第三季度检查整改报告2013.10.8专题

第一篇：第三季度检查整改报告2013.10.8专题

河南麒越混凝土有限公司

整

改

报

告

编写人：李海燕审核人：李中伟

签发人：杨统喜

2013年10月8日

河南麒越混凝土有限公司实验室

2013年8月15日

尊敬的河南省技术监督局计量认证评审组：

你们好！根据我单位实验室的申请，省直计量认证评审组受省质量技术监督局的委派，依据《实验室资质认定评审准则》，于2013年7月4对我单位实验室进行了计量认证复查评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位实验室建立了质量管理体系，编制了相应的质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位实验室还存在不足的有10项，汇总如下：

1.基本符合描述

4.1.10、缺少质量记录

原因分析：设立了质量监督员，日常也进行了监督，只是未记录。采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心

（2）要求在监督过程中给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件1）

2.基本符合描述

4.5、缺少水泥标准试验砂等耗材采购申请及验收记录 原因分析：水泥标准砂等耗材购买也验收了，只是未记录。采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心

（2）要求在监督过程中给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件2）

3.基本符合描述

4.6、CJ06-55水泥试验委托单缺少检验依据、样品数量、样品状态、合同完成时间要求及合同评审人员签字。

原因分析：有委托单，但其信息不齐全，采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心

（2）要求监督员给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件3）

4.基本符合描述

4.9、检验原始记录、试验委托单、试验报告等质量记录缺少质量记录编号，也未明确规则要求；CJ06-55水泥安定性检验原始记录中缺少试验结果描述；FJ06-31粉煤灰需水量比原始记录中胶砂流动度检验数据缺少另一方向数据；回弹法检测混凝土抗压强度检验原始记录中缺少碳化深度数据；缺少使用的仪器编号。原因分析：表格不符合规范要求，记录不标准

采取措施：（1）重新设计表格，对人员进行培训

（2）对记录给予监督

验证：（1）质量记录已添加编号

（见附件4）

5.基本符合描述

4.10、2013年内审核查记录中缺少人员、设备管理等技术要素的内审记录、缺少审核的部门、审核的人员

原因分析：内审内容信息不够完整。

采取措施:（1）重新制定内审报告

（2）信息覆盖所有要素

验证:已重新制定了内审报告(见附件5)0

6.基本符合描述

5.4.9、CJ06-55水泥细度检验结果未使用试验筛校准结果修正系数进行修正，不符合GB/T1345-2005标准规定

原因分析：对标准学习不够透彻

采取措施：（1）加强对国标的学习

（2）按照GB/T1345-2005标准规定对水泥细度检验结果使用试验筛校准结果修正系数进行修正

验证：（1）（见附件6）

7.基本符合描述

5.5.3ZC-3A混凝土回弹仪、混凝土抗冻试验设备、碳化尺未经检定

原因分析：仪器新购置，未及时检定。

采取措施：（1）联系当地质量监督测试中心进行检定。

（2）当地检定不了的仪器到省计量院检定。

验证（1）仪器已检定。

（2）详见检定证书（见附件7）

8.基本符合描述

5.5.7水泥样品库缺少除湿装置

原因分析：样品有个网络主机，可以散热，就遗漏了除湿装置。采取措施；样品室现加装了除湿装置

验证见附件8

9.基本符合描述

提供不出2013年度质量控制计划，实施的水泥物理性能外部比对也提供不出相应的比对方案和比对结果的接受判据。原因分析：计划已制定，未及时做记录。

采取措施：已和同级实验室做了比对，并且记录比对结果

验证：详见比对报告

见附件9

10.基本符合描述

检验报告缺少页码标识；试验报告缺少样品状态描述 原因分析：报告表格设计不够完整

采取措施：重新设计报告表格

验证：已重新设计报告表格（见附件10）

2013 年 8月 15 日

第二篇：XX科2012年第三季度安全检查整改报告

XX科2012年第三季度安全检查整改报告

9月13日中心开展了2012年第三季度安全生产隐患排查工作，在9月20日下发的排查结果通报中指出了XX科后勤管理中存在“厨师无当年健康证；缺少电工人员档案，未对电工持证情况进行管理；消防栓无水，部分缺少水带”等情况。XX科高度重视，迅速行动、抓紧落实，采取了以下整改措施：

一、经了解厨师健康证为每年办理一次，目前，2012年健康证正在办理中，XX科将责令相关人员专人负责催办，确保尽快完成。

二、为强化特殊工种人员管理，在收到整改通报后，XX科已安排专人建立起中心电工人员档案，并对电工持证情况进行统计，集中管理。

三、根据我中心消防安全工作实际情况，XX科制定了消防泵统一管理，集中供水的应急消防灭火原则，同时，XX科将加大日常巡查及保养力度，切实提升相关人员责任意识，确保消防泵正常应急使用。

四、组织相关人员对消防栓缺少水带的情况进行摸排，并及时统计，XX科将根据摸排情况，及时补充缺少消防水带。

在今后的工作中，XX科将一如既往的坚持安全工作不松懈，时刻牢记安全这一主题。

二〇一二年X月XX日

第三篇：院2014年第三季度整改报告

大悟县城关镇卫生院2014年 第三季度基本公共卫生工作整改报告

2014年10月23日，县卫计局基本公共卫生考核小组对我院2014年第三季度基本公共卫生工作进行了考核。并就督导考核发现的问题进行了通报。院领导高度重视，就督导检查中存在的问题认真总结。并就下一步工作进行了认真研究，召开了辖区村卫生室负责人会议，就督导检查中提出的问题进行了通报和强调，并重点做好以下几项工作：

1、对辖区内所有村卫生室进行统一规划、统一设置；并明确各区功能，其中有“诊断室、药房、输液室、公卫科等”，并挂有标准标示牌。配备血压计、听诊器、体重秤、卷尺、皮尺、视力表、血糖仪、试纸等相关设备。

2、规范开展基本公共卫生项目服务

1）规范居民健康档案管理。及时更新居民健康档案，按照《国家基本公共卫生服务规范》要求填写，查漏补缺，进一步完善档案内容，并对所有档案真实性进行核实，及时更新联系方式，切实提高健康档案的质量和真实性。

2）规范健康教育工作。根据我院实际情况有计划开展健康教育活动，做到质量与数据双保证。卫生院和卫生室及时开展健康教育讲座，有针对性的开展个性化的健康教育知识讲座。其次，规范健康教育工作记录，杜绝弄虚作假，使各项健康教育活动达到《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》的要求。2014年10月30日

第四篇：第三季度检查情况通报

第三季度检查情况通报

各部室、项目部：

时光飞逝，转眼2014年的四分之三时间已经过去，在这过去的一个季度是一年中的施工黄金时期，是工程建设的增速期，是从业人员劳动强度最大、最辛苦的季度，各项目施工工期安排紧迫，对应的工程质量弊端、安全隐患随着工程建设的速度不断滋生，暴露出的问题更为明显，为保证公司所有承建项目质量达标，过程安全顺利，贯彻落实好各级主管部门关于安全生产工作的各项指示精神，公司通过多次活动安排，对项目进行检查、专项整治，并在八月份组织在建项目联合大检查，九月份迎接国家住建部执法大检查，经过一系列的检查整改，既有问题被解决，也有新的问题被发现，现将检查情况汇总通报如下：

一、基本情况

截止九月底，公司在建项目九项，总建筑面积244346平米，主体施工阶段4项，装饰装修阶段5项。

七月份根据住建部办公厅《千万农民工同上一堂课安全培训活动的通知》文件精神，工程部对各在建项目进行了“千万农民工同上一堂课安全培训活动，八月份组织全项目联合检查评比暨观摩学习活动，九月份开展工程质量月，迎接国家住建部执法大检查。七、八、九月份同时开展了“建筑企业管理提升年活动”、“建筑起重机械专项整治行动”、“建筑施工安全大检查活动”，总计开出企业检查记录单27份，专项检查记录单3份，安全盘查记录表9份，开出罚款11000元，奖励11000元。通过多次的自查和受检，虽然促使项目施工管理有了一定的进步，使公司管理部门及受检项目施工管理方向更加明确，认识能力和专业水平有了大的提高，但同时暴露出来诸多问题，尤其在迎接住建部检查时，项目施工中各种最基本、最基础的问题特别突出。如：强制性的规范、标准执行不严格，基础性的规章制度、检测工具不齐全等。根据住建部检查反馈意见更能体现出，我们的施工水平依然很落后，很粗放。受检项目存在的问题可以代表其他项目的问题，这反映出我们施工的真实水平，如何在市场经济日趋激烈的竞争中站稳脚跟，需要我们沉着思考，认真的反省。

二、存在的问题

（一）、安全及文明施工

1、深基坑工程无安全放坡，无支护、加固措施。基坑坡顶排水措施不到位，无边坡检测记录，基坑验收资料不全。

2、结构临边防护搭设不规范，搭设高度、立杆、水平杆间距不正确，部分缺少防护，放线孔、管道预留洞口均未防护。

3、电梯井操作平台无搭设方案和验收。

4、卸料平台无搭设验算书，现场搭设与方案不符，且搭设存在外部悬挑端下沉错误，外围防护不严，无针对性限载标识牌。

5、脚手架（双排扣件式钢管脚手架、悬挑式钢管脚手架）无有效搭设方案，无有效安全验算书，搭设随意，扫地杆位置错误，里外立杆不对应，转角搭设缺少立杆，连墙件未按规范数量设置，且连接多有错误，主节点小横杆未能全部搭设，安全硬防护、软防护搭设防护不严或缺少，脚手架搭设验收不严格。砖混结构外钢管脚手架上搁放材料严重。如:驿马综合集贸中心项目商业低层框架施工不搭设外架，搭设外架楼号连墙件数量严重不足，C-S4、S5外架无连墙件，住宅楼外架搁物严重。

6、脚手架悬挑钢梁安装尺寸测量不准，型钢锚固段长度不满足悬挑段长度的1.25倍。

7、现场使用钢管、扣件均不满足规范规定规格，进场钢管、扣件均无合格证，均未送样复试，违反《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第8.1.4条（强条）的规定。

8、模板工程：大于5米的模板支撑架无单独有效专项施工方案，施工无方案依据，安全技术交底不真实，无针对性，违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文第七条、第十五条规定。

9、模板支撑架搭设缺少扫地杆，水平杆搭设未纵横交叉布置，且水平杆间距过大，无搭设依据，立杆底部无垫木，立杆顶部水平杆与顶丝上部间自由端距离过大，未按规范要求搭设剪刀撑。

10、起重机械：群塔作业无安全作业方案，塔机基础排水设施存在缺陷，塔机辅座无出厂专用辅座，安全装置、构件、吊绳、螺栓检查更换不及时。

11、临时用电：执行“三相五线、三级配电二级保护”原则不严格，现场大多为四级配电，未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”，一箱多机普遍，PE安全接地零线未做有效重复接地，开关箱与用电机具距离大部大于3米，配电箱内带电体明露，无防雨、防砸措施。

(二）、质量问题

1、规范标准掌握不熟悉，对抽样抽检数量不清。如：金江名都DDC桩承载力检验数量不足。

2、梁、柱节点加强区箍筋数量不足，梁、板、柱不同标号混凝土浇筑未采取有效隔离措施，高低标号混流，接茬位置错误，且多形成水平接茬缝。如：帝景苑商住小区3#、4#楼、庆阳市金江名都A-2#楼项目。

3、钢筋绑扎工艺粗糙，间距分布不均，绑扎松动，且花扎较多。

4、钢筋接头位置执行规范不严格，错误较多，有预留钢筋高度不足，搭接位置不正确，齐头搭接，焊接连接焊口不饱满、焊接不同心。如：镇原嘉阳大厦项目柱纵筋变径机械连接未采用变径接头，柱主筋连接断开。

5、楼梯上部负筋制作不规范，尺寸、弯钩制作不准，安装随意，保护层垫块、马凳支设数量不足，上部筋下沉，底部筋无保护层。平凉市银海花园5#、6#楼项目较为突出。

6、钢筋马凳支设数量不足，绑扎完成后未进行成品保护，结构楼层板上层钢筋位置下沉严重。

7、机械连接套丝钢筋加工切断使用机具错误，丝头质量差，无专用检查工具，连接安装时丝扣未上到位，管理人员验收不严格。

8、钢筋原材料防护不到位，锈蚀严重，未采取有效除锈措施，影响钢筋与混凝土的粘接。

9、二次结构构造柱插筋随意，钢筋位移多，锁头箍筋加设不到位，截面位置偏差大。如：庆阳林校教师公寓楼项目。

10、模板工程复核不严，加固不到位，构件截面尺寸不规正，涨模、跑模现象普遍。

11、砌体作业项目部交底不清楚，未优选砌筑工艺，灰缝不均匀、不饱满，通缝、瞎缝、明缝普遍。

12、装饰装修工程墙面抹灰工艺不到位，后期缺少养护，不同材质基底相交处未挂网处理，抹灰层开裂、空鼓较多。

13、预埋线管（钢、塑）尺寸预留不准，存在线管未进入线盒，线盒进管口未加锁帽，对电线绝缘皮有割损；线盒安装标高控制不严，且有安装高度错误存在。

14、管道安装不顺直，打卡固定不牢，穿墙无套管，边缝未密封。

15、门窗洞口过梁浇筑振捣不实，存在支承长度不足，配筋随意，大于300mm洞口存在未加过梁；砖混结构使用预制过梁，大于2.1m洞口未加设边框柱，违反强条。驿马综合集贸中心最为严重。

16、悬挑构件纵筋伸入梁、柱、墙内间距分布不均，过于密集。

17、砌体拉结筋长度设置不规范，大多长度不足。

18、砌体砌筑时基地浮灰清理不干净。

19、施工现场常用现行规范、标准不齐全，部分规范标准过期，未更新。

（三）、工程资料

1、安全管理资料严重不足，现行甘肃省资料软件表格中安全管理资料只有国家标准规范资料的1/3，其他资料应对照国家标准规范要求自行编制。

2、安全生产责任制不齐全，相应责任人未签字确认，无安全生产目标分解，无分解目标考核内容。

3、专项施工方案无实用性，模板支架、脚手架、卸料平台、临时用电方案无平面布置图、节点详图、验算书，无配电系统图，方案审批未加注意见，方案无项目编制、审核、审批人签字。

4、技术质量交底、安全技术交底不齐全，技术交底未分阶段进行，内容不全，安全技术交底未按分部分项工程、分层交底，编写、交底、审批人员混淆不清。交底和验收资料存在不交圈现象。

5、进场材料合格证、出厂检验报告收集不齐全。抽样送检批次、数量不足，材料进场登记台账不详细。

6、上级主管部门及公司工作安排执行松懈、迟缓，对文件安排无上报回复内容。

7、无安全生产月报表。

8、无现场安全标志布置图。

9、现场加工、组装工程无工艺试验。不能证实工艺的合理性。

10、验收资料空洞，无检查内容体现，且存在空白资料签字盖章现象。

11、验收、审批签字确认资料未加盖项目经理执业印章。

12、无塔吊顶升验收记录，无桩顶标高验收记录，无项目经理带班记录，无塔机吊钩静电测试、配电箱、机具设备接地电阻测试记录。

13、特种作业人员证件不齐全，存在部分操作证过期未年审，无有效合格证。

14、项目领导带班、值班制度执行不严，无带班、值班记录。

15、项目安全管理制度不齐全。

16、无材料、设备购买及租赁支付凭证。

三、工作要求

通过三季度一系列的检查活动，真实深刻的反映出了我们施工中存在的严重欠缺，对于检查反馈出来的问题公司将形成专门性指导文件，就施工中应改正、注意的事项进行罗列，各项目应将以上罗列问题与各自项目进行对照，将施工中存在错误做法进行改正。

对于上面通报内容既是不同项目典型问题，同时也是各项目存在的共性问题，十月份在建各项目应采取措施逐项整改，从十月份开始各项目对于公司检查记录单、通报所记内容要在既定时间内完成整改，完成两日内将整改情况上报公司工程部，整改情况需附照片、证明材料证实，逾期不报者每次罚款500元。对主管部门及公司安排事宜不履行者每次罚款2000元，罚款权利由公司检查组人员行使。

后期，公司工程部将依据住建部检查反馈意见及以往多次检查中出现的问题，结合庆阳市建设系统安全生产大整治百日攻坚行动，开展对在建项目质量、安全百日大整治，要力除施工中的不合规范要求问题，对于以上存在问题不加以整改或整改不力项目部，罚款：3000-10000元，各项目要坚决执行，提高认识，转变工作思路，彻底根除基本性的违规、违章施工，今后要加大基础管理力度，彻底改变目前粗放的管理，以规范为“底线”，以规范为“红线”，在此基础上创优争先，不断提高施工水平。

第五篇：安全检查整改报告

辽宁北方环境保护有限公司

安全检查整改报告

项目名称： 锦州第三污水处理厂地点：锦州市古塔区重庆路合成苗圃院内项目所属部门： 总包事业部安全负责人：（签字）

辽宁北方环保集团

2013年12 月05 日

一、项目概况

锦州第三污水处理厂处理工艺为A2/O，日处理污水5万吨。工程于2012年8月份开工，截至目前已通水运行，并通过省环保厅通水验收。

二、项目实施总体描述

工程于2012年8月份开工建设，土建工程由锦州金城建筑公司施工，当年完成粗格栅、鼓风机房、曝气池、二沉池、高效沉淀池的结构施工，冬季暂停施工。2013年3月1日土建开始复工，5月份沈阳工业安装公司进场开始设备安装。8月份预处理施工完毕开始运行，10月份全线土建、设备安装完工，全线开始通水运行，出水达标，通过省环保厅通水验收有。

三、安全检查发现的安全隐患及潜在问题

本次安全检查发现主要问题是工艺井和排水检查井缺少部分井盖，存在安全隐患。

四、整改措施及期限

1、整改措施

按设计要求完成井盖安装

2、整改期限

立即整改完场，随时接受检查

五、安全工作相关意见和建议

欢迎公司安全管理部门随时抽查，这样对我们现场安全意思和安全教育都是个加强。今后在这方面给予重视。，安全责任人：（签字）

部门安全负责人：（签字）

时间：年月日