设计质量保证体系文件编号规定（共五则）

第一篇：设计质量保证体系文件编号规定

设计质量保证体系文件编号规定

一、为保证设计质量体系文件管理和控制的有效性，依据《压力容器设计质

量手册》第五章—文件控制—5.3.2文件编号以及《压力容器设计管理制度》—

十一、《压力容器设计文件（含电子文档）保管管理规定》中的有关规定，特制订本规定。

二、编号的范围：从《质量手册》、《设计管理制度》到《设计技术规定》直

至有关的档案管理、标准规范等。

三、编号格式及意义

1.公司内部文件编号如下：

HYSJ/A03-tj-2010

其中，“HYSJ”----为文件标识号，即“宏扬设计”四个字的拼音第一个字母的大写，“A”-----为版本号，A—代表初版，第一次，第二次换版以此为B,C----,“01”----为文件层次结构类别号，01代表一类文件，即《压力容器设计质量手册》，02代表二类程序性管理文件，即《压力容器设计管理制度》，03则代表程序性文件控制下的一般性运行过程中的具体管理文件，如《设计技术规定》、《设计条件图（表）编制细则》、等，04代表设计技术文件，包括设备总装图、零部件图、设计任务书或设计条件图（表）、安装说明书以及风险评估报告等，05代表原始记录类文件。以此类推。

“tj”三、四、五类文件名称关键词拼音字母（小写）缩写。如《设计条件图（表）编制细则》为“tj”，《设计质量保证体系文件编号规定》为bh等。

“2010”-----代表年号。

2.外购标准规范存档编号规定如下：

HYBG/GB-001-2010

其中：“HYBG”为“宏扬标准规范”的拼音（大写）缩写，“GB”为“国标”缩写（行标为HB,部标为JB，001为图书编号，2010为年号。

四、文件的编号必须遵循以上规定，并按照《质量手册》以及《设计管理制

度》的有关规定运行。

编制审核批准

压力容器

设计质量体系文件

编号规定HYSJ/A03-bh-2010

受控状态：

山东宏扬石化工程公司

2010-01

第二篇：质量保证体系文件

质量保证体系文件

一、质量目标

本工程施工以“科学管理，精心施工，质量优质，顾客满意”为方针，确保工程质量为优良工程，单元工程合格率为100%,优良率为85%，分部工程合格率为100%，优良率为80%，施工中不出现重大质量事故。

二、组织管理措施

1、本工程施工抽调管理骨干和技术骨干参见该项目工程建设，确保工程质量和进度。

2、建立以项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，采取政治的、经济的、行政多种手段，强化全员质量意识，层层落实质量责任制。做到质量工作事事有人管，办事有标准，工作有检查。建立起以质量责任制为主要内容的考核奖惩办法和完整严密的管理制度。

3、项目经理部设立质量管理机构，配备足够的有经验的工程技术有人员，负责质量控制检测、督促和宣传教育工作。质检人员三班现场值班，做好原始资料收集，进行工序质量过程控制，对关键工序和关键部位进行跟踪指导，从而避免质量缺陷或事故发生。

4、严格实行内部“三检制”，层层把关，即内部工序移交签证制-------班组自检、当班施工员复检、当班质检员终检。

5、项目部设技术部门，将建筑物施工规范要求，质量标准和质量控制办法印发给施工人员，并组织学习，进行交底，使工地全体员工都明白施工要点和质量控制办法，开展群众性质量管理活动。

6、严格执行检查验收制，每道工序都经现场监理或业主人员检查验收合格后再进行下一道工序施工。隐蔽基础工程部位必须经监理工程师、设计、业主代表等联合验收合格后方可覆盖。

7、严格执行施工技术规范、操作规程、质量标准和设计要求。

8、建立与本工程相适应的由技术部门直管的测量和组织人员，配齐所需测量及试验设备、仪器，配足专业技术人员，负责对工程各部位的测量放线、点线检查和原材料、中间产品以及规定项目的抽样检查和测验。

9、严格按照单元工程质量等级评定标准，做原始验收检查试验、评定几率和资料，自觉主动的接受和配合业主、监理工程师的施工质量管理工作。按时向业主、监理报送相应技术资料。

10、严格劳动纪律和岗位责任制，定期或者不定期开展班组、个人质量先进评比活动，对工程质量有贡献的班组和个人实行重奖制。

11、成立以项目经理为组长的质量领导小组，组织各职能部门对质量工作进行计划、执行、检查、总结。

三、技术保证措施

1、测量精细准确，测量放线及时无误。严格断面尺寸在规范允许范围内。

2、各项施工严把质量关，以满足质量指标和设计要求。

3、工地实验室对原材料、中间产品进行经常性、常规性检测，取得详细的数据资料，实验人员和质量管理部门一起对资料进行必要的数据统计分析，分

析结果及时反馈到有关部门，并借以指导生产。

4、质量检查人员和技术人员严格控制断面尺寸、铺料厚度、碾压变数、结合部位的处理。

5、严格质量标准，各项施工应符合招标文件技术条款有关要求。

四、质量保证体系

本工程施工质量保证体系见图，附后。

第三篇：9、 质量保证体系文件

原材料和成品仓储管理制度

一、仓储区应有专人负责物料、原料和成品出入库登记、验收，并记录备查。

二、生产所用物料应能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料。

三、仓储区应保持清洁、干燥、通风良好，有通风、干燥、防尘、防鼠、防虫等设施，并有堆物垫板，货物架等。其中挥发性原材料储存时还应注意避免污染其他原材料。

四、仓储区内应分区、分类储物，有明显标志。

五、储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。

六、物料和成品应当分库存放,有明显标志。

七、待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，有易于识别的明显标志。

八、仓储区内不得存放与生产和产品无关的物品。

九、易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、保管、领用应严格执行国家有关的规定，仓储应符合防雨、防晒、防潮等要求。

生产人员个人卫生制度

一、生产操作人员上岗前应经过相关卫生知识的培训，考试合格上岗。

二、直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。

三、生产人员在生产过程中应穿戴工作服，并不得有进食、吸烟等影响产品卫生质量的活动。

四、生产人员在生产过程中应穿戴工作服、鞋和帽，不得穿戴工作服、鞋和帽等进入非生产场所。

五、工作服穿戴整洁，操作人员从事生产时不得戴首饰、手表以及染指甲、留长指甲等。

六、卫生用品生产企业应当对生产车间环境采取消毒措施，每天早晚打开紫外线灯进行生产车间环境消毒，每次开30分钟。

卫生质量检验制度

一、本企业法定代表人（负责人）或授权负责人对产品质量负责。

二、本企业设臵卫生质量管理部门或设立专兼职卫生管理员，负责产品的卫生质量。

三、本企业建立与其生产能力、产品自检要求相适应的卫生质量检验室。根据产品特点和出厂检验项目的要求设臵理化和/或微生物检验室。

四、本企业根据产品特点对产品卫生质量进行自检，自检项目应符合产品特点及有关规范标准。

五、本企业有特殊检验要求的委托通过计量认证的检验机构对产品卫生质量进行检验。

六、每生产一个投料批次的产品在投放市场前按卫生规范或标准进行卫生质量检验，合格后方可出厂。

七、本企业依据卫生规范或标准对生产环境进行检测，并对检测报告进行备案。

八、本企业按照规范要求设臵专职或兼职卫生检验人员，根据 检测报告如实填写检验记录。

九、本企业未严格遵守本制度，自愿停产进行整改。

不合格产品召回及处理制度

一、为了确保消费者权益，避免和减少不合格消毒产品的危害，保护消费者的身体健康，本企业应及时召回产品卫生质量不合格、外包装标签标识不合格及可能危害消费者的产品。

二、企业法定代表人（或负责人）为第一责任人，承担由不合格产品造成的一切法律责任。

三、召回的产品为生产原因造成的某一批次或类别的不合格产品，并通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少由此产生的危害。

四、确认产品不合格后，本企业应立即停止生产和销售不合格产品。

五、不合格产品的召回在7个工作日内完成，通知相关销售商停止销售，公告消费者停止消费，并将召回处理情况及时上报卫生行政主管部门。

六、不合格产品召回后应及时处理，对卫生质量不合格、配方工艺违规、原辅料使用违规的应销毁，对外包装标签标识违规的销毁外包装标签标识。

产品投诉与处理制度

一、消费者有权向本企业进行产品投诉，企业法定代表人（或负责人）为产品投诉与处理的第一责任人。

二、为保护用户、消费者的合法权益，本企业应正确、及时处理对其产品投诉。

三、本企业应设臵专门的工作机构或专（兼）职人员负责处理产品投诉与处理工作；

四、接到投诉后，本企业应认真记录投诉的相关信息、投诉日期及投诉内容。

五、本企业应实事求是核实投诉内容，并进行自查，及时将查处情况向投诉人进行反馈。

六、如遇到投诉内容有争议，企业与消费者不能达成协商处理共识时，企业与消费者有权向相关部门提出申诉。

物料采购制度

一、本企业法人（或负责人）为生产所需物料质量保证的第一责任人。

二、本企业设臵专（兼）职人员采购生产相关物料，并负责验收，做好采购、验收记录。

三、采购物料时应选择正规渠道，不采购无有效证照生产经营的物料，不采购质量不符合要求的物料。

四、采购物料时，必须索取卫生许可证、卫生质量检验、检疫合格证明、采购发票的复印件，并加盖生产经营企业印章，并认真填写《新疆维吾尔自治区消毒产品生产企业物料采购验收（索证）台帐》。

五、采购物料建立索证台帐，台帐记录的物料为生产过程中所使用的所有物料，台帐主要内容包括：采购日期、品名、供货单位、数量、物料证照编号、卫生质量报告编号、采购凭证编号和供货单位的相关信息。

六、采购物料时应认真核对物料的相关证照（许可证号、生产企业名称、商标、说明书等）与物料外包装标签标识是否一致。

七、认真查看物料外包装是否破损，外包装破损可能导致影响物料卫生质量的应不予采购，或立即退换物料，卫生用品生产物料采购时还应注意查看物料感官质量（颜色、气味等）。

八、严格遵守物料采购制度，杜绝不合格物料进入生产环节。

设备采购与维护制度

一、企业法定代表人（或负责人）为本企业设备采购、维护保养的第一责任人。

二、根据企业生产需要，严格按照企业卫生许可的设备要求经企业法定代表人（或负责人）批准，采购符合卫生要求的生产和检验设备，并保证采购设备质量，杜绝假冒、伪劣设备采购。

三、设备采购严格执行设备验收制度，认真做好设备采购等固定资产的登记记录，保证设备采购质量溯源；

四、本企业法人负责对生产所需设备按期进行维修保养，保证其卫生要求，按照国家有关规定对生产和检验用计量器具定期检定。

五、本企业坚持每日检查各生产设备使用情况、设备表面卫生状况，确保其卫生清洁。

六、对设备出现的各种问题及时处理，出现卫生条件不符合要求的应及时清洗消毒，并查找原因避免发生卫生质量问题，以保证产品的卫生要求。

七、对年久失修、卫生质量不能满足生产及规范要求的，应最大限度的保证使用率，无法保证的应及时更换。

八、卫生管理人员应对设备保养维护负责。保养维护人员应具备高度责任心，提高维修技术，确保维护质量，缩短维护时间、减少返修率，保证正常生产。

产品留样制度

一、本企业按照卫生规范的要求设臵产品留样室。

二、本企业严格执行产品留样规定，检验人员为产品留样责任人，负责产品留样验收、记录、备案。卫生管理人负责留样工作的监督，并不定期查看样品保管的记录。

三、本企业须保证对每个投料批次的产品进行留样，产品留样时间为产品检测后的6个月。保证留样记录完整，不涂改，并妥善保存至产品有效期后3个月，保证产品溯源。

四、留样责任人接到样品后，应仔细检查样品的包装是否完整，数量是否足够，保质期是否在有效期内，并检查样品的唯一性标识与登记一致，登记的各种信息是否与样品一致。

五、进行检验留样的样品在检验期间应妥善保管，确保被检验样品为同一个批次并符合检测要求。

六、留样产品须按照产品的特性及相应的需求（温度、湿度、光照等）进行留样保存。

生产企业销售登记制度

一、本企业对销售的消毒产品质量负责，企业法定代表人（或负责人）为第一责任人。

二、本企业专（兼）职销售人员（或出纳、库管）负责销售产品的登记工作保证售后产品的跟踪调查。

三、本企业建立产品销售台帐，台帐主要内容包括：销售单位、地址及联系方式，销售产品的品名、数量、产品生产批号、批次产品卫生质量报告编号、采购凭证编号、销售日期。

四、本企业在销售产品时，保证提供产品的卫生许可证复印件、产品的安全评价报告或产品批次卫生质量检验报告复印件，并加盖本企业印章，以示对产品负责。

五、本企业应保证产品的卫生质量，对不符合卫生的要求产品不得销售，已销售的应及时召回或退换；

六、严格遵守产品销售登记制度，杜绝不合格物料进入市场。

生产企业人员岗位责任制度

一、本企业法定代表人（或负责人）负责各岗位责任人岗位制的落实情况。

二、卫生管理人员负责本企业产品生产、质检、卫生质量、环境卫生、个人卫生、生产设备保养维护及清洗消毒（有清场需要的负责清场管理）、原料采购及索证、产品销售等相关工作的管理。

三、采购人员负责物料采购及索证的相关工作，详细记录有关内容，并对采购物料质量负责，如采购物料出现问题能保证溯源。

四、检验人员负责产品的质量检测及产品的留样，保证产品质量，同时确保产品出现质量问题时，对问题产品进行溯源。

五、库管人员应按要求保证物料及成品的保存环境卫生，对原料及成品的出入库情况进行详细记录，并负责核对出入库物品的有关信息。

六、本企业设臵专（兼）职人员，负责做好销售产品及产品流向的相关记录。

七、处理产品投诉人员应详细记录产品投诉的有关信息，做好投诉的善后处理工作并按照有关制度召回问题产品，出现处理争议时应及时向相关部门反映，保证供求双方利益不受侵害。

八、各岗位负责人应切实履行岗位责任，保证本企业利益，杜绝不合格产品进入市场。

人员培训考核制度

一、企业应配备适应生产需要的具有专业知识和相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专（兼）职卫生管理人员，并培训合格上岗。

二、质量检验人员具有检验相关中专以上文化以及与本职工作相适应的检验专业知识和实践经验，并经培训合格上岗。

三、从业人员应有健康证明，患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员，均不得从事卫生用品的生产、分装或质量检验。

四、生产操作人员上岗前培训，合格上岗。

五、建立从业人员培训计划和考核制度，保留所有人员的教育、培训档案。

六、工作服穿戴整洁，操作人员卫生状况符合有关要求。

七、生产过程中操作人员无吸烟、进食等现象。

生活用纸生产标准操作规程

一、生活用纸制程检验标准执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-03-001《纸制品制程检验规定》。

二、生活用纸制程检验操作规程执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-SIP-（001～006）《纸制品制程检验规范》。

三、生活用纸成品纸标准执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-03-002《纸制品成品质量标准》。

四、生活用纸成品纸操作规程执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-SOP-(001～006)《纸制品检验标准作业指导书》。

五、生活用纸包材质量检验标准执行新疆

1纸业有限公司标准HW-质管-303-(002～022)《纸品包装材料质量检验标准》。

第四篇：质量保证体系文件

一，消毒产品生产标准操作规程

企业应制定详细的生产工艺流程、标准操作程序或作业指导书，不得任

意更改。如需更改时，应按规定程序办理修订、审批手续。

企业在试生产时应对生产工艺流程中的每个加工步骤进行影响产品的功

能和安全性，确定关键控制点和控制参数，建立和实施监控系统及纠正偏差的程序。

物料的接受和发放，应做到物料的名称、代号、生产批号、数量准确无

误，做好记录。

生产过程应使用适宜并有效的产品物料标识，保证在产品形成的每一过

程都有清晰的状态标识。

投料批生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并包括记录日期和

时间、操作人员和复核人员签名。笔误更改应采用杠改，并在更正处签名或盖名章。投料批生产记录应按批号归档，至少保存至产品有效期满后3个月。产品生产应当防止混淆和交叉污染，清洁洗涤和清场应按有关程序操

作，并做好记录。

企业应对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按照规定的职责和权

限进行评价、处置。

二，人员岗位责任制度

消毒产品生产车间的操作人员按GB15979-2002及国家有关卫生标准的规定执行。

进入生产区之前先在更衣室进行换鞋，更衣，并同时洗手、消毒。

严格按照公司质量管理部制定的岗位操作规程进行生产工艺的操作。

生产完成后操作人员要对生产车间环境用84消毒液等进行清洗消毒。工作衣、帽、鞋使用前进行清洗、消毒，保持干净卫生。生产完成之后进

行再次清洗消毒。

三，生产人员个人卫生制度

直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。

生产人员上岗前必须进行消毒卫生知识及有关卫生标准的培训。

工作人员的工作服应当穿戴整洁，操作前根据产品卫生要求，应当清洁、消

毒双手，在生产过程中不得戴手饰、手表以及染指甲、留长指甲。

工作人员在生产过程中不得进行吸烟、进食等影响产品卫生质量的活动。

四，设备采购和维护制度

所使用的消毒剂为有效的符合国家卫生要求的有证产品。

生产设备、工具、容器、场所，在使用前进行清洗、用84消毒剂或其他适

用消毒剂予以消毒。

与物料或产品有直接接触的设备、工装及管表应清洁、卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。

五，卫生质量检验制度

建立、完善产品生产的卫生质量保证体系，产品质量的卫生指标及检验方法

符合国家有关卫生标准、技术规范的要求。

产品质量、生产环境应委托相关部门进行检测。

每批产品投放市场前必须进行卫生质量检验，合格后方可出厂。

产品质量检测记录及报告完整。

生产过程的各项原始记录妥善保存，保存期限为该产品的失效日期后三个

月。

六，留样制度

留样的要求

凡本公司生产的产品及中间产品均需逐批留样。

关键原料（对产品质量有重大影响的原料）需留样。

对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之

前，必须留样。

留样步骤

每批产品、原料在取样时时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

在留样袋上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、数量、留样时间、留样人。由留样人放入留样柜中指定位置保存。

在《留样登记台帐》上进行登记，写明位置号、批号、留样时间、留样

数量。

留样数量

每批物料的留样量应不少于三次全项检测用量。

需要作产品稳定性考察的，根据稳定性考察方案备足样品量，并提前按照

每次定期检测所需样品量将样品分好。

留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留

样登记台帐》填写处理记录。

所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善

保存。

七，物料采购制度

物料采购实行计划管理

生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审

核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。

发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关

退货和换货手续

严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照

《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格

报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。

每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照《合格物料供应商档案管理制度》执行。八，原材料和成品仓储管理制度。

原材料必须无毒、无害、无污染

原材料和成品必须分开存放,并设有明显标志。仓库应当有通风、防尘、防鼠、防虫等设施，储物存放保持干燥、清洁、整齐，应当符合产品相应的保存要求，应当离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。

待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，并有易于识别的明显标记。产品出入库应当有登记、验收制度，并记录备查。

九，销售登记制度

每批成品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批消毒剂的售出情况，必要时应能及时全部追回。销售记录内容应包括：消毒剂名称、剂型、规格、生产批号或生产日期、数量、收货单位（名称、地址、联系电话）、发货日期。销售记录至少应保存至消毒剂有效期满后3个月。

企业应建立经常征询客户意见的制度。指定专门机构或人员负责，及时掌握和解决产品使用过程中出现的各种问题。

十，产品投诉与处理制度

企业应制定投诉和报告管理程序并指定专门机构或人员负责受理投诉，受理后应及时向企业质量负责人汇报并迅速采取措施，限期解决。对用户的质量投

诉和产品不良反应须详细记录和调查处理。对产品不良反应应及时向当地卫生行政管理部门报告。

产品生产出现重大质量问题时，应及时向当地卫生行政管理部门报告。十一，不合格产品召回及其处理制度

业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单》中。

根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。

客诉案的原因追查

质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。

公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原因追查。

对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。

质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。

召回作业的展开

制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。

一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知。

对经销商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。

销售部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。

补货和物流安排

在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损失，贸易部应根据客户回收品库存清单的数量安排补货，通知生产部和仓库为客户提供数量相当的货品，同时贸易部联系货运公司将召回品送回本公司，并将合格品送到客户处。

召回产品的储存

召回来的产品应和那些未发货的产品一起存放在专门的不合格品区内，和合格品分开，并有清晰的标识，标识内容包括：召回品原因、处理方案、数量、处理部门等信息。

回收品的重新检查

质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品召回计划中的要求相符合，将结果记录于《产品召回报告》中，并提出相应的纠正和预防措施。

召回品处理

经检验确认后的召回品应及时加以处理，产品召回工作小组应采取措施（如报废、降级等）防止其污染其他合格产品和环境。

产品召回小组应在适当时组织相关人员对产品召回计划的演练，并在事故或紧急情况发生后对召回程序做出评审和修订，以确保程序使用的有效性。

第五篇：质量保证体系

第九章工程质量保证体系

第二十三条：项目部成立以项目经理为组长的质量管理机构。第二十四条：质量管理制度。

《建设工程质量管理条例》及相关文件、有关质量管理制度和措施。

第十章工程质量责任制

第二十五条：项目法人责任制，各施工队第一负责人和技术负责人对工程质量负直接责任。

第二十六条：工程质量终身制，施工队第一负责人和技术负责人对该工程质量负终身责任。凡发生质量事故，不论其到哪里，都要追究其相应的责任。第十一章质量管理

第二十七条：质量控制流程，各施工队要做好每个施工控制过程，要把质量控制细化到每道工序和每个分项工程，其控制流程：

第二十八条：施工队工程质量管理，施工队必须具备有效的施工、安全资质和营业执照，必须执行合同中明确的质量职责和义务。对所施工工程的技术交底书、作业指导书和质量保证措施要进行交底并签认。加强现场管理，现场管理人员必须由技术人员或有经验的领工员担任。

第二十九条：项目经理部对各施工队的工程实行质量保证金制度，每次从计价款中扣除5%的质保金，待工程交付运营两年后确保无任何质量问题的情况下予以返还3%，工程运营五年后无任何质量问题返还2%，各施工队所辖工程严禁违法分包、层层转包和以包代管。

第十二章隐蔽工程检查制

第三十条：工程在隐蔽前，经专业工程师自检，质检工程师预检合格后，再邀请监理工程师检查签证。隐蔽工程检查证由施工技术人员填写，监理工程师现场签认。各部门签认必须齐全才可作为计价原始资料及竣工资料保管。

第十三章工程质量检查制度和汇报制度

第三十一条：定期工程质量检查，经理部每月二十五日，由项目副经理领导组织有关部门对工程质量进行质量大检查。对检查中发现的不合格品（工序），应按不合格品控制程序进行处置。

第三十二条：工程质量汇报制，各施工队，每周五必须按时将本周内的施工情况

及存在的质量问题向安质部书面汇报。各施工队每月25日前必须将已完分项、分部工程评定情况汇总、每季末将已完单位工程质量评定表报安质部，项目部每季要写出书面质量工作总结报公司安质部。

第十四章工程创优

第三十三条：各施工队所辖工程开工前必须编制创优规划，单项工程必须编制质量保证措施或编制创优措施。创优原则：争取“开工必优、一次成优、管段全优”。第三十四条：明确创优目标，落实质量职责

1）各施工队制定创优规划，明确创优目标，划分创优职责，落实到人。

2）按照任务分工制定相应的工程创优措施和分期实施计划，落实任务，找准关键，确保质量全优。

3）施工队作业班组，要根据自己的创优任务，拟订项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员保证，精益求精。

第三十五条：强化质量意识，健全规章制度

1）在职工中牢固树立“优良在我心中，质量我在手中”的观念，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到施工队的每个人，形成每道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。

2）施工前组织技术人员，对照工地实际复核图纸，发现问题及时与经理部取得联系，待明确后方可进行施工。

3）严格按照本工程招标文件技术规范和公路技术规范及设计要求施工。

4）推行ISO9002系列国际质量认证标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量落到实处。

5）坚持测量双检、隐蔽工程签证、质量挂牌、质量讲评、质量双检、质量事故分析等行之有效的质量管理体制制度。

6）严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。对关键作业人员进行岗前培训，持证上岗。

第三十六条：严把主要材料采购、进场检验关

1）所有用于工程主体的材料必须符合设计要求、从信誉好的厂家进货。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单据，否则，不得在工程中使用。

2）每批进场水泥、外加剂、桥梁支座、伸缩缝、钢材等主要材料，应向监理工程师提供供货附件，明确厂家、材料品种、型号、规格、数量、出厂日期及出厂合格证，检验、化验单据等，同时经理部实验室分项进行抽样检查和试验，试验结果报监理工程师审核。

3)粗细骨料应按规定作相关试验，各项指标必须符合规定及设计要求后方可使用，试验结果同时报监理工程师。

第三十七条：强化施工管理，确保工程质量

1)分项工程施工前有针对性地对参加各工种进行技术培训，制定各工序标准化作业细则，提高施工人员的整体技术水平，为创优质工程创造条件。

2)认真执行设计图纸审核制度，并作好施工技术交底，使现场施工人员做到心中有数，严格按技术要求施工，保证设计意图的实现。

3)严格按设计尺寸放样施工，并根据施工进度及时测量和复测。圬工材料必须符合质量标准，砂浆及砼严格按施工配合比计量拌和。

4)梁体预制施工要特别重视混凝土质量及线形控制等工作，桥墩施工要重视垂直度的控制，严格按照施工工艺要求施工和检验。

5)预制梁片其进度要和架梁顺序相协调，预应力施工必须严格按照设计规范要求和施工规范执行。

6)梁片装车运输必须严格控制支点位置。

7)在施工中充分发挥专业工程师、专职质量检查人员的作用，对所干工程各工序进行全面检查。

8)在施工中尤其要充分调动工人的积极性，对各施工工序的人员根据工作质量和工程的优劣进行奖罚，促使各工序人员都把质量放在首位，使工程质量水平不断提高。

9)路基填筑严格按《公路路基施工规范》施工，桥台背后的填筑，选用优质填料。填筑时两侧对称进行，采用小型机具分层压实，并严格质量检测工作。

10)砼结构采用大块钢模，对于立模、振捣、拆模等主要环节，严格控制，保证砼内实外光，确保表面光泽均一，强度达到设计要求。重复使用的模板作好清理整修，始终保持原有形状。

11)混凝土使用的粗细骨料的各项指标符合《规范》要求，不合格的禁止使

用，使用各种外加剂，都必须经过试验，以确定配制方法和最佳掺量。施工专用机具和仪表要按规定进行检验。雨季施工要严格按照规范要求施工。

12)认真作好检查凭证的签证工作，尤其是隐蔽工程。施工过程中的系统检查、签证工作，是工程质量的保证。做到上道工序未检验合格，下一道工序决不施工。第十五章质量保证程序

第三十八条：工序控制程序

1、施工现场质量控制程序

2、主要工程材料、设备控制程序

3、工序质量控制程序

4、单位工程质量控制程序

5、钢筋工程质量控制程序

6、模板工程质量控制程序

7、混凝土质量控制程序

8、路基施工质量控制程

第十六章工程质量事故处理

第三十九条：施工中严格按技术规范施工，如出现质量事故必须严肃处理，逐级上报。必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没受到教育不放过，事故责任人没处理不放过，没制定防范措施不放过。”