1.2.5货运室负责提供“火车皮到、发量”数据。

1.2.6受理中心负责提供“汽车到货量”数据以及“货物进出量”数据，记帐员必须在26日下班之前将所有入、出库单据录入完毕。

1.3统计员将以上收集的数据核对无误后，录入电脑各项目对应表格中按月、年为时间单位制作报表。

2、仓储生产月度统计报表

2.1于仓储软件中提取相关数据制订“储运部月度统计报表”，报表内容包括：货物吞吐量、货物吞吐量累计、主要货物品种进、出、存统计分析，储运部货损货差统计分析，设备运行状况统计分析，事故发生情况统计，卷板校平加工品种结构分析、铁、公路运输入库比例统计分析，火车皮到、发数量统计，月度仓储客户资源流量排行表。

2.2生产月度统计报表须在每月三十日之前完成，由部门经理审核后呈报相关领导和部门。

3、装卸作业吨位报表

3.1装卸作业吨位数收集：各装卸班必须于当班次日上午九点钟之前将装卸作业票或发货单的装卸联按要求由各装卸班班长交到统计员处。

3.2票据要求：小吊班、加工中心装卸班的装卸作业票、发货单的装卸联必须分设备名称和白、晚班，其他装卸班装卸作业票、发货单装卸联须分设备名称。

3.3统计员按装车、卸车、转货、过磅（过磅堆码）、翻堆、内部作业、拔管等进行整

理，并将各个类别以实际吨位和核算吨位进行区分统计。

3.4统计员在当日的下班前将整理统计完毕的装卸作业吨位数据，填入装卸组“各班组作业吨位公布表”和“各班组作业吨位明细表”，予以公布。

3.5依据原始装卸作业票、发货单装卸联分别统计各台装卸设备每日作业吨位，同时对各类吨位数据进行复核。

3.6装卸组龙1门吊为加工中心装卸作业的吨位应在“装卸组吊装加工中心开平板作业量统计表”项目中进行统计和录入。

3.7加工中心装卸班为仓储组室内库货物装卸作业的吨位应在“加工中心内部明细表” 项目中进行统计和录入。

3.8装卸作业吨位的换算与分摊：各装卸班的每日实际作业吨位应按装卸作业系数进行核算成应得换算吨位，并按各装卸作业班班长提供的作业人员分摊到个人，同时记入“各班组个人吨位一览表”中，予以公布。

3.9每天的各项日报表分析统计数据应及时录入电脑，作为月度“装卸作业吨位报表”的汇总和备查。

3.10月度“装卸作业吨位报表 ”经装卸组主管和主管领导审核确认后报送相关部门。

4、装订归档

各类统计报表须分类成册装订归档。

第五篇：信息统计员工作流程

信息统计员工作流程

（一）每日负责生产车间当天各种产品产量的统计工作，保证准确无误，数据真实，及时输入ERP，并及时向有关部门和领导汇报生产现场情况及当日的产量，为公司领导提供可靠的生产信息，流程如下: 包装车间转酒人员提供每日的生产数据由我们信息统计员结合生产班组递交的生产报表核对产量，每日早上八点之前将核对准确的生产数据及时录入ERP系统，以便仓库审核后销

售

开

票

提

货

。每日上午九点之前再将各班组的产量制成电子表格通过OA系统报送相关领导、相关部门人员，以便相关部门根据每日生产数据做好下一步生产安排及生产调整。每个月的月末统计出各个生产班组全月的产量及包装车间全月产量汇总及时制出产量汇总电子报表通过OA系统报送包装车间主任和财务会计，以便财务月末盘账结算工作。

（二）每日负责督促生产车间严格根据ERP系统中的生产订单进行领料并为各生产班组制出并打印领料单，流程如下：

包装车间各班组领料人员每日根据成品部下达的换酒产品，由我们信息统计员与包材仓库核对好包材实物后，根据ERP系统中下达的生产订单制定车间生产通知单：详细到每个产品的结构，喷码，及个性化特殊要求，每个通知单打印4份，班组领料.班组转酒员.车间转酒员.及车间留存各一

份），然后再根据生产通知单制定一份车间班组换酒单到酒库换取

酒

水，最后在根据订单计划结合包材实物的规格数量计算出应该领用的数量制出并打印包材领料单，每张单据要经过8到程序才能形成江苏双沟酒业股份有限公司领料单，和退料单。

（三）每日各种产品生产完工后，对各种产品的包材进行盘点工作，结合班组日报表根据实际结存的材料及时办理退库手续，分析各种包材在各个班组的损耗情况，流程如下：

每日每个生产班组的各种产品生产完工后由我们信息统计员根据班组递交的生产报表对每种包材结合生产产量进行盘点，将实际结存的材料在ERP系统中开出并打印包材退料单，分析各种包材在生产过程中的损耗情况，对有超出规定损耗率的包材，及时找到班组领料员查找损耗原因，确属包材质量差造成的损耗部分由包材供应商进行赔偿，供应商不愿承担赔偿的，由生产班组写质量反馈单上报成品部门、财务部门处理。每月月末通过ERP将包装车间所有包材的领料、退料进行汇总，结合当月的总产量进行现场仓的盘点，最迟每月1号结束现场仓上月盘点工作，由财务部门进入财务月末盘账结算工作。

（四）每日负责打印新厂区包装材料仓库收料单。(五)每月核算出仓储搬运工对包装材料转运的吨位

（五）完成公司领导交给的各项工作，随时准备与包装车间一起加班加点，协助生产车间完成上级下达的生产任务。周青 施晓红 王冬梅 韩红 2012-04-11