调度室完成工作情况汇报

第一篇：调度室完成工作情况汇报

调度室完成工作情况汇报

一．建立健全组织机构

调度室设调度主任一名、副主任一名、调度员四名，共六名调度人员。并于7月7日零点班开始全天24小时坐台调度值班，指挥全矿安全生产。已安排六人轮流下井了解情况熟悉作业环境。

二．制定了调度室各种管理制度

制定了矿领导轮流值班制度、调度主任岗位责任制、调度员岗位责任制、调度会议制度、调度专业会议制度。

三．建立完善了调度室各种记录台账、表、簿、牌板

建立了“矿领导带班下井记录台账”，“矿领导带班下井交接班记录表”、“瓦检员安检员汇报表”，“矿领导值班记录簿”、“矿领导带班下井记录簿 ”、“调度日志记录簿”、“调度生产作业会记录簿”、“调度人员下井解决问题记录簿”、“上级指示记录簿”、“会议通知簿”、“调度专业会议记录簿”、“调度员交接班记录簿”、“事故追查记录簿”、“人身事故记录簿”、“非伤亡事故记录簿”，设计制作了《矿领导值班表》牌板、《全矿逐月逐日产量进尺完成情况》牌板、《调度室管理制度》牌板、《调度主任岗位责任制》牌板、《调度员岗位责任制》牌板。共一种台账，两种表，12种记录簿，5 种牌板。

四．收集整理修改装订成册业务保安制度、调度管理制度、矿领导带班下井制度汇编

业务保安制度包括“巷道贯通业务保安制度 ”、“初（末}次放顶业务保安制度”、“过地质构造业务保安制度”、“采煤面安装（拆除）

业务保安制度”、“矿井防治水业务保安制度”、“防灭火业务保安制度”、“大型设备检修业务保安制度”、“矿井停电检修业务保安制度”、“三大监控系统报警信息处理业务保安制度”。

五．收集整理了《矿井灾害预防与处理计划》。

六．收集调度应备九种图纸即“采掘平面图”、“通风系统图”、“供电系统图”、“运输系统图”、“通信系统图”、“供排水系统图”、“压风管路图”、“井上下对照图”、“井下避灾路线图”。

七． 在现有条件下配备了录音电话。

八．为便于调度指挥重新修改编制了通讯录。

存在问题：

1.对照标准调度人员配备不足；

2.调度室面积不达标；

3.没有视频会议系统和工业电视系统；

4.没有大屏幕显示系统；

处理时间：待2013年联建楼竣工后才能实现。

第二篇：调度室工作汇报材料

调度室工作汇报材料

（一）调度室建设情况

严格按照上级有关要求开展了调度室质量标准化工作，成立了调度室，现调度人员9名，文化程度：大专2人，中专7人，设主任一名，负责调度室全面管理工作；设2名副主任，分别负责采、掘、运管理工作，主任不在家时负责管理调度工作；设6名调度员，负责具体调度业务工作。

（二）调度工作各种规章、制度制定和执行 情况

调度室自成立以来，各方面的工作制度逐年完善，现执行的有调度工作程序及交接班处罚规定、安全隐患追踪调度管理制度、生产会议工作安排落实管理规定、调度室逐级汇报制度、领导干部24小时调度值班制度、调度资料保管制度、雨季防排水值班制度、调度责任追究制度、调度室岗位责任制、工程开工、停工复工许可制度、电传或调度指令处理规定、重点专项调度制度、管理人员下井带班暂行规定、停产撤人制度、业务保安责任制等调度工作规章、制度。

（三）调度报表台帐的种类、编制及管理情况

现调度报表台帐实现了档案化管理模式，调度资料分三大种类：

调度管理资料

1、重点工程、水患专项调度记录，2、生产调度综合台帐、3、人身事故与非人身事故记录，4、各种矿用图 纸，5、产运销存台帐，7、调度月报，8、班日汇报表，产煤进尺表

9、各区队大型机电设备台帐，10、通防隐患排查及水情分析，11、采掘机运通措施，12、重点文件，13、突发事件应急办公室文件，1,4、矿井灾害预防及处置预案。

调度汇报资料

1、生产调度日报 ；

2、事故汇报；

3、专题、季节汇报。

安全监控系统安装使用情况

一、瓦斯监控、电视监控系统：

我矿原有KJ76瓦斯监控系统于2003年11月份开始安装使用，原系统KJ76随着煤矿技术装备进步及上级部门的工作要求，已不能适应现场管理工作的发展要求，2007年4月份对我矿瓦斯监控系统进行升级改造，由原有的KJ76升级为现用KJ76N型监控系统。监控分站由原来的5个增加为现在的8个监控分站。实现了对井下所有工作头面的实时监控。并按上级要求对监控分站的各项功能正常运用。原由电视监控系统于2004年7月施工完成投入使用。原所用1台54寸背投电视，6台21寸彩色电视，地面4台监控摄像机，井下6台监控摄像机。由2芯光纤传输。2008年9月份我矿对电视监控系统进行升级改造，在原有监控的基础上更换21.78平方米电视墙一座，2.31平方米LED屏及控制软件一套，21寸彩色工业监器18台，120寸合金硬幕一块，四立多媒体液晶投影机一台，新增加彩色红外摄像机5台，360度广角旋体摄像机1台。现在已正常使用。实现了对我矿井上下全面无死角的监控。

二、瓦斯智能巡检系统：

根据上级领导要求及矿井生产需要，我矿于2008年9月份安装了K2001型矿井瓦斯智能巡检系统。该系统极大地提高了各类巡检工作的规范化及科学化水平，杜绝了对巡检人员和被巡检对象无法科学、准确考核与监控的现象，有效地保障了被巡检设施经常处于良好状态，同时也对巡检人员起着有效的监督作用。

三、人员定位系统：

2008年10月份安装KJ66型监控系统。于2010底正式投入使用。KJ66监控系统与KJF23X监控分站配合使用。KJ66中心站对矿井环境参数及工况参数进行监测与控制。实现对所有上下井人员的实时监控。并准确传送到监控中心，使监控人员能实时准确的对井下每一名工作进行实时监控。进一步的保障了每一名职工的人身安全。KGE101—TX无线编码发射器，用来向KGE101—RX无线编码接收器发射编码信息。

当人员携带KGE101—TX无线编码发射器在矿井中行走时，会被安装在矿井中的KGE101---RX无线编码接收器接收器发出的编码信息，这样就实现了井下人员的考勤，跟踪和定位。无线编码发射器共计发下178个，现已全部使用。

四、无绳通讯系统：

2009年9月份安装使用无绳通讯系统，型号为KTW13型矿用基站。具体安装在主付井底扒钩至－130运输大巷及211采区。并全部敷设到位，共计10台通讯基站。小灵通型号为斯达康UT117型。正使用60部，7部备用。

五、语音广播系统：

2010年8月份安装使用语音广播系统，型号为KTK113型。安装使用广播音箱7台，对井上下实现全部覆盖。

六、监控系统安装分布情况:

付井底扒钩:监控摄像头1台,人员定位机站1台,人员定位接收器1台.语音广播喇叭1台.小灵通通讯机站1台

主井底扒钩:监控摄像头1台,人员定位接收器1台.小灵通通讯机站1台，小灵通通讯机站1台

中央变电所:监控摄像头3台,瓦斯监控分站1台.温度传感器1台,水位传感器1台.设备开停传感器4台.强排泵房、水仓:监控摄像头4台.人体安全警戒系统1套,瓦斯监控分站1台,温度传感器1台,水位传感器1台,设备开停传感器3台.语音广播喇叭1台.炸药库:

语音广播喇叭1台.西采区变电所:人员定位机站1台,人员定位接收器2台.瓦斯监控分站1台,温度传感器1台,甲烷传感器1台,风门传感器2台.小灵通通讯机站1台

211运输巷:小灵通通讯机站4台 21105工作面、回风巷:瓦斯监控分站1台,甲烷传感器2台,风筒传感器1台,设备开停传感器2台,矿尘传感器1台,一氧化碳传感器1台,馈电状态传感器1台,风门传感器2台.人员定位分站1台,人员定位接收器3台,语音广播喇叭1台.21108掘进工作面:瓦斯监控分站1台,甲烷传感器3台,馈电状态传感器1台,人员定位接收器1台.语音广播号喇叭1台.小灵通通讯机站1台

211变电所:瓦斯监控分站1台,温度传感器1台.人员定位按收器1台.小灵通通讯机站1台

第三篇：调度室工作汇报材料

调度室工作汇报材料

（一）调度室建设情况

严格按照上级有关要求开展了调度室质量标准化工作，成立了调度室，现调度人员9名，文化程度：大专2人，中专7人，设主任一名，负责调度室全面管理工作；设2名副主任，分别负责采、掘、运管理工作，主任不在家时负责管理调度工作；设6名调度员，负责具体调度业务工作。

（二）调度工作各种规章、制度制定和执行 情况

调度室自成立以来，各方面的工作制度逐年完善，现执行的有调度工作程序及交接班处罚规定、安全隐患追踪调度管理制度、生产会议工作安排落实管理规定、调度室逐级汇报制度、领导干部24小时调度值班制度、调度资料保管制度、雨季防排水值班制度、调度责任追究制度、调度室岗位责任制、工程开工、停工复工许可制度、电传或调度指令处理规定、重点专项调度制度、管理人员下井带班暂行规定、停产撤人制度、业务保安责任制等调度工作规章、制度。

（三）调度报表台帐的种类、编制及管理情况

现调度报表台帐实现了档案化管理模式，调度资料分三大种类：

调度管理资料

1、重点工程、水患专项调度记录，2、生产调度综合台帐、3、人身事故与非人身事故记录，4、各种矿用图 1

纸，5、产运销存台帐，7、调度月报，8、班日汇报表，产煤进尺表

9、各区队大型机电设备台帐，10、通防隐患排查及水情分析，11、采掘机运通措施，12、重点文件，13、突发事件应急办公室文件，1,4、矿井灾害预防及处置预案。

调度汇报资料

1、生产调度日报 ；

2、事故汇报；

3、专题、季节汇报。

安全监控系统安装使用情况

一、瓦斯监控、电视监控系统：

我矿原有KJ76瓦斯监控系统于2003年11月份开始安装使用，原系统KJ76随着煤矿技术装备进步及上级部门的工作要求，已不能适应现场管理工作的发展要求，2007年4月份对我矿瓦斯监控系统进行升级改造，由原有的KJ76升级为现用KJ76N型监控系统。监控分站由原来的5个增加为现在的8个监控分站。实现了对井下所有工作头面的实时监控。并按上级要求对监控分站的各项功能正常运用。原由电视监控系统于2004年7月施工完成投入使用。原所用1台54寸背投电视，6台21寸彩色电视，地面4台监控摄像机，井下6台监控摄像机。由2芯光纤传输。2008年9月份我矿对电视监控系统进行升级改造，在原有监控的基础上更换21.78平方米电视墙一座，2.31平方米LED屏及控制软件一套，21寸彩色工业监器18台，120寸合金硬幕一块，四立多媒体液晶投影机一台，新增加彩色红外摄像机5台，360度广角旋体摄像机1台。现在已正常使用。实现了对我矿井上下全面无死角的监控。

二、瓦斯智能巡检系统：

根据上级领导要求及矿井生产需要，我矿于2008年9月份安装了K2001型矿井瓦斯智能巡检系统。该系统极大地提高了各类巡检工作的规范化及科学化水平，杜绝了对巡检人员和被巡检对象无法科学、准确考核与监控的现象，有效地保障了被巡检设施经常处于良好状态，同时也对巡检人员起着有效的监督作用。

三、人员定位系统：

2008年10月份安装KJ66型监控系统。于2010底正式投入使用。KJ66监控系统与KJF23X监控分站配合使用。KJ66中心站对矿井环境参数及工况参数进行监测与控制。实现对所有上下井人员的实时监控。并准确传送到监控中心，使监控人员能实时准确的对井下每一名工作进行实时监控。进一步的保障了每一名职工的人身安全。KGE101—TX无线编码发射器，用来向KGE101—RX无线编码接收器发射编码信息。

当人员携带KGE101—TX无线编码发射器在矿井中行走时，会被安装在矿井中的KGE101---RX无线编码接收器接收器发出的编码信息，这样就实现了井下人员的考勤，跟踪和定位。无线编码发射器共计发下178个，现已全部使用。

四、无绳通讯系统：

2009年9月份安装使用无绳通讯系统，型号为KTW13型矿用基站。具体安装在主付井底扒钩至－130运输大巷及211采区。并全部敷设到位，共计10台通讯基站。小灵通型号为斯达康UT117型。正使用60部，7部备用。

五、语音广播系统：

2010年8月份安装使用语音广播系统，型号为KTK113型。安装使用广播音箱7台，对井上下实现全部覆盖。

六、监控系统安装分布情况:

付井底扒钩:监控摄像头1台,人员定位机站1台,人员定位接收器1

台.语音广播喇叭1台.小灵通通讯机站1台

主井底扒钩:监控摄像头1台,人员定位接收器1台.小灵通通讯机

站1台，小灵通通讯机站1台

中央变电所:监控摄像头3台,瓦斯监控分站1台.温度传感器1台,水位传感器1台.设备开停传感器4台.强排泵房、水仓:监控摄像头4台.人体安全警戒系统1套,瓦斯监

控分站1台,温度传感器1台,水位传感器1台,设备

开停传感器3台.语音广播喇叭1台.炸药库:语音广播喇叭1台.西采区变电所:人员定位机站1台,人员定位接收器2台.瓦斯监控

分站1台,温度传感器1台,甲烷传感器1台,风门传

感器2台.小灵通通讯机站1台

211运输巷:小灵通通讯机站4台

21105工作面、回风巷:瓦斯监控分站1台,甲烷传感器2台,风筒传

感器1台,设备开停传感器2台,矿尘传感器1台,一

氧化碳传感器1台,馈电状态传感器1台,风门传感

器2台.人员定位分站1台,人员定位接收器3台,语

音广播喇叭1台.21108掘进工作面:瓦斯监控分站1台,甲烷传感器3台,馈电状态传

感器1台,人员定位接收器1台.语音广播号喇叭1

台.小灵通通讯机站1台

211变电所:瓦斯监控分站1台,温度传感器1台.人员定位按收器1

台.小灵通通讯机站1台

第四篇：开学工作汇报完成

宁都县科技职业学校2014-2015学年第二学期

开学工作情况汇报材料

各位领导：

根据宁都县教育局《关于开展2014-2015学年第二学期开学工作督查的通知》（宁教字[2015] 35 号）文件精神，为进一步落实加强教学常规工作管理，规范办学行为，我校积极抓好新学期开学工作，并对各项工作进行了一次全面自查，以确保开学工作井然有序。现将有关情况汇报如下：

一、提前作好开学准备工作

我校是一所民办职业技术学校，2010年建成的封闭式校园，为进一步做好校舍安全防范和美化校园环境工作，我校在开学前2月26日（农历正月初八）上午召开了行政会议、下午召开了教师会议，同时组织了一次全面细致的校舍安全排查，并对发现的部分安全隐患进行了妥善处理，如：对损坏的门窗和所有的教室、办公用房进行了维修、整理，创造良好的育人环境，添置必须的办公用品等，做好开学前的一切准备工作。

二、学校开学情况

1、招生工作情况。在人们热衷于读高中升大学的思潮压力下，学校对招生工作进行了周密组织，采取了如下措施：加强对职业教育的正面宣传。农历正月初九至十四安排教师到县城及全县各乡镇散发学校宣传单。农历正月廿十日起由李校长带队到全县各学校利用毕业班学生的班会课、自习课，向广大毕业生宣讲国家资助政策和职业学校优势，对学生进行理想与前途教育，鼓励学生就读职校。将《宁都县科技职业学校招生简章》发送到毕业班学生手中，尽力做到人人皆知。

2、教师提前到岗做好学生入学工作。为迎接新学期的到来，学校于3月4日下午召开了全校教职工会议，全校教职工全部到会，会议总结了上学年取得的成绩和存在的问题，提出了扬长避短的措施，并布置新学期的工作安排和要求。教务处对老师的授课计划、授课任务执行情况、教案提前准备情况以及教学安排、课表上墙等进行了全面的检查，把各项教学工作落到实处。3、3月6、7日学生报到，3月8日正式上课。目前，实到学生164人，确定流失学生5人，部分学生思想有波动未到校报到，学校安排招生办人员协同班主任到思想波动学生家做动员工作。

4、切实做好安全保卫工作。学校实行封闭式管理，请假均需家长打电话或写请假条，经班主任同意签字后，学校大门值班人员方可允许学生走出校门。定期组织校内安全检查，发现问题及时汇报、及时处理；校食堂对全体工作人员组织了一次安全教育和身体健康检查，统一着装、持证上岗，并对食堂的环境、灶具、餐具进行了全面清理和消毒；实验操作课注重学生实习安全，要求学生必须听从指导老师统一安排，按操作规程进行操作，并强调学生不准穿拖鞋、披长发上操作台。

5、加强了寝室管理。男女生公寓都安排专人管理，学校行政值日人员和班主任对每个学生实行跟踪管理，严格监管外宿学生和留守学生。同时通过宣传教育，努力提高宿舍管理工作者维护学生宿舍安全的能力和水平。政教处多次召开班主任及值班人员会议，要求他们加强责任意识，认真履行职责，保障宿舍的安全稳定，特别是用水用电安全、上下铺住宿安全、卫生安全等问题。政教处还组织值班老师和学生干部每天熄灯后逐个查房，清点人数，检查卫生，对夜不归宿的学生及时通知班主任上报处理。

三、开足课程，执行课程计划

我校按照上级有关精神制定作息时间表，安排师生的作息；按照课程计划结合学校实际，坚持以就业为导向，以能力为本位，打破学科的系统性，形成以专业（培养目标）为导向的系统性开设课程，编排课表，开齐规定科目，开足课时，安排好任课教师。及时将课表发放到每个班级、每位教师手中，学生课本、教师用书按时发放到位。

四、学校2015年发展管理愿景

1、发展规划

保持三大专业优势，扩大规模，增加班级数。计划招收新生200人左右，在校上课学生人数达到400余人。同时，计划招聘新教师10人左右。添置专业对口的实训设备设施及器材，满足所开专业学生实训的需要。增加学生实践操作车间，保证学生所学专业技能都能有实践操作的机会。

2、学校管理

（1）狠抓师德师风建设，树立教师良好形象。

继续开展“树优良师德师风，当人民满意教师”的师德师风活动，打造一支作风优良、业务精湛、团结务实的教师队伍。全体教师要爱学校，处处维护学校利益，为学校的繁荣与发展献计献策。

要求每位教师每年年初为自己确定一个奋斗目标，拟出一个富有振奋力的人生宣言。建立良好的“心态环境”，不攀不比。攀无止境，比无尽头，只有用良心作天平，用道德作筹码就会平衡心态。心态与健康密切联系，心态与品行相互依存。因此，学校计划常常进行师德师风教育，为教师洗脑洗心，增强教师的责任感与事业心，全心为学生终身发展服务。

（2）德育为先，培育一代新人。

①以主题活动为载体，促进学生良好意识的形成。

一是，开展“好习惯伴我行”活动，在学生原有已有基础上进一步提升，确保学生好习惯更上一个台阶。本主要是深化活动内力，通过各种活动促进学生好习惯的发展与提高。2013年，以活动为载体，深入落实“好习惯伴我行”主题活动。

活动一：主题班会——“不良习惯帮我改”。对自己的不良习惯的纠正情况自己说，同学评，老师指。

活动二：应知应答测试——“良好习惯知多少”。分班进行应知应答测试。分四步进行：第一步，测试“学习上好习惯”知多少；第二步，测试“卫生上的好习惯”知多少；第三步，测试“行为上的好习惯”知多少；第四步，测试“文明礼貌上的好习惯”知多少。学校统一分三次测评看谁知道得最多。

活动三：见行动，比一比、看一看——“良好习惯我最多”。看哪个在学习上、卫生上、行为上、文明礼貌上等方面良好习惯谁最多。

二是，开展“拥抱美好”的美好意识教育，使学生从小形成美好人生，美好 生活，美好环境，美好世界，美好未来的良好意识。

②充分发挥榜样的引领作用，打造全方位的教育平台。紧紧抓住3月份学雷锋月活动的契机，弘扬雷锋精神，创建和谐校园，因势利导，引导学生从我做起，从身边的小事做起，完善自我、服务他人、奉献社会。

充分利用学校广播站、黑板报等宣传阵地，开展宣传。校园广播站每天播读雷锋日记、雷锋事迹和校内外学雷锋先进事迹材料，播放学雷锋主题歌曲；各班开好“雷锋精神伴我成长”主题班会，同时围绕该主题出一期黑板报，营造学雷锋活动氛围，引领学生积极向上，奋发有为。

（3）文化建设引领，彰显学校魅力。

①推进“三种文化”建设：即班级文化、校园文化、节日文化，形成独具风格的文化氛围。力争近几年内校园外景是林园，校园内景是花园，整体形成书香园林校园的风格与魅力，科学规划校园文化布局。

②打造班级魅力，营造班级活力。从本学年开始各班都要有自己特色鲜明的口号。以口号振奋精神，增强班级活力；以口号凝聚人心，增强班级感召力。在大型的集会场合首先喊响自己班级的口号。

③以活动推进校园文化发展。充分利用节假日，引导学生开展社会实践活动，深入社会，了解社会。充分利用节日庆祝活动，营造一个充满喜气，充满祥和的节日氛围，使学生更进一步了解节日深厚的文化底蕴。

（4）深入教研教改，增强教师素质。

通过教研教改活动，促进教师理论水平的提升和教学质量、教学效果的提升。让教学情境成为智慧的火花在课堂中燃起，让教学情境成为情感的浪花在学生心中奔放，让文化课为专业课服务，专业理论课为专业技能课服务，专业技能课为实践操作课服务。

（5）注重精细管理，促进学校发展。①日常管理讲密度。

日常工作是茶饭工夫，天天如此，需持之以恒。计划要切合校情班情，备课要能适用到课堂。课前要认真写教案，课后要认真写反思。及时批改学生作业，不仅要批改，还要点评和必要的小结。每学期教务处对教师日常工作检查每月至少1次，并进行不定期的抽查。

②监督机制讲力度。

在加大监督机制力度的同时注重人本关怀，既有监督的强度，又要有监督的透明度；在注重人本关怀的同时，又不放松原则。做到校务日志管学生，行政日志管教师。对奖励性绩效工资方案和工勤制度进行完善，使之做到更公平，更公正，又更具有人性化。

③办学行为讲强度。

全体教师要明确办学宗旨，规范办学行为，遵循教育规律，不随意调课、缺课，不随意占用其他课程，使学生能得到丰盈的知识和谋生的一技之长，终身受益。

④师资结构讲精度。

教务处要对教师专业水平和人文素养作一个彻底的评估，下半年对教师人员安排作科学的调整，充分挖掘教师中潜在的优势，把每位教师放在自己最合适的岗位，做到人尽其才，才尽其能。

（6）安全工作到位，确保师生平安。

安全重于泰山，安全事关师生的幸福。学校要以安全日，安全周，安全月为契机，加强对学生的安全教育，学校将安全各项工作落实到位。

五、学校发展面临的困难

1、资金缺口较大，硬件设施不齐。

２、师资力量不足，缺乏高素质的专业教师。

3、招生困难逐年增大，中职教育面临挑战。

宁都县科技职业学校 二〇一五年三月十二日

第五篇：整改完成情况工作汇报

整改报告

为使内控规范扎实有效，达到控制风险的目的，根据总公司提出的二十四条管理建议，我公司已逐一对照检查，整改落实，现将整改完成情况汇报如下：

一、根据今年公司的经营目标，结合市场变化等外部因素我公司将于6月份、7月份重新进行一次风险评估，梳理风险控制点和控制措施，查漏补缺，消除管控盲区，确保公司层面的十大风险在流程层面得到有效控制，并确保关键风险控制的有效执行。

二、每月月底各科室根据测试底稿汇报一份自查汇报，真正做到了把内控规范融入到日常管理工作中，不为应付检查流程而签字和补充资料，注重的是实效，让内控工作真正发挥其应有的作用。

三、每月的自查汇报中可以充分体现对各项管理制度建设的加强和执行力度，更注意制度与流程、流程与执行保持一致。

四、持续对关键业务流程进行优化，目前已优化的流程有：火工品采购管理流程和固定资产处置管理流程，并修改了其相关联的表单，确保了实际控制步骤、输出文档、表单等与流程保持一致。

五、按照整改建议各科室负责人组织内控员和企管科对流程测试底稿进行了优化，特别是针对修改后的流程，及时修改了测试底稿。

六、对于未发生交易的流程，我公司会根据实际情况对其进行穿行测试，列为今年内控检查的重点，争取在年底前根据基建、生产、经营情况适时开展相关业务。

七、根据《内控考核管理制度》我公司要求各科室每月上报一次自查汇报，促进内控工作的持续有效进行，从而提高管理效率。

八、建立健全档案管理制度，各科室建立了档案台账，相关资料进行了分类整理归档，全公司统一了档案格式，需留存的资料打印出来归档保管。

九、为提高内控人员的综合素质和能力，加强对内控风险文化的宣贯，我公司每月组织内控人员进行一次网络课程培训学习。

十、每月除了各科室上报自查汇报外，我公司企管科不定时的抽查一个科室的内控执行情况，把管理风险控制到最低程度。

十一、按要求整改，半年做一次固定资产和存货管理的盘点，《盘点汇总表》和《盘点报告》中可以体现出相关数据的详细核对情况。

十二、按要求整改，及时更新固定资产卡片，及时对新增或发生变更的固定资产卡片进行登记，确保了帐卡相符。

十三、按要求整改，已对固定资产处置管理流程进行了修改优化，增加了变卖、抵账等处置情况的审批步骤。